廉江市石岭财政所所长:林济忠  

　　各位代表：

　　受镇人民政府委托，现将廉江市石岭镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请大会审议，并请各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

　　一、2021年财政预算执行情况

　　2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民，隆重庆祝中国共产党成立一百周年，如期打赢脱贫攻坚战，正式宣布全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，开启全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程。面对欣欣向荣的光明前景及发展中出现的经济风险挑战，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，在镇委、镇政府和上级财政部门的正确领导下，在镇人大的全面监督及各有关部门的通力协作下，有效应对各种风险挑战，多措并举组织收入，合理统筹安排支出，深入强化监督管理，保障财政收支整体有序，保持经济发展大局稳定，实现“十四五”良好开局。全年财政预算执行情况较好。

　　（一）财政预算收入执行情况

　　2021年，全镇一般公共预算本级收入6118.16万元，完成年度预算的105.07%，比上年同期增收274.48万元，增幅4.70%。

　　收入项目情况如下：

　　增值税（25%）收入3459.88万元，比上年同期增收1.76万元，增幅0.05%。

　　企业所得税（20%）收入1129.61万元。比上年同期减收59万元。减幅4.96%。

　　个人所得税（20%）收入116.28万元。比上年同期增收59.15万元，增幅103.53%。

　　资源税收入431.39万元，比上年同期增收114.96万，增幅36.33%。

　　城市维护建设税收入505.17万元，比上年同期增收87.95万元，增幅21.08%。

　　房产税收入55.44万元，比上年同期增收38.82万元，增幅233.57%。

　　印花税收入103.50万元，比上年同期减收25.23万元，减幅19.60%。

　　城镇土地使用税收入6.18万元，比上年同期增收17.07万元，增幅156.81%。

　　土地增值税（50%）收入79.84万元，比上年同期增收3.57万元，增幅4.68。

　　车船使用和牌照税收入37.50万元，比上年同期增收18.29万元，增幅95.19%。

　　契税收入3.23万元，比上年同期减收15.71万元，减幅82.96%。

　　环境保护税收入190.14万元，比上年同期增收32.85万元，增幅20.89%。

　　（二）财政预算支出执行情况

　　2021年，全镇一般公共预算本级支出4128.29万元，比上年同期减支14.05元，减幅0.34%。

　　支出项目情况如下：

　　人大事务支出30.42万元，比上年同期减支0万元，减幅0%。

　　政府办公厅及相关机构事务支出1863.71万元，比上年同期减支206.18万元，减幅9.96。

　　财政事务支出161.04万元，比上年同期减支19.05万元，减幅10.58%。

　　纪检监察事务支出33.07万元，比上年同期增支1.65万元，增幅5.25%。

　　文化支出40.13万元，比上年同期增支9.34万元，增幅30.31%。

　　行政事业单位离退休支出227.42万元，比上年同期增支65.53万元，增幅40.48%。

　　抚恤支出24.29万元，比上年同期增支24.29万元，增幅100%。

　　医疗保障支出320.49万元，比上年同期增支15.55万元，增幅5.10%。

　　计生事务支出86.01万元，比上年同期增支0.18万元，增幅0.21%。

　　农业支出1179.70万元，比上年同期增支94.64万元，增幅8.72%。

　　其他事务支出162万元，比上年同期增支162万元，增幅100%。

　　2021年，全镇三级库财政总收入21561.20万元，比上年同期增收283.93万元，增幅1.33%。镇级一般公共预算本级收入为6118.16万元，上级补助收入为3002.58万元，收入合计为9120.74万元；一般公共预算本级支出为4128.29万元（当年实际支出3936.85万元，冲历年挂账支出191.44万元），上解支出为4992.45万元，支出合计为9120.74万元，当年结余0元。

　　二、2021年全镇财政工作的主要措施和成效

　　2021年，石岭财政工作认真贯彻上级决策部署，牢固树立“以政领财，以财辅政”思想，积极融入全省财政“一盘棋”发展大局，以更加积极作为、更加坚强有力的行动完成全镇一般公共预算本级收入6118.16万元，比上年增收274.48万元，增幅4.70%，圆满实现了财政增收任务，为完成全年经济社会发展主要目标任务提供有力保障。一是紧紧围绕镇委镇政府确定的年度收入目标任务，强化财税联席会议，积极与税务部门沟通，对各税种和非税收入情况进行分析研判，摸清税源底子，做到应收尽收。聚焦查抓和解决征管问题，主动挖掘地方税种，摆脱主体税种增长乏力的困境，对资源税、城市维护建设税、房产税等一些地方收入税种进行清查及跟踪监管，确保完成收入目标任务。二是坚持兜牢兜实基层“三保”底线，用好涵盖城乡义务教育公用经费、就业补助促进就业创业发展、城乡居民基本养老保险、困难群众救助补助、基本公共卫生服务等方面的直达资金，着力解决好群众最关心、最直接、最现实的利益问题，确保广大人民群众共享经济改革发展成果。三是积极助力“三农”工作，加强农村低收入人口常态化帮扶，深入推进乡村振兴战略实施，用好农田保护资金、农民种粮补贴，提高农民种粮积极性和保障农民种粮收益，保障国家粮食安全。大力支持农村基础设施建设、持续整治农村人居环境、推进生活污水和垃圾治理，努力改善农村生活环境，建设生态宜居美丽乡村。

　　三、财政运行存在的主要问题

　　（一）新增税源不足，财政增收乏力。受新冠疫情影响，木家具出口大幅下降，加上税务机关对木家具制造业加大风险管控力度，我镇名鼎（昌发）家具、巨盛家具、龙头企业丰诚水泥厂的增值税、所得税均比去年同期有所减少。

　　（二）刚性支出增大，收支矛盾突出。今年以来，国家持续出台减税降费的优惠政策，本级财政收入空间进一步压缩，财政收入增速放缓，同时工资性支出持续增长，保障领域刚性支出增长较快，财政收支矛盾进一步加剧，财政资金运作比较艰难。

　　四、2022年财政预算草案

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和中央经济工作精神，围绕镇委镇政府工作部署及总体要求，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，加强对财政经济运行的分析研判，为经济平稳运行提供有力支撑。一是精准编制财政预算。坚持“尽力而为，量力而行”，合理安排财政预算，补齐突出短板、保障重点工作，进一步提升财政资金使用效益。二是落实过“紧日子”要求。坚持勤俭节约，从严控制一般性支出，努力降低行政运行成本，强化预算约束，坚决把不必要的开支减下来，全力保障刚性支出和重点支出；三是全力保障民生福祉。坚持“保工资，保运转，保民生”，加快补齐民生短板，织密筑牢民生保障网，保障政府机构正常运转和我镇各项决策部署稳定推进。

　　一般公共预算本级收入安排情况

　　2022年全镇财政一般公共预算本级收入为5881.16万，比上年预算增收58.23万元，增幅1.00%。其中：（1）增值税收入2935.69万元，（2）企业所得税收入1545.85万元，（3）个人所得税收入67.97万元，（4）土地增值税收入13.70万元，（5）资源税收入401.96万元，（6）城市维护建设税收入484.14万元，（7）房产税收入14.98万元，（8）印花税收入152.49万元，（9）城镇土地使用税收入28.80万元，（10）车船使用和牌照税收入6.78万元，（11）契税24.60收入万元，（12）环境保护税204.20收入万元。

　　一般公共预算支出安排情况

　　2022年全镇财政一般公共预算本级支出安排3763.96万元，其中（1）一般公共服务支出1430.92万元，（2）文化旅游体育与传媒支出44.06万元，（3）社会保障和就业支出394.35万元，（4）卫生健康支出185.34万元，（5）农林水支出147.98万元，（6）国防支出3万元，（7）公共安全支出8万元，（8）住房保障支出168.59万元，（9）预备费支出100万元，上解支出6640万元，支出合计10408.16万元，当年结余4.20万元。

　　五、完成2022年预算任务的主要措施。

　　2022年将召开中国共产党第二十次全国代表大会，是党和国家事业发展进程中十分重要的一年，完成我镇2022年预算意义重大、使命光荣。全镇财政工作始终围绕镇委镇政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，保持经济运行在合理区间，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，落实党政机关坚持过紧日子要求，继续做好“稳”、“保”工作，持续改善民生福祉，服务社会发展中心大局，保持社会大局稳定，迎接党的二十大胜利召开。一是提高政治站位。坚持“以政领财，以财辅政”，坚决践行“两个维护”政治要求，积极彰显财政机关政治属性，服务社会经济发展大局。把组织收入放在财政工作的首要位置，主动融入全省财政“一盘棋”，认真看住一般公共预算账。二是抓好收入征管。开展税收深调研，加强各税种分析研判，挖掘增收潜力，堵塞征管漏洞，加强重点税源，重点企业的跟踪服务，培养新的财税增收点，做到应收尽收。三是强化支出管理。贯彻原马兴瑞省长提出的“先谋事、再排钱”理念，把握事与钱有机统一，发挥好财政导向作用，优化项目审核、资金拨付等相关手续，在确保财政资金安全的前提下，加快预算执行进度，全力保障镇委镇政府部署的重点工作。四是落实监管公开。建立健全财政监管体制机制，推进预算和绩效一体化，用好“事前绩效评审+事中‘双监控’+事后绩效评价”这“三把利剑”，以预算资金管理为主线、预算项目为载体，构建预算绩效管理深度融合大格局。不断规范和完善财政信息公开，切实改进财政作风，增强服务意识，提高服务质量，提升我镇人民群众幸福感和获得感。

　　各位代表！以实干笃定前行，以奋斗开启未来。我镇财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉接受镇人大的监督，全力以赴、攻坚克难，扎实做好各项财政工作，以实际行动迎接党的二十大胜利召开，为我镇提振经济发展，实现乡村振兴，行稳“十四五”征程作出新的更大贡献。

附件：

预算草案报表.docx