廉江市交通运输局2017年部门预算编制基本情况说明

廉江市交通运输局2017年部门预算编制基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

机构设置：廉江市交通局设6个职能股室，部门预算包括属下的12个事业单位。

主要职能：1、负责道路运输管理；2、对交通运输市场建设实施管理；3、负责公路、港口、站场建设资金的管理；4、负责交通规费征管。

（二）人员构成情况

市交通局总编制150人，其中：行政编制79人，自收自支事业编制71人。

2017年实有财政供养人员102人，其中：在职67人，离退休35人。

2017年实有自收自支人员76人，其中：在职59人，离退休17人。

二、收入预算说明

2017年收入预算963.15万元，其中:预算拨款814.67万元，预算外资金收入148.48万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算963.15万元，其中：预算拨款支出814.67万元，预算外及其他各项收入中支出148.48万元。

2017年预算拨款支出按用途分：人员支出预算447.88万元，占预算54.98%；商品和服务支出预算19.32万元，占预算2.37%；对个人和家庭的补助支出预算213.70万元，占预算26.23%；项目支出133.77万元，占预算16.42%。