廉江市卫生和计划生育局

2018年部门预算编制基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

    机构设置：我局内设共11个股室，包括办公室、人事监察股、规划财务股、市卫生应急办公室、卫生监督与疾病控制股、医政与科技股、市爱国卫生运动委员会办公室、信息统计与考核股、宣传教育股、食品安全标准与监测评估股、政策法规股。部门预算包括属下的3个事业单位：市人口与计划生育考核办公室、市计划生育服务站、市计生协会。

主要职能：1、贯彻执行国家和省、市的卫生工作的方针、政策，研究拟订地方卫生事业发展的战略目标、政策、法规并组织实施。拟订区域卫生规划并组织实施，指导本地区合理配置卫生资源。2、负责实行卫生工作行业管理，建立和完善医疗机构从业人员、医疗技术应用、大型医疗设备等医疗服务要素的准入制度。3、拟订农村卫生、社区卫生、妇幼卫生（含母婴保健）工作规划、标准、规范和政策措施，指导全市初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施。4、制定重大疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治。5、研究医疗机构改革政策，拟订全市医疗卫生规划并组织实施，拟订卫生技术人员职业首先规范，贯彻落实医务人员执业标准，医疗质量标准，规范服务行为。6、依法组织审批、管理医疗机构、负责医疗事故处理、医疗广告审查和职工保健工作。依法监督管理血站，保障采血供血及临床用血质量、协调组织全市无偿献血工作。7、制订全市医学科研规划、管理中等医学教育，推广新技术，新成果，传递医学信息，促进医学卫生科技进步。8、拟订卫生人才发展规划，组织、指导全市卫生技术人员资格考试，资格认定和职称评定审核，组织实施卫生机构编制标准。9、依法监督管理全市传染病防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生，组织实施食品、化妆品质量管理规范并负责认证工作。10、贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化。11、组织调度全市卫生技术力量，对重大突发疫情、病情及自然灾害中的伤病员实施紧急处置，防止和控制疫情、病情的发生、蔓延。12、承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。13、执行并组织实施国家有关计划生育工作的方针、政策、法规和《广东省人口与计划生育条例》等有关配套法规，并进行检查落实。14、负责流动人口计划生育的管理、指导、协调和全市计划生育宣传教育工作，做好计划生育避 孕药具的组织、监督、管理以及供应发放使用工作等。

（二）人员构成情况

现有编制97名，其中行政编制47名，事业编制41名，工勤编制9人。

    2018年实有财政供养人员128名，其中行政编制29名，事业编制37人，工勤编制6人；离退休人员56人。

二、收入预算说明

2018年收入预算2887.70万元，其中：预算拨款1375.06万元, 预算外资金及其他收入1512.64万元。比2017年收入预算增加82.66万元。

三、支出预算说明

2018年预算拨款支出1375.06万元，比2017年预算拨款支出增加80.02万元。按用途分:人员支出预算511.28万元，占预算37.18%；对个人和家庭补助支出预算262.58万元，占预算19.10 %；日常公用支出预算9.2万元，占预算0.67%；行政事业类项目支出592万元，占预算43.05%。

四、预算收支增减变化情况说明

2018年廉江市卫生和计划生育局预算拨款收入1375.06万元，比2017年预算拨款收入增加80.02万元，主要是因为人员支出增加预算。

2018年廉江市卫生和计划生育局局预算拨款支出1375.06万元，比2017年预算拨款支出增加80.02万元，主要是因为人员支出增加预算。

五、“三公”经费情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年廉江市卫生和计划生育局财政拨款预算“三公”经费合计3.6万元，和上年相比无增减。其中：公务用车购置及运行维护费3.6万元，占100%，和上年相比无增减。

六、政府性基金预算支出情况说明

2018年廉江市卫生和计划生育局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、2018年机关运行经费情况说明

2018年廉江市卫生和计划生育局机关运行经费21.56万元，较2017年预算减少0.09万元，主要原因：厉行节约，减少一般行政性支出。

八、政府采购安排情况说明

2018年廉江市卫生和计划生育局没有政府采购预算安排的支出。

九、专业名词解析：

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件1：卫计局2018年部门预算公开目录及各项情况说明

附件2：廉江市卫生和计划生育局2018年部门预算公开表格1—8