（2019年4月2日在车板镇第十七届人民代表大会第六次会议上）

各位代表：

受车板镇人民政府委托，现将车板镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）提交大会审议，请各位代表和列席会议的同志提出意见。

 一、2018年预算收支执行和预算平衡情况

2018年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在市财政局主管部门的大力支持和镇各机关单位的密切配合下，全面贯彻党的十九大以及习近平总书记视察广东重要讲话精神，按照中央经济工作会议，全省财政工作会议和市委工作的部署，千方百计组织收入，合理统筹安排支出，不断强化监督管理，积极推动车板镇的社会经济发展，促进财政收入稳步增长，财政支出整体有序，较好地完成各项财政工作任务。

（一）预算收入情况

2018年镇级财政总收入为19757352元，其中：

    1.镇级一般预算收入5657828元，完成年度预算的100.48%，比上年同期增收70000元，增长1.25%。

    2.补助收入14099524元，其中：

（1）税收返还收入157000元；

（2）增加村（社区）党组织服务群众专项经费960000元；

（3）体制核定补助收入7238500元；

（4）村（居）委增加办公费补助800000元；

（5）村干、计生专干工资增资688300元；

（6）离任干部补助561800元；

（7）边远山区公务员补助716100元；

（8）交通补贴185200元；

（9）专款一次性支出603400元；

（10）营改增后镇级预算收入减少部分作补助1233218元。

   （二）预算支出情况

2018年镇级财政支出19224911元，完成年度预算112.27%，比去年增支2283038元，增支13.48%。其中各项支出如下：

（1）一般公共服务10177855元，其中：

①人大事务60000元；

②政府办公室及相关机构事务7612343元；

③财政事务1448123元；

④税务事务70000元；

⑤纪检监察事务99000元。

（2）文化体育与传媒226708元。

（3）社会保障和就业1827030元，其中行政事业单位离退休1769214元。

（4）医疗卫生1011389元，其中：

①医疗保障727489元；

②人口与计划生育事务283900元。

（5）农林水事务5087766元，其中村干部补助3612256元。

（6）上解支出1775053元。

   （三）预算平衡情况

    2018年本级财政一般预算收入5657828元，上级补助收入14099524元，收入总计为19757352元，减除本级财政一般预算支出17449858元，上解支出1775053元，收支相抵，本级财政结余532441元，年终滚存结余赤字1092635元。

    二、2018年工作回顾

    2018年我镇财政工作在镇委、镇政府的领导下，在上级财政部门的指导下和本镇各部门的协调配合，群策群力，充分发挥财政作为车板镇经济杠杆的调整作用，促进经济发展和社会各项事业进步。

（一）规范财政结算中心的财务管理制度

为加强财务资金的管理和核算，促进公共财政的廉政建设，促进新时期的精准扶贫项目发展，推进新农村建设，推动我镇的财政管理规范化、科学化、制度化，根据上级的文件精神，结合我镇的实际情况，积极推进乡镇管理信息化建设，把纳入管理的单位统一管理，统一核算，有效地堵塞各种漏洞，严格实行“收支两条线”的管理，促进我镇的党风廉政建设。

（二）强化收入征管，财政收入取得新突破

为完成全年财政收入任务，财政所认真贯彻市委、市政府的指示，在当地镇委、镇政府的正确领导下，扎实做好税源调查，强化落实征管责任制。一是密切加强与税务部门的联系，加强对重点税源的分析和预测，及时发现和解决实际问题；二是健全工作责任制，将财税部门的领导挂点抓收入制度真正落到实处；三是加大“收支两条线”的管理力度，将部门和单位的行政事业性收费纳入财政结算中心统一管理。通过努力，我镇财政工作较好地完成了镇人大通过的财政预算任务，为镇级财政及收支工作开展提供了有力保证。

在充分肯定过去一年取得成绩的同时，我们清醒地看到，与全省、湛江市经济发展水平、人民群众的愿望和要求还有差距，财政工作仍然面临一些矛盾和困难：一是受经济结构的制约，财政增收基础不稳定，以渔业和农业为主的经济结构单一，收入少，严重制约了我镇经济发展和财政收入。二是财政收支矛盾更加突出，尽管去年全镇财政收入实现了较大的增长，但我镇税源少，收入及财力的增长远远赶不上财政支出的增长，导致我镇财政对上级财政的依存度进一步加大。三是财政资金运作困难，难以解决医疗、养老保险及村级“两委”补助、福利，医疗及养老保险等问题，这些问题直接影响了我镇财政各项工作发展，因此，我们在今后的工作中一定要高度重视这些问题，认真研究采取有效措施，努力加以解决。

    三、2019年财政收支草案

    根据省、市财政工作会议精神，以及对2019年财政经济形势的分析，我镇财政收支计划安排工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大以及习近平总书记视察广东重要讲话精神，确保财政收入稳定增长，加大调整财政支出结构力度，保证重点支出需要，坚持“增收节支，量入为出”的财政政策，促进经济持续稳定发展。

    按照上述指导思想，坚持“保工资、保稳定、保运转、保发展”的原则，对2019年财政收支作如下安排：

   （一）预算收入草案情况

2019年镇级一般预算收入6506700元，比去年决算增收848872元，增长15%。

（二）预算支出草案情况

    2019年镇级财政按实际支出预算需要18164506 元，比上年决算增支714648元，增支4.1%。

本年度一般预算支出主要项目的安排是：

1.基本公共服务支出8257841元。

（1）人大事务334514元；

（2）政府办公室及相关机构事务6207130元；

（3）财政事务1253111元；

（4）税务事务60000元；

（5）纪检监察事务403086元。

2.国防兵役征集8000元。

3.文化体育与传媒259702元。

4.社会保障和就业882959元。

（1）行政事业单位离退休838959元；

（2）抚恤44000元。

5.卫生与健康支出1943940元。

（1）医疗保障1427012元；

（2）人口与计划生育事务516928元。

6.农林水事务6674064元。

（1）农业6272320元；

（2）村级干部补助2266800元；

（3）林业217518元；

（4）水利184226元。

7.预备费60000元。

8.其他支出78000元。

四、2019年工作措施

为更好地完成税收任务，进一步维护车板镇的经济稳定，增加财税收入，确保各部门正常运作，我镇财政所将抓好以下三方面工作：

（一）积极培育支柱产业，增加新税源增长点

    我镇经济发展较慢，财税收入较少，缺少支柱产业，根据我镇的实际，要加快培育税源增长点。一是要想方设法改善投资环境，加大招商引资力度；二是着力培育支柱产业，大力发展第三产业；三是争取上级部门实行政策倾斜，重点扶持骨干企业，继续做好扶优扶强工作，积极协调解决企业在生产中遇到的困难。

（二）抓好财政结算中心工作，强化财政资金管理

一是继续认真贯彻国务院关于深化“收支两条线”管理政策的部署，制订切实可行的管理制度，根据上级有关政策，认真做好本镇的行政事业性收费纳入结算中心管理；二是规范行政事业单位的财务管理，对财政所的设备进行升级改造，实行会计业务电算化，提高工作效率；三是切实履行财政职能，继续支持打好三大攻坚战，进一步加强财政涉农资金的使用和管理，加强涉农资金拨付使用进度，提高资金使用效益，确保精准扶贫、新农村建设以及实施乡村振兴资金及时到位。

（三）抓好党建工作，继续开展扫黑除恶专项斗争工作，确保我镇经济稳定发展

    落实“三会一课”制度，加强党风廉政建设，坚定不移正风肃纪的要求，把扫黑除恶专项斗争坚持到底，为车板镇营造良好稳定的社会经济环境。

各位代表，当前我镇正处在加快发展的新时期，面临着许多机遇和新挑战。2019年，我们在镇委、镇政府的正确领导和上级主管部门协助下，依靠全镇人民的大力支持，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，着眼新时代的历史方位，立足自身实际，发扬优良传统，与时俱进，开拓创新，奋发图强，扎实工作，为振兴车板镇财政作出应有的贡献！