各位代表：
    受镇人民政府的委托，我向大会报告廉江市营仔镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案），请予审议。　
    一、2018年财政预算执行情况
    2018年我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的依法监督及市财政局的大力支持下，深入贯彻落实党的十九大精神和省、市有关会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极谋划，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕我镇年初提出工作总体目标任务和工作要求，统筹兼顾，合理用财，着力保障和改善民生，强化财政监督管理，提高财政资金使用效益，全镇各项经济建设和社会事业平稳健康发展。
    （一）财政预算收入情况

2018年，全镇公共财政收入1642.24万元，完成预算的65.78%，比上年减收553.51万元，减幅25.21%。

    公共财政的主要收入情况：1、增值税完成472.76万元，比上年减收273.69万元，减幅36.67%；2、所得税完成123.69万元，比上年增收20.15万元，增长19.46%；3、资源税完成1.98万元，比上年减收11.58万元，减幅85.37%；4、城市维护建设税完成201.67万元，比上年减收104.02万元，减幅34.03%；5、房产税完成122.47万元，比上年增收108.49万元，增长776.53%；6、印花税完成24.24万元，比上年减收7.28万元，减幅23.08%；7、城镇土地使用税完成98.09万元，比上年增收47.17万元，增长92.62%；8、车船税完成28.65万元，比上年减收6.37万元,减幅18.19%；9、契税完成334.30万元，比上年增收35.73万元，增长11.97%；10、营改增税完成157.33万元，比上年减收239.17万元，减幅60.32%；11、土地增值税完成71.62万元，比上年减收128.46万元，减幅64.20%；12、环境保护税完成5.51万元，比上年增收5.51万元，增长100%。

   上级补助收入1008.32万元，完成预算155.05%，比上年减收50.95万元，减幅4.81%   （其中：税收返还57.77万元、一次性专项补助108.22万元、村（居）委办公经费、党群服务群众专项经费、计生专干、村干及离任干部增资等补助558.38万元、边远山区公务员补助及交通补贴85.11万元、营改增后收入减少部分补助198.84万元）。
    （二）财政预算支出情况
    2018年，全镇公共财政支出2473.82万元，完成预算的116.63%，比上年增支304.79万元，增长14.05%（其中增支主要原因：从2017年11月起增加在职村干部、离任村干、计生专干、村民小组长生活补贴、村居委办公经费及党群服务群众专项经费）。主要支出情况：
    1、一般公共服务支出1272.98万元，比上年增支121.44万元，增长10.55%（其中：人（党）代会议经费支出3.5万元）；2、国防支出1.5万元，与上年持平；3、公共安全支出0万元,比上年减支10万元,减幅100%；4、文化体育与传媒支出15.03万元，比上年增支1.84万元，增长13.93%；5、社会保障和就业支出267.11万元，比上年增支9.36万元，增长3.63%；6、医疗卫生支出118.91万元，比上年增支6.46万元，增长5.74%；7、农林水事务支出782.29万元，比上年增支192.99万元，增长32.75%；8、其他支出16万元，比上年减支17.30万元，减幅51.95%。

上解支出1191.32万元，完成预算172.02%，比上年增支169.85万元，增长16.63%。

    2018年我们主要做了以下几方面工作：

    积极组织财政收入，做到应收尽收。

    在经济新常态下，面对实体经济运行下行，各项政策性减税等多方面减收因素，加上我镇财源基础较为薄弱的现实问题，给我镇2018年税收任务完成造成影响较大，镇委镇政府高度重视，狠抓税收征管，积极主动，勇于担当，主动作为，始终把完成年初提出财政收入目标作为首要任务。一是经常召集国、地两税及财政等职能部门召开财税工作分析会，拓宽渠道，挖掘税源，筹谋税源新的增长点；二是完善税收收入形势分析会制度，认真分析研究每月收入增减原因，对重点行业、重点领域、重点税种进行密切跟踪税收收入实时动态，对征收过程中存在的困难，积极及时采取有力措施，在源头上防止税源漏失；三是充分发挥综合治税体系优势，依托“政府领导、财政牵头、税务主管、部门配合、上下联动、信息化支撑”的综合治税体系；四是财税部门经常深入企业做好税源调查，努力挖掘税源，积极走访辖区内重点建设项目，落实建设项目税收属地事项；五是财税和各职能部门加强协调沟通，形成合力，树立齐抓共管，保增收意识；六是完善财税综合协调机制，做到主体税种紧抓不放，地方小税种不遗不漏，非税收入严格征缴，做到应收尽收。

    2、优化财政支出结构，加大民生保障力度。

    严格执行新《预算法》和财政管理体制，按照量入为出原则，不断强化预算约束，坚决执行上级要求，厉行勤俭节约。科学调度财政资金，合理安排支出结构，做到财力保障统筹兼顾。一是坚持“适度从紧，量入为出，突出重点、厉行节约”的原则，把保运作、保稳定、保工资、保民生放在首位；二是牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性行政支出，严控“三公”经费报支审核和其他福利性支出，对公务购车用车、公务接待费用等实现零增长；三是加大对农村医疗卫生基础设施投入，加快基层卫生服务基础设施建设，目前，我镇已建成19间村级公共服务卫生站，大大方便群众就医，缓解百姓看病难问题，切实提高人民群众健康水平；四是按照“一厅四室”的标准要求，我镇各村（社区）已建立党群众服务中心，通过党群服务中心平台，听取和反映群众意见，倾听群众呼声，关心群众疾苦，为群众做好事，办实事，解决了群众生活中最迫切的实际困难，密切党群关系，促进社会和谐稳定。

    3、落实惠民政策，确保惠民政策落到实处。

    以人为本，民生优先，办好民生实事，确保各项惠农、支农政策不折不扣落实到广大农民手中。一是认真贯彻落实上级各项惠农政策，积极做好耕地地力保护资金，五保、低保、伤残及优抚等对象资金发放工作。2018年利用“一折通”发放农村耕地地力保护补贴资金共计金额445万元，惠及全镇农户14129户，全镇农村危房改造工程资金1041万元，受益农户286户，对省定5条贫困村和非贫困村拨付精准扶贫及脱贫攻坚资金共计金额3203万元，对全镇五保、低保对象专项资金实行社会发放，实现应保尽保；二是积极筹集落实新型农村合作医疗资金和农村社会养老保险资金，逐步实现了农民老有所养，病有所医，解决各种后顾之忧；三是充分发挥了农村“三资”交易平台作用 ，克服以往村干部随意将村集体资源承包、变卖他人，暗箱操作。对村集体山岭、虾塘承包等招投标过程，做到公开、公平、公正，阳光操作，有效维护农民群众合法权益，解决农民最关注、最热点问题，推动农村集体经济发展，农民群众合法权益得到保障。

    4、履行财政职能，提高财政监管效益。

    一是完善内部管理监管制度，严格控制实行收支两条线管理，实行票款分离；二是做好村级财务检查，全面完善村账镇代管，同时加大对村级财务的审核与监督力度，减少集体资产的流失防止资金滞留、挪用、套取等问题；三是实现部门预决算信息公开制度，逐步建立健全预决算信息公开长效机制；四是全面完成预算单位国库集中支付改革任务，全镇共有27个预算单位经费资金运行，都全部通过国库集中支付系统平台操作，资金运作逐步走上规范化；五是加强专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额到位，实行专款专用，有效提高财政资金使用效益。

    各位代表，虽然2018年全镇财政预算执行情况总体较好，但在财政运行中面临的困难和问题也不少。主要是：①乡镇企业产业规模小，产业支撑不强，新增税源不多，地方财政增收压力继续加大，财政平衡面临着很大压力；②镇级可支配财力有限，而财政刚性支出压力增强，民生工程，脱贫攻坚、社会保障等刚性支出加大，财政支出总体压力增强，收支矛盾依然突出，难以满足支出需求；③财政财务管理工作有待进一步加强；因此，在今后工作中，我们必须认真面对，切实加以解决，努力把各项工作做好。

    二、2019年财政预算（草案）

    2019年我镇财政预算编制指导思想是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持量入为出，量力而行，树立牢固过紧日子的思想，优化财政支出结构，认真履行财政职能，加快推进基本公共服务均等化，着力打造好精准脱贫和创建社会主义新农村示范村建设，创建宜居环境，建设美丽乡村，促进我镇经济和社会全面持续健康发展，结合我镇实际情况和今后经济发展计划，2019公共财政预算收支拟作如下安排：

    （一）财政预算收入方面

    2019年财政总收入拟安排3327.13万元，比上年预算增收180.10万元，增长5.72%。其中：公共财政收入安排2676.80万元，比上年预算增收180.10万元，增长7.21%；上级返还、各项补助650.33万元，减除上解支出679.36万元，全镇可支配财力2647.77万元。

    （二）财政预算支出方面

    根据2019年全镇可支配财力的情况，2019年全镇预算财政总支出拟安排3226.21万元，比上年预算增支412.54万元，增长14.66%。其中：上解市级支出679.36万元，比上年预算减支13.19万元，减幅1.9%；本级公共财政支出2546.85万元，比上年预算增支425.73万元，增长20.07%。

各主要支出安排情况是： 1、一般公共服务支出1270.72万元，比上年预算增支165.81万元，增长15.01%（其中：含人（党）代会经费10.52万元）；2、国防支出1.5万元，与上年预算持平；3、公共安全支出4万元，与上年预算持平；4、文化体育与传媒支出17.58万元，比上年预算增支1.85万元，增长11.76%；5、社会保障和就业支出78.98万元，比上年预算减支157.32万元，减幅66.58%；6、医疗卫生支出207.58万元，比上年预算增支91.97万元，增长79.55%；7、农林水事务支出952万元，比上年预算增支323.43万元,增长51.45%；8、其他支出14.5万元，与上年预算持平。

为更好地完成2019年预算任务和财政各项工作，我们将紧紧围绕镇委镇政府的决策和部署，积极主动作为，坚持改革创新，促进加快转变经济发展方式，不断优化财政收支结构，做大做优财政蛋糕，做好优质服务，为我镇经济社会事业跨越发展提供有力的财力保障，应着力抓好如下几方面工作：
    1、立足实际，全力以赴促增收。
    一要坚持以发展为第一要务，努力做大做强财政“蛋糕”，加快产业结构调整，促进经济快速发展，进一步壮固夯实财源基础，积极围绕发展经济为中心，不断培植财源保增收；二要加大招商引资扶持力度，积极发挥财政资金引导作用，对重点项目进行政策性扶持，大力开发乡镇旅游项目资源，做大做强我镇“海上牧歌”旅游项目开发建设，带动周边产业发展，促进我镇区域经济快速发展，增加财政收入；三要加强与国、地税等有关部门信息沟通，协调抓好税收征管工作，加强税源调查摸底，清理厂中厂等本地生产异地开票企业税收，堵塞税收征管漏洞，拓展增收渠道，维护税收秩序；四要强化非税收入管理，确保行政事业性收费、罚没收入等非税收入及时足额入库，促进财政收入持续增收；五要建立健全收入监控、分析、预测机制，增强工作的主动性和前瞻性，加强对重点税源和重点企业的税收监控，杜绝税收出现“跑、冒、滴、漏”现象发生，做到依法征管，应收尽收，确保各类税收及时足额入库，确保财政收入任务完成。

    2、优化结构，有保有压惠民生。

    不断优化财政支出结构，确保重点项目支出和民生各项支出需求。一要坚决执行中央八项规定，严肃财经纪律，厉行节约，努力降低运行成本，从严控制压缩“三公”经费和一般性支出，加强“三公”经费的源头控制和动态管理，实现“三公”经费零增长的目标；二要加大教育、社会保障及医疗卫生等民生投入，不断改善民生，将保障和改善民生作为财政工作根本出发点和落脚点；三要加大社会救助力度，解决困难群众基本生活所需，落实孤儿、伤残、低保、农村五保供养对象等保障政策；四要积极实施创新驱动和乡村振兴战略，搞好农村人居环境治理工作，重点扎实推进农村“三清理、三拆除、三整治”工作，改善农村人居环境，惠及千家万户，是实现农民安居乐业民心工程，既是创建社会主义新农村建设前提条件，又是实现精准扶贫，整体脱贫的有力举措；五要继续抓好精准扶贫、脱贫的攻坚战，要通过扶持产业和就业发展一批，通过教育扶贫脱贫一批，通过低保政策兜底一批，促使“输血”变成“造血”，同时把新增财力向扶贫领域、农村薄弱环节倾斜，切实解决人民群众切身利益问题，让公共财政成果惠及广大农民群众。

     3、加强财政监管，提升依法理财能力。

    一要认真执行新《预算法》，进一步细化预算编制，提升部门预算编制质量，严格遵循先有预算、后有支出的原则，增强预算的严肃性；二要扎实推进村（组）财镇代管工作，以实行“四笔会签”制度为抓手，抓好民主理财和村务公开工作，结合农村集体财务监管平台，健全资产台账，切实提高村级会计核算质量；三要深化镇级预算单位国库集中支付制度和公务卡制度改革，充分发挥乡镇财政资金管理平台监管作用，提高资金使用效益；四要强化财政监督约束，规范基建项目管理，特别对省定贫困村各条村庄，创建社会主义新农村示范村建设工程项目，会同镇纪委、审计部门对工程项目资金使用、工程进度和工程质量进行全面监督；五要探索绩效评价管理机制，开展绩效监控和绩效评价，将财政性重点项目资金作为绩效评价的重点，强化绩效评价结果的应用；六要严格地方政府性债务管理，积极防范和化解债务风险。按照“严控支出，控制新债”的原则，切实加强地方政府性债务管理，探索债务化解的方法，逐步压缩债务，确保政府性债务始终保持在合理区间，不断提高财政科学理财水平。

    各位代表：要完成2019年财政各项工作，任务艰巨，责任重大，意义深远。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神，我们相信，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，解放思想，开拓创新，凝聚共识，努力工作，不忘初心、牢记使命，力争完成全年财政各项工作任务，为加快建设美丽繁荣、和谐幸福营仔作出积极贡献！