--2020年6月2日在营仔镇第十七届

人民代表大会第八次会议上

              廉江市营仔财政所所长   梁树德

各位代表：
     受镇人民政府的委托，我向大会报告廉江市营仔镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审议。　
     一、2019年财政预算执行情况
    2019年我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，镇人大的依法监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极谋划，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕经济发展大局，充分发挥财政职能作用，统筹兼顾，合理用财，着力保障和改善民生，财政预算执行情况取得预期效果，财政运行整体良好，财政达到收支平衡，略有结余，全镇各项经济建设和社会事业平稳健康发展。
     （一）财政预算收入情况

2019年全镇公共财政收入1655.77万元，完成预算的61.86%，比上年增收13.52万元，增长0.82%。

公共财政收入的主要收入情况：1、增值税完成639.73元，比上年增收9.64万元，增长1.53%；2、所得税完成123.82万元，比上年增收0.13万元，增长0.11%；3、资源税完成142.24万元，比上年增收140.26万元，增长707.02%；4、城市维护建设税完成161.9万元，比上年减收39.77万元，减幅19.72%；5、房产税完成146.14万元，比上年增收23.68万元，增长19.33%；6、印花税完成21.36万元，比上年减收2.88万元，减幅11.89%；7、城镇土地使用税完成73.78万元，比上年减收24.31万元，减幅24.78%；8、车船税完成31.63万元，比上年增收2.98万元,增长10.39%；9、契税完成218.16万元，比上年减收116.07万元，减幅34.73%；10、土地增值税完成90.68万元，比上年增收19.06万元，增长26.61%；11、环境保护税完成6.32万元，比上年增收0.81万元，增长14.75%。

上级补助收入1540.22万元，完成预算236.82%，比上年增收531.9万元，增长52.75%（其中：税收返还607.65万元、一次性专项补助33万元、村委办公经费、党服务群众专项经费、计生专干、村干及离任干部增资等补助494.4万元、2019年住房改革补贴93.38万元、边远山区公务员补助及交通补贴112.95万元、营改增后收入减少部分补助198.84万元）。
   （二）财政预算支出情况

2019年全镇公共财政支出2553.22万元，完成预算的100.25%，比上年增支79.4万元，增长3.21%（其中增支主要原因：2019年住房改革性补贴）。主要支出情况：
  1、一般公共服务支出1845.59万元，比上年增支572.61万元，增长44.98%；2、国防支出1.5万元，与上年持平；3、文化体育与传媒支出21.24万元，比上年增支6.21万元，增长29.24%；4、社会保障和就业支出95.93万元，比上年减支171.18万元，减幅64.09%；5、医疗卫生支出167.11万元，比上年增支48.2万元，增长40.53%；6、农林水事务支出413.84万元，比上年减支368.45万元，减幅47.1%；7、其他支出8万元，比上年减支8万元，减幅50%。

上解支出641.86万元，完成预算94.48%，比上年减支549.46万元，减幅46.12%。

（三）财政收支平衡情况

2019年全镇财政总收入3195.99万元，财政总支出3195.08万元，收支相抵当年结余0.91万元。

2019年我们主要做了以下几方面工作：

1、强化税收征管，积极组织财政收入

今年以来，面对实体经济运行下行，国家积极推行减税降费政策，加上我镇财源基础较为薄弱，为确保财政各项收入任务完成。一是镇委镇政府高度重视，狠抓税收征管，积极主动，勇于担当，主动作为，始终把完成年初提出财政收入目标作为首要任务；二是经常组织税务及财政等职能部门召开财税工作分析会，认真分析研究每月财政收入增减原因，拓宽其他渠道，挖掘税源，筹谋税源新的增长点；三是财税部门经常深入企业做好税源调查，努力挖掘税源，积极走访辖区内重点建设项目，落实建设项目税收属地事项；四是税务征收机关坚持依法征收，加大税收管理力度，对重点行业、重点领域、重点税种进行全面强化税源管控,在源头上防止税源漏失；五是充分发挥综合治税体系优势，依托“政府领导、财政牵头、税务主管、部门配合、上下联动、信息化支撑”的综合治税体系,形成合力，树立齐抓共管，保增收意识；六是加大非税收入征管，严格执行行政事业性收费项目和收支两条线管理，做到应收尽收。

2、守初心，落实惠民政策

以人为本，民生优先，办好民生实事，确保各项惠农、支农政策不折不扣落实到广大农民手中。一是认真贯彻落实上级各项惠农政策，积极做好耕地地力保护资金，五保、低保、伤残及优抚等对象资金发放工作。2019年利用“一折通”发放农村耕地地力保护补贴资金共计金额448.29万元，惠及全镇农户14201户，全镇农村危房改造工程资金20.5万元，受益农户41户，建档立卡贫困学生教补款202万元，受益贫困学生636人，拨付农村人居环境整治资金512万元，村庄卫生保洁专项资金469万元，同时对全镇五保、低保对象专项资金实行社会发放，实现应保尽保；二是积极筹集落实新型农村合作医疗资金和农村社会养老保险资金，逐步实现了农民老有所养，病有所医，解决各种后顾之忧；三是充分发挥了农村“三资”交易平台作用 ，克服以往村干部随意将村集体资源承包、变卖他人，暗箱操作。对村集体山岭、虾塘承包等招投标过程，做到公开、公平、公正，阳光操作，有效维护农民群众合法权益，解决农民最关注、最热点问题，推动农村集体经济发展，农民群众合法权益得到保障。

3、树立规范意识，提升服务水平

坚持贯彻落实执行中央八项规定，严肃财经纪律，树立规范意识，依法依规理财。一是适当压减差旅、培训、会议等一般性支出，减少公务餐费，杜绝奢侈之风；二是不断完善 “三公”经费预决算信息公开制度，细化财政预决算公开内容，推进财政收支阳光运行，主动接受群众监督；三是继续完善部门预算管理，认真执行新《预算法》，科学制定部门预算，提高财政资金使用效率，减少资金闲置和重复投资；四是实行新的政府会计制度，2019年我镇各机关单位及中、小学校全面按照新政府会计制度进行财务核算管理；五是加大对农村医疗卫生基础设施投入，加快基层卫生服务基础设施建设，大大方便群众就医，缓解百姓看病难问题，得到有效改善，提高人民群众健康水平。

各位代表，虽然2019年全镇财政预算执行情况总体较好，但在财政运行中面临的困难和问题也不少。主要是：①创建新农村建设项目支出进度慢，财政资金使用绩效有待提高；②乡镇企业产业规模小，产业支撑不强，新增税源不多，地方财政增收压力继续加大，财政平衡面临着很大压力；③镇级可支配财力有限，而财政刚性支出压力增强，民生工程，脱贫攻坚、社会保障等刚性支出加大，财政支出总体压力增强，收支矛盾依然突出，难以满足支出需求；因此，在今后工作中，我们必须认真面对，切实加以解决，努力把各项工作做好。

二、2020年财政预算（草案）

2020年由于国家减税降费政策等因素影响，特别今年受新冠肺炎疫情的影响下，财政收入形势更加严峻，必须牢固树立过紧日子的思想,因此，2020年我镇财政预算编制指导思想是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持量入为出，量力而行，优化财政支出结构，着力打造好精准脱贫和创建社会主义新农村示范村庄建设，创建宜居环境，建设美丽乡村，根据上述原则,结合2019年的财政收支情况拟制定2020年财政收支预算草案，提请大会审议。

（一）财政预算收入方面

2020年财政总收入拟安排3436.58万元，比上年预算增收109.45万元，增长3.29%。其中：公共财政收入安排1788.23万元，比上年预算减收888.57万元，减幅33.20%；上级返还、各项补助1648.35万元，减除上解支出677.67万元，全镇可支配财力2758.91万元。

（二）财政预算支出方面

根据2020年全镇可支配财力的情况，2020年全镇预算财政总支出拟安排3390.37万，比上年预算增支164.16万元，增长5.09%。其中：上解市级支出677.66万元，比上年预算减支1.7万元，减幅0.25%；本级公共财政支出2712.71万元，比上年预算增支165.86万元，增长6.51%。

各主要支出安排情况是：1、一般公共服务支出1148.77万元，比上年预算减支121.95万元，减幅9.60%（其中：含人（党）代会经费10.52万元）；2、国防支出1.5万元，与上年预算持平；3、公共安全支出6万元，比上年预算增支2万元，增长50%；4、文化旅游体育与传媒支出23.82万元，比上年预算增支6.24万元，增长35.49%；5、社会保障和就业支出261.68万元，比上年预算增支182.7万元，增长231.32%；6、卫生健康支出109.76万元，比上年预算减支97.82万元，减幅47.12%；7、农林水事务支出1070.69万元，比上年预算增支118.69万元,增长12.46%；8、住房保障支出77.99万元；9、其他支出12.5万元，比上年预算减支2万元，减幅13.79%。

为更好地完成2020年预算任务和财政各项工作，我们将紧紧围绕镇委镇政府的决策和部署，积极主动作为，坚持改革创新，促进加快转变经济发展方式，不断优化财政收支结构，做大做优财政蛋糕，做好优质服务，为我镇经济社会事业跨越发展提供有力的财力保障，应着力抓好如下几方面工作：
    1、着力发展经济，保持财政稳健运行
    面对新冠肺炎疫情下的经济下行压力，一要积极探索招商工作新思路，进一步完善招商激励措施，加大招商引资扶持力度,积极采取政策引导，大力兴办乡镇企业，发展经济，培育新的经济增长点，实现财政收入稳步增长；二要充分发挥财政职能作用，管好、用活资金，用活政策，从本地实际出发，政策上引导和扶持有发展前景、科技含量高的自主创新企业，做好招商服务，壮大我镇经济实体，壮大地方财政实力，促进经济持续健康发展；三要加强税收征收部门信息沟通，协调抓好税收征管工作，在组织收入上继续加大依法治税力度，堵塞税收征管漏洞，拓展增收渠道；四要强化非税收入管理，确保行政事业性收费、罚没收入等非税收入及时足额入库，促进财政收入持续增收；五要建立健全收入监控、分析、预测机制，增强工作的主动性和前瞻性，加强对重点税源和重点企业的税收监控，杜绝税收出现“跑、冒、滴、漏”现象发生，做到应收尽收，确保各类税收及时足额入库，确保财政收入任务完成。

2、加强财政监管，强化财政资金管理

一要进一步加强扶贫项目资金监管，严格资金报账流程，加快扶贫资金支出进度，确保扶贫资金整个过程始终处于阳光下；二要加快推进乡村振兴和人居环境整治工程项目建设进度，切实加强资金监管，确保专款专用，防止挤占、截留或挪用等违规行为；三要继续落实好财政惠农政策，做好各项财政补贴系统录入登记工作，进一步完善“一卡通”数据的真实性和准确性；四要认真执行新《预算法》，进一步细化预算编制，提升部门预算编制质量，严格遵循先有预算、后有支出的原则，增强预算的严肃性；五要扎实推进村（组）财镇代管工作，以实行“四笔会签”制度为抓手，抓好民主理财和村务公开工作，结合农村集体财务监管平台，健全资产台账，切实提高村级会计核算质量；六要探索绩效评价管理机制，开展绩效监控和绩效评价，将财政性重点项目资金作为绩效评价的重点，强化绩效评价结果的应用；七要严格地方政府性债务管理，积极防范和化解债务风险。按照“严控支出，控制新债”的原则，切实加强地方政府性债务管理，探索债务化解的方法，逐步压缩债务，逐一消化政府性债务，不断提高财政科学理财水平。

3、推进财政管理改革，完善预算管理体制

一要严格按照国库集中支付制度管理，从资金指标下达、资金用款计划申请到资金拨付等相关环节入手，使预算单位资金运作逐步走上规范化；二要完善内部管理监管制度，严格控制实行收支两条线管理，实行票款分离；三要进一步完善镇级及村级财务管理，建立健全内控制度，同时加大对村级财务的审核与监督力度，减少集体资产的流失，防止资金滞留、挪用、套取等问题；四要完善预算编制管理，要求编实编细部门预算，继续推行绩效预算编制、政府购买服务和政府采购预算编制,并提请人大审议，提高预算编制的合法合理性。同时实现部门预决算信息公开制度，逐步建立健全预决算信息公开长效机制,有效提高财政资金使用效益。

4、加强干部队伍建设，强化工作责任担当

一要坚持把作风效能建设放在突出位置，进一步改进工作作风，强化服务，实行首问责任制、限时办结制、过错追究制，强化责任担当，努力提高干部思想政治建设和能力素质建设；二要严格执行各项规章制度和工作流程，财务人员要进一步强化自身的责任意识和服务意识，切实转变作风，着力打造服务型政府，增强服务意识，端正服务态度，树立“为民、务实、廉洁、高效”的新时代干部队伍，全面提升财政管理服务水平。

各位代表：要完成2020年财政各项工作，任务艰巨，责任重大，意义深远。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真按照市委、市政府决策部署，紧紧围绕镇委镇政府的中心工作,我们相信，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，坚定信心，开拓创新，凝聚共识，努力工作，不忘初心，牢记使命，力争完成全年财政各项工作任务，为我镇经济社会又好又快发展而努力奋斗！