吉水镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

—— 2021年3月30日在吉水镇第十七届

人民代表大会第十次会议上

吉水财政所所长 张涛

各位代表：

　　受镇人民政府委托，现向大会提交吉水镇2020年财政预算执行情况和2021年预算草案，请予审议。

　　一、2020年预算执行情况

　　2020年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的有力监督指导下，认真贯彻执行党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻落实镇确定的目标任务，千方百计组织收入，合理统筹安排支出，不断强化监督管理，深入推进预算编制执行监督管理等改革，积极推动经济社会发展，预算执行有序稳定，虽然受到新冠病毒和复杂多变的经济环境及减税降费压力的影响，但都能较好地完成各项财政工作任务。

　　（一）财政收入执行情况

　　2020年，全镇一般预算收入47198873元，比上年减收6801365元，减幅12.60%；加上税收返还收入和上级专款及一次性补助收入16318887元，全镇公共财政总收入合计63517760元，主要收入项目情况如下：

　　1、增值税收入：23756957元，完成年度预算的77.44%，比上年减收4198220元，减幅15.02%。主要政策性影响和经济环境造成减收。

　　2、企业所得税收入：1795142元，完成年度预算的69.65%，比上年减收547979元，减幅23.39%。

　　3、个人所得税收入：825232元，完成年度预算的283.79%，比上年增收555978元，增幅206.49%。

　　4、城市维护建设税收入：4956491元，完成年度预算的69.34%，比上年减收1661759元，减幅25.11%。

　　5、房产税收入：3204969元，完成年度预算的104.16%，比上年增收355995元，增幅12.50%。

　　6、印花税收入：684305元，完成年度预算的67.37%，比上年减收256129元，减幅27.24%。

　　7、城镇土地使用税收入：3037596元，完成年度预算76.34%，比上年减收646654元，减幅17.55%。

　　8、土地增值税收入：3878441元，完成年度预算161.92%，比上年增收1660535元，增幅74.87%。

　　9、车船使用税收入：392287元，完成预算92.95%，比上年增收1528元，增幅0.40%。

　　10、契税收入：4601146元，完成年度预算69.20%，比上年减收2048317元，减幅30.80%。

　　11、环境保护税收入：66307元，完成年度预算74.56%，比上年减收16038元，减幅19.48%。

　　（二）财政支出执行情况

　　2020年，全镇一般预算支出12405559元，上解支出51112201元，全镇公共财政总支出63517760元。各项具体支出情况如下：

　　1、政府及相关事务支出2626736元，完成年度预算的35.42%，比上年减支5994086元，减幅69.53%。

　　2、财政事务支出1592187元，完成年度预算的120.65%，比上年增支3490元，增幅0.22%。

　　3、人大事务支出324012元，完成年度预算的107%，比上年减支31370元，减幅为8.83%。

　　4、纪检监察事务支出398083元，完成年度预算的102.9%，比上年减支56784元，减幅为12.48%。

　　5、公安支出140000元，同去年持平。

　　6、文化支出1842773元，完成年度预算的2163.29%（由于年初预算不包含文化活动建设资金163万元），比上年减支98654元，减幅5.08%。

　　7、社会保障和就业（离退休、抚恤及社会救济）支出1319524元，完成年度预算的55.42%，比上年增支239682元，增幅22.20%。

　　8、卫生健康支出1991664元，完成年度预算的219.14%，比上年增支334739元，增幅20.20%。

　　9、农林水事务支出196800元，完成年度预算2.29%，比上年减支1998630元，减幅91.04%。

　　10、城乡社区公共设施支出81490元，完成年度预算47.15%，比去年减支959510，减幅92.17%。

　　11、人口与计划生育事务支出313200元。

　　12、上解支出51112201元。

　　（三）2020年预算执行的主要措施及成效

　　1、深化预算管理，积极推进综合预算

　　按上级的要求，进一步健全政府预算体系，完善部门预算管理，增强了预算编制的完整性、科学性和规范性。积极完善资金的实时监控，最大限度避免资金沉淀，提高了利用率。活用财力促发展，据镇委决策部署，积极用财力确保经济结构调整、重点领域改革等重大支出，促进镇经济平稳较快发展。

　　2、狠抓增收节支，力促财政平稳运行

　　切实增强收支管理工作，稳妥处理财政收支矛盾，确保财政平稳运行。一是加强收入管理，财政收入稳步增长。加强组织收入工作的协调性。强化税收监测和分析，坚持大小税源一起抓，挖潜与堵漏并重，千方百计组织财政收入。二是加强支出管理，保障各项经济社会事务平稳发展。深入贯彻新预算法，加大专项资金监管力度，提高资金使用效率。在确保资金安全的前提下，及时拨付资金给相关单位使用。从严从紧控制一般行政性经费和“三公”经费的增长，确保“三公”经费只减不增，集中财力保民生、保重点。

　　3、突出重点惠民生

　　在确保工资发放和部门履行职能所需的基础上，资金分配继续向民生领域倾斜，完善社会保障体系，支持保障性工程建设，深化退休医疗保障改革，巩固民生工程实施成果。加快推进农村民生建设。

　　4、加强和规范财政专项资金管理

　　进一步加强专项资金审批、资金使用和会计独立核算等工作，对提高财政专项资金的管理使用和水平起着决定性的作用。加强专项资金监督管理。支持农村农业农民发展，拨付污染防治资金203万元保障到位整治；拨付宜居示范村资金495万元；拨付新农村建设资金562万元；拨付精准扶贫资金154万元；拨付保洁员资金347万元，确保各项工作顺利推进。

　　各位代表，我镇从2020年财政收支情况来看，财政运行中仍然存在诸多矛盾和不足：一是收入方面。财政收入增长乏力，传统税源萎缩、新增税源尚未显现，加上减税降费的影响，财源培植及收入质量改善任重道远。二是支出方面。支出刚性需求增多，工资补贴支出和农业支出方面明显增长；财政管理体制还需进一步完善，财政管理水平还有待提高等。这些问题我们一定高度重视，在今后工作中采取有力措施加以解决。  

　　二、2021年财政预算收入草案

　　（一）2021年财政预算编制的指导思想

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中央经济工作会议精神，紧扣全面建成小康社会目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持改革开放为动力，加快建设现代化经济体系，继续打好三大攻坚战，着力激发微观主体活力，创新和完善宏观调控，统筹推进稳增长。促改革，调结构，惠民生，防风险工作。实施积极的财政改革，为我镇经济发展提质增效。认真落实中央、省、湛江市、廉江市和镇党委政府的决策部署，以加快建立现代财政制度为目标，深化预算编制执行监督管理改革，出谋献策、竭尽全力促进我镇全面建成小康社会，确保“十四五”开好局起好步，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

　　（二）2021年全镇公共财政预算收入安排情况

　　根据2021年财政预算编制的指导思想及我镇的实际情况，2021年全镇财政总收入拟安排66283126元，其中公共财政收入54192626元，比上年增收6993753元；税收返还及专项补助收入12090500元。主要收入项目安排情况如下： 

　　1、增值税收入28009042元。

　　2、企业所得税收入2350150元。

　　3、个人所得税收入653754元。

　　4、城市维护建设税收入6608105元。

　　5、房产税收入2807521元。

　　6、印花税收入943256元。

　　7、车船使用税收入318932元。

　　8、城镇土地使用税收入3605302元。

　　9、契税收入6609412元。

　　10、土地增值税收入2204989元。

　　11、环境保护税收入82592元。

　　（三）2021年全镇公共财政预算支出安排情况

　　财政根据2021年全镇资金可支配情况，我镇财政预算总支出拟安排66283126元，其中：公共财政支出26626578元，上解支出39644298元，主要支出项目如下：

　　1、政府及相关事务支出9131356元。

　　2、人大事务支出608841元。

　　3、纪检监察事务支出391369元。

　　4、财政事务支出1220757元。

　　5、国防支出50000元。

　　6、公共安全100000元。

　　7、文化体育与传媒支出156588元。

　　8、社会保障和就业事务（离退休及抚恤）2587340元。

　　9、卫生健康支出1004902元。

　　10、农林水事务支出1353868元。

　　11、城乡社区环境卫生支出176640元。

　　12、住房保障支出774517元。

　　13、预备费500000元。

　　14、上解支出39644298元，其中：体制核定上解支出34063800元，超收分成上解支出5580498元。

　　三、真抓实干、开拓进取，努力完成全年预算任务

　　2021年，我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财、科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标顺利完成。

　　(一)突出“质效”培财源，推动经济高质量发展

　　用好用活产业类资金。发挥财政资金引导作用，引导社会资本投入，促进经济转型升级，培育壮大基础财源。重点支持税收贡献大、成长性好、社会效益高的企业。支持做大做强支柱产业。创新招商引资引导机制，真正把高附加值、高税收的产业项目引进来。落实勤征细管举措。加强经济运行分析和税源变动监测，完善税收征管机制，创新税收征管举措，依法依规、有序有力组织税收和非税收入入库。

　　（二）严控“三公”保民生，确保协调发展

　　1、突出抓好支出。严格控制“三公”经费等一般性支出，切实降低行政运行成本，集中财力保工资、保运转、保基本民生。重点解决好涉及教育、医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题。二是支持乡村振兴战略。建立健全财政投入机制，财政资金更大力度向“三农”倾斜，大力改善农村基础设施条件。

　　2、深化预算管理改革，加快财政经济转型步伐。深化预算管理改革。进一步推进预算公开，积极推行政府支出经济分类科目改革，建立健全财政结转资金与预算安排统筹结合的机制。规范专项资金管理，严格执行财政专项资金管理办法。

　　各位代表，同志们！时势不断发展，财政工作要求更高更规范，要做好此项工作，任重道远，困难重重。由于财政工作涉及面广，又是窗口单位，每天面对和处理的工作量庞大，但不管如何，我们一定要化压力为动力，担当新的使命，成就新的光荣，作出新的贡献，协调有关部门，积极组织收入，用准政策用好每项资金，确保完成镇全年预算工作任务。