廉江市医疗器械修配站

2018年部门预算编制基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

    机构设置：市卫生和计划生育局直属单位

主要职能：担负全市医疗器械修配、技术检测、跟踪服务工作, 为其提供及反馈医疗器械信息等。

（二）人员构成情况

现有编制 6 名，其中事业编制 6名，自收自支 1 名。

    2018年实有财政供养人员5 名，事业编制 2 人，离退休人员3人，自收自支1人。

二、收入预算说明

2018年收入预算 32.91 万元，其中：预算拨款32.91   万元,比2017年收入预算减少1万。

三、支出预算说明

2018年预算拨款支出 32.91万元,按用途分:人员支出预算 17.14万元，占预算 52.1%；对个人和家庭补助支出预算 14.29万元，占预算 43.4 %；日常公用支出预算0.48万元，占预算1.5 %；行政事业类项目支出1万元，占预算 3 %。比2017年收入预算减少1万。

四、预算收支增减变化情况说明

2018年医疗器械修配站预算拨款收入32.91万元，比2017年预算拨款收入减少0.98万元，主要是因为减少支出。

2018年医疗器械修配站预算拨款支出32.91万元，比2017年预算拨款支出减少0.98万元，主要是因为减少支出。

五、“三公”经费情况说明

2018年医疗器械修配站没有使用“三公”经费安排的支出。六、政府性基金预算支出情况说明

2018年医疗器械修配站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费情况说明

2018年医疗器械修配站机关运行经费0.48万元，较2017年预算减少0.15万元，主要原因：厉行节约，减少一般行政性支出。

八、政府采购安排情况说明

2018年医疗器械修配站没有政府采购预算安排。

九、专业名词解析：

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件1：医疗修配站2018年部门预算公开目录及各项情况说明

医疗修配站2018年部门预算公开表格1—8