2016年教育部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

机构设置：1、办公室 2、人事股 3、计划财务股 4、教育股 5、德育股6、体育卫生与艺术教育股 7、督导室 8、监察审计股 9、校园安全办公室 10、招生考试办公室 11、教研室 12、勤工俭学办公室 13、电教仪器站 14、档案服务中心 15、中小学卫生保健所

主要职能：

1、加强校园安全保卫工作管理职能。

2、加强基础教育工作，以农村为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村倾斜，促进教育公平。推进基础教育教学改革，减轻中小学生课业负担，加强中小学德育教育，全面实施素质教育。

3、大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，推进体制机制创新，增强职业教育发展活力，构建与现代产业体系相适应的现代职业技术教育体系。

4、加强对学校财务管理的监督审计职责。

5、管理学校卫生保健和健康教育工作的职能，划给局卫生保健所负责。

（二）人员构成情况

现有编制60名，其中行政编制32名，事业编制28名，自收自支0名。

2015年实有财政供养人员112名，其中行政编制29名，事业编制21人，离退休人员61人，自收自支0 人。

（三）决算年度的主要工作任务

顺利通过教育强市省检、义务教育发展基本均衡市国检等工作。

二、收入决算说明

2016年收入决算7,308.9095万元，其中：财政拨款收入7,308.9095万元，其他收入0万元。

三、支出决算说明

2016年支出决算7,308.9095万元，其中：财政拨款支出7,308.9095万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出690.9622万元，占9.45%，其中：工资福利支出304.9042万元，对个人和家庭的补助272.3013万元，商品和服务支出98.5448万元，其他资本性支出等支出15.2119万元；项目支出决算6617.9473万元，占90.55%，主要支出项目有行政运行（含下属学校、幼儿园的项目经费）5653.9882万元、其他教育管理事务支出（中考、高考等考试支出）466.0707万元、高等教育（学校的上级专款）5.8万元、其他普通教育支出（学校的上级专款）246.88万元、职业教育支出（学校的上级专款）245.2084万元。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出共6.3万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排单位出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于……。与去年一样。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.01万元，其中：（1）公务用车更新购置0辆，支出为0万元，用途为……（2）公务车保有量4辆（已封存2辆，只使用2辆），全年运行维护费支出6.01万元，平均每辆3.005万元，主要用于运行及维护。与去年相比减少，原因节约。

3.公务接待费支出0.29万元，公务接待10批次, 55人次，主要用于公务接待。减少，原因：按规定执行。

附件：2016年部门决算公开表格