2018年公共财政预算执行情况

 

     2018年，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，在上级主管部门的具体指导和大力支持下，在各协作部门的积极帮助下，我镇财政税收工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以促进经济发展为主线，强化收入征管、依法理财，为我镇的经济建设和各项社会事业发展提供了应有财力保障，完成了镇十七届人大四次、五次会议确定的财政预算任务。

2018年公共财政收支情况

 

一、公共财政收入基本情况

2018年我镇财政三级库收入5036万元，比2017年的4483万元增收553万元，增幅12.34％。地方一般公共财政收入1622万元，完成年度预算的101.38％，比上年增收22万元，增长1.38％，其中：两税收入952万元，完成预算的120.50％，增长20.50％；共享“四税”收入139万元，完成预算的108.59％，增长8.59％；地方各税种等收入531万元，完成预算的83.36％，减幅16.64％。

2018年地方一般公共财政收入增长率1.38％，排全市第七位；综合增长率为8.20％，排全市第六位；上划省四税收入增长率13.17％，全市三位；地方公共财政基本公共服务均等化支出增长率25.38％，排全市第九。

2018年全镇税收总额5036元，年度预算为4483万，完成年度预算的112.33％，比年度预算增收553万元，增长12.33％；2018年我镇一般公共财政总收入2763万元完成年度预算的140.53％，比上年人大通过的预算增长40.53％。其中：一般公共财政预算收入1622万元；政策性税收返还收入307万元；新增转移支付补助收入9万元，体制核定补助收入42万元；村委增加办公费、村干、计生专干增资、离任村干部补助、村民小组长及40年以上党员补助、住房补贴、边远山区公务员补助、乡镇人员交通补贴、结算补助收入等增资补助449万元；一次性补助37万元，营改增后镇级预算收入减少部分作补助297万元。2018年我镇公共财政总支出2750万元，其中：一般公共财政支出2086万元，上解支出664万元，当年收支相抵当年结余13万元，历年累计结余307万元。

二、公共财政支出情况

2018年全年公共财政预算支出2086万元（未含上解支出），完成年度预算支出的114.36.％，比上年增支131万元，增支的主要原因是提高村委办公费，村干部、计生专干、离任村干部增资及住房补贴等。2018年度镇级财政向市级财政上解支出664万元，只作上解支出，不作镇级具体预算支出。公共财政预算支出项目完成情况如下：

1、政府办公室及相关机构事务支出838万元。

2、财政事务支出132万元。

3、人口与计划生育支出19万元。

4、国防公安支出6万元。

5、文化体育与传媒支出23万元。

6、行政事业单位离退休及社会保障和就业支出219万元。

7、医疗保障支出73万元。

８、农林水事务支出676万元。

９、人大事务支出26万元。

10、纪检监察事务支出43万元。

11、其他支出31万元

三、收支平衡情况

2018年全镇财政总收入2763万元，其中：（１）一般预算收入1622万元；（２）政策性税收返还收入307万元；（３）新增转移支付补助收入9万元；（4）体制核定补助收入42万元；（5）村委增加办公费、村干、计生专干增资、离任村干部增资等补助449万元；（6）一次性补助37万元；营改增后镇级预算收入减少部分作补助297万元。减除一般公共财政支出2086万元，上解支出664万元，当年结余13万元；以前年度结余294万元，历年累计结余307万元。

2019年公共财政预算草案

 

2019年我镇财政收支计划安排遵循以下几项原则：一是财政收入的增长速度与经济增长速度相适应；二是坚持量入为出；三是按照公共财政要求，进一步优化财政支出结构，提高财政资金使用效益；四是厉行节约，勤俭办一切事务。

根据上述指导思想和原则，经镇政府研究，对我镇2019年财政预算作如下安排：

一、公共财政预算收入草案

2019年全镇一般公共财政预算财政总收入拟安排2294万元，各项收入安排如下：

１、一般公共财政预算收入拟安排1913万元，（按分税制激励型体制），其中：国税收入（国税的增值税收入按25％计算、营改增按25％计算、企业所得税按20％计算）1240万元；地税收入（分别按各税种计算）673万元。　

２、按税制计算税收返还收入拟安排307万元，其中：上划中央“两税”返还收入189万元；上划省“四税”返还85万元。上划中央所得税反还收入33万。

３、体制补助收入42万元。

4、转移支付补助收入32元。

二、公共财政预算支出草案

2019年全镇一般公共财政支出相应拟安排2128万元，（未含上解支出及超收分成上解支出），比上年人大通过的预算支出增加347万元，增长19.49％。具体如下：

1、政府办公厅(室)及相关机构事务支出823万元，保证政府公务员、办公室及相关人员经费和办公经费。

2、人大经费支出28万元，保证相关人员经费、人大例会经费及其活动经费。

3、纪检监察事务支出40万元，保证人员工资及办案经费。

4、财政事务支纪检监察事务出157万元，保证财政、税务及其相关部门人员及办公业务经费。

5、人口与计划生育支出45万元，保证人口与计划生育专项活动事务及人员经费。

6、国防公安支出11万元，保证征兵经费及公共安全经费。

7、文化体育与传媒支出28万元，保证文化广播事务等事业人员经费。

8、行政事业单位离退休及社会保障和就业支出105万元，保证行政事业离退休人员经费。

9、医疗卫生支出162万元，作行政事业单位医疗保障支出。

10、农林水事务支出657万元，作农业、林业、水利、等支出保证村（社区）党组织服务群众专项经费、村（社区）党建阵地建设经费、村（居）委会干部工资及其办公经费。

11、其他支出72万元，预备费和其他追加补助支出。

 

开拓创新，扎实工作，确保完成2019年公共财政预算任务

（一）以人为本，抓好财政干部队伍建设

2019年我们将继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和业务知识学习，着力提高干部综合素质，努力打造一支业务熟练、作风优良的财政干部队伍。

（二）着力强化收入征管，千方百计保增长

一是落实国家新的税收政策，不断加强税收征管。稳定存量税收，突破重点税收，确保应收尽收。二是不断调整完善协税护税工作机制，加强部门协调配合，不断提高税收收入。三是严格落实收入目标管理责任制，加强财税工作协调联席分析。四是强化非税收入征缴。

（三）优化支出结构，着力改善民生，建设民生财政

进一步优化财政支出结构，优先保障民生，不断提高民生支出占财政支出的比重，健全投入机制，引导和带动社会资金投入，缓解“三农”发展资金短缺的矛盾。积极贯彻落实国家各项惠民方针政策，在改善民生民计上下功夫，加快推进建立健全社会保障体系。

（四）继续推进乡完善镇财政信息化建设，做好农民种粮补贴工作和农村困难户危房改造补贴工作管理

积极推进乡镇财政信息化建设，充分发挥财政结算中心的作用，在财政监督、管理和服务三个方面再上台阶。继续做好“村财镇管”工作，加强村级财务的规范化、信息化管理，促进村级财务监督工作经常化、规范化和制度化。继续加强惠民补贴工作管理，使农民群众真正得到实惠。

（五）加强财政精细化管理，提高财政管理绩效

一是加强财政监管。更新监督理念，突出监督重点，改进监督方式，建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制，强化事前和事中监督，促进监督与管理的有机融合。完善内部监督制约机制，把加强对专项资金和规范津贴的检查作为财政监督工作的重点；二是要继续加强会计人员单位报账人员法规、制度的培训和职业道德教育，努力营造规范有序的会计报账工作环境；三是要进一步加强对非税收入的征缴，行政事业单位的资金不能游离在财政监督之外，把集中的财力用于镇委、镇政府决策办事情上来，相应安排人口与计划生育事务经费，提高资金的使用效益。