新民镇二0一五年财政预算执行情况和

二0一六年财政预算草案

 

一、2015年公共财政预算执行情况

    2015年，我镇财政工作在镇委的正确领导下、在镇人大监督指导下，积极贯彻落实中央、省财政改革精神,紧紧围绕镇十六届人大五次会议确定的目标任务，千方百计组织收入，合理统筹安排支出，不断强化监督管理，财政收入稳定增长，财政支出整体有序，较好地完成年度预算收支目标任务。

（一）公共财政收入情况

2015年我镇财政三级库收入3249万元，比2014年的2474万元增收775万元，增幅31.33％。地方公共财政收入1213万元，完成年度预算的122.77％，比上年增收225万元，增长29.05％，其中：两税收入429万元，完成预算的125.80％，增长25.80％；共享“四税”收入478万元，完成预算的116.98％，增长16.98％；地方税等收入307万元，完成预算的150.32％，增长50.32％。

2015年地方公共财政收入增长率29.05％，排全市第一；综合增长率为19.20％，排全市第三；上划省四税收入增长率17.61％，排全市第十；地方公共财政基本公共服务均等化支出增长率-2.92％，排全市第十一。

2015年全镇税收总额3249万元，年度预算为2545万，完成年度预算的127.66％，比年度预算增收704万元，增长27.66％；其中：国税收入2053万元，完成预算137.08％，地税收入1196万元，完成预算的115.23％。按分税制体制计算，2015我镇公共财政总收入1616万元完成年度预算的134.69％，比上年人大通过的预算增长25.64％。其中：一般公共财政预算收入1213万元，政策性税收返还收入307万元，一般性转移支付收入91万元，一次性专项补助5万元，一般公共财政支出1348万元，上解支出123万元，当年收支相抵当年结余145万元，历年累计结余179万元。

（二）公共财政支出情况

2015年全年公共财政预算支出1471万元（未含上解支出），完成年度预算支出的120.87％，比上年增支254万元，增支最大是政府办公室事务，增支178万，增支的主要原因是公务员提资。其次是农业支出，增支62万元，增支的主要原因是增加村委办公经费及增发退休村委干部工资，加大了农村农业支出。

2015年度镇级财政向市级财政上解支出123万元，只作上解支出，不作镇级具体预算支出。公共财政预算支出项目完成情况如下：

1、政府办公室及相关机构事务支出598万元。

2、财政事务支出118万元。

3、人口与计划生育支出28万元。

4、国防公安支出8万元。

5、文化体育与传媒支出15万元。

6、行政事业单位离退休及社会保障和就业支出188万元。

7、医疗保障支出41万元。

８、农林水事务支出284万元。

９、人大事务支出16万元。

10、纪检监察事务支出19万元。

11、其他支出33万元。

（三）收支平衡情况

2015年全镇财政总收入1616万元，其中：1、一般预算收入1213万元；2、政策性税收返还收入307万元；3、一般性转移支付收入91万元；4、专项及一次性补助收入5万元，减除一般公共财政支出1348万元，上解支出123万元，当年结余145万元；以前年度结余34万元，历年累计结余179万元。

二、2016年公共财政预算草案

2016年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年。综合国内经济形势，我镇面临的机遇和挑战并存，尤其是财政收入稳增长的难度越来越大，而随着经济社会的发展，财政资金需求量不断增加，财力结构性差、收支矛盾突出的问题将持续存在，综合分析影响经济社会发展和财政收支的各种因素，预计2016年全镇财政收支紧张的矛盾仍然突出，财政预算安排必须统筹兼顾。因此，经镇政府研究，对我镇2016年财政预算作如下安排：

（一）公共财政预算收入草案

2016年全镇财政总收入拟安排1539万元，各项收入安排如下：

１、一般公共财政预算收入拟安排1120万元，（按分税制激励型体制），其中：国税收入（国税的增值税收入按25％计算、营改增按50％计算、企业所得税按20％计算）443万元；地税收入（分别按各税种计算）676万元；其他各项收入5万元。　

２、按税制计算税收返还收入拟安排307万元，其中：上划中央“两税”返还收入189万元；上划省“四税”返还85万元。上划中央所得税返还收入33万。

３、其他专项补助收入73万元；一般性转移支付收入39万元。

（二）公共财政预算支出草案

2016年全镇财政支出相应拟安排1439万元，（未含上解支出及超收分成上解支出），比上年人大通过的预算支出增加318万元，增长28.36％。具体如下：

1、政府办公室及相关机构事务支出565万元，保证政府公务员、办公室及相关人员经费和办公经费。

2、人大经费支出21万元，保证人大例会经费及其活动经费。

3、纪检监察事务支出33万元，保证人员工资及办案经费。

4、财政事务支出121万元，保证财政、税务及其相关部门人员经费。

5、人口与计划生育支出32万元，保证人口与计划生育专项活动事务及人员经费。

6、国防公安支出6万元，保证征兵经费及公共安全经费。

7、文化体育与传媒支出17万元，保证文化广播事务等事业人员经费。

8、行政事业单位离退休及社会保障和就业支出178万元，保证行政事业离退休人员经费。

9、医疗卫生支出43万元，作医疗保障支出。

10、农林水事务支出359万元，保证村（居）委会干部工资及其办公经费。

11、城乡社区环境卫生事务支出12万，保证城乡居民环境卫生清洁费用。

12、其他支出52万元，预备费和其他追加补助支出。

三、继往开来，奋勇拼搏，确保圆满完成全年预算任务

（一）着力强化收入征管，千方百计保增长。2016年财政工作将面临新的挑战，要努力克服困难，着力强化收入征管。千方百计增加财政收入。一是落实国家新的税收政策，不断加强税收征管。采取新的有效措施，稳定存量税收，突破重点税收，确保应收尽收。二是不断调整完善协税护税工作机制，通过各部门协调配合，在促进财政收入稳定增长的同时，求实力，讲实效，不断提高税收收入。三是严格落实收入目标管理责任制，加强财税工作协调联席分析；四是强化非税收入征缴。进一步完善和规范非税征缴办法，加大稽查力度，净化非税征收环境，提高收入质量。

（二）着力深化财税体制改革，促进发展动力顺利转换。积极贯彻落实中央财税体制改革精神，支持政府治理体系与能力现代化；建立财税合作工作机制，积极推进“营改增”，提高财税工作的协调性，形成高效、协调的财税收入征管体制；加大一般公共预算、政府性基金预算的预算统筹力度，努力推进预算在线监督系统建设，扩大预算监督范围，提高预算管理绩效，促进依法理财，实现人大对预算的有效监督，逐步健立全面规范、公开透明的预算监督制度；建立完善资金项目申报、立项、使用的管理机制，对申报的项目进行可行性论证和严格审核，建立项目库管理办法，合理安排资金。积极盘活存量资金，落实上级减税降费政策，坚决遏制各种乱收费，给企业和市场主体留有更多可用资金；加大财政资金统筹力度，调整优化支出结构，压缩“三公”经费等一般性支出，按可持续、保基本的原则安排好民生支出，把资金用在“刀刃”上。

（三）着力做好补齐短板工作，提高发展协调性和平衡性。科学化、精细化地编制财政预算，严格按照财政部门制定的经费开支标准细化安排依据和测算过程，提高预算的精准率；正确处理好发展经济与保障民生的关系，加大社会弱势群体的保障力度，加强城乡低保、五保核查，确保民生保障资金真正落到实处，增强民生保障的可持续性；深入推进财政扶贫机制创新，针对不同原因、不同类型的贫困，采取不同的支持方式，通过支持易地安置、改善办学条件、加强就业能力培训和就业对接服务、社会保障实施政策性兜底等，支持解决农村贫困人口脱贫；切实加强财政扶贫资金监管，增强资金使用透明度；牢固树立绿色发展理念，完善财税支持政策，进一步整合环境保护治理方面的专项资金，提高环境综合治理水平。

（四）着力增强风险防控意识，保持财政平稳健康运行。主动研究经济新常态，探索财政收入与支出的稳定增长机制，确保财政健康平稳运行；继续加强地方政府债务管理，完善政府债务管理机制，通过置换债券等方式妥善处理存量债务。创新公共服务方式，通过政府购买服务、政府和社会资本合作、“政银保”等方式广泛吸引社会资本参与基本公共服务建设，减轻财政运行压力；进一步建立和完善基层财政监管机制和村财镇监管机制，推动农村“三资”管理规范化，充分发挥基层财政就近和就地监管作用。

（五）着力创新财政投融资机制，发挥财政资金放大效应。按照“政府引导、社会参与，产业导向、市场运作，专业管理、科学决策，循环滚动、提高绩效”原则，创新和规范财政投融资管理，以设立创业投资引导基金、工业发展扶持基金、股权投资等方式撬动社会投资，资金由无偿变为有偿、拨款变为投资、资金变为基金，实现财政资金循环放大、撬动社会资本的“加法”功能。建立政银企合作机制，以贷款贴息、贷款风险补偿等形式，引导金融机构“放大倍数”，缓解企业资金困难，支持实体经济的发展，实现财政资金撬动金融资本的“乘法”功能。

（六）着力加强财政监督管理，提高财政监督工作效率。健全财政监督管理工作机制，通过建立日常监督数据库, 逐步实现财政性资金运行全程动态监督；积极主动地向其他业务职能机构通报财政监督工作开展情况，并将监督检查中发现的财政管理中的问题及时通报相关职能部门，促进财政监督与日常财政管理的有机结合；加强与审计、监察、检察等部门的沟通与协调，通过建立联席会议制度，及时交换意见，以形成监管合力；通过建立资料共享制，实行信息共享，避免重复审计和重复监督检查；通过建立案件移送制，加大对违法违纪责任人的处理力度，维护财政监督的权威。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会秘书组                             （共印100份）