（2018年3月22日在车板镇第十七届人民代表大会

第四次会议上）

各位代表：

    你们好！我受镇人民政府的委托，向大会报告车板镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议。

    2017年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级主管部门的大力支持和各机关单位的密切配合下，全面贯彻上级财政工作会议精神，强化税收管理，在本级财政极端困难的情况下采取有效措施，积极争取上级财政部门的支持，确保了去年工资的正常发放，为维护社会稳定，促进经济建设作出了不懈的努力，确保财政经费运行基本正常以及各项事业发展最基本的资金供给，超额完成年度预算计划，不断开创财政工作新局面，取得可喜的成绩。

    一、2017年预算收支执行和预算平衡情况

    （一）预算收入情况

    2017年镇级财政总收入为17592542元，其中：

    1、镇级一般预算收入5588101元，完成年度预算的100.98%，比上年同期增收1585047元，增长39.75%。各项收入如下：

    （1）国税收入1815872元，比去年同期收入增收628999元,增长53%。

    （2）地税收入3772229元，比上年同期收入增收920012元，增长32.26%。

    2、补助收入12004441元，其中：

    （1）税收返还收入605000元；

（2）新增转移支付补助收入232053元；

（3）体制核定补助收入7238500元；

（4）村委增加办公费补助190000元；

（5）村干、计生专干工资增资500890元；

（6）离任干部补助387600元；

（7）边远山区公务员补助738180元；

（8）交通补贴183000元；

（9）专款一次性支出696000元；

（10）营改增后镇级预算收入减少部分作补助1233218元。

   （二）预算支出情况

1、2017年镇级财政支出16941873元，完成年度预算100.69%，比去年增支3809003元，增支29%。其中各项支出如下：

（1）一般公共服务10177855元

①人大事务60000元；

②政府办公室及相关机构事务7130857元；

③财政事务2802998元；

④税务事务85000元；

⑤纪检监察事务99000元。

（2）文化体育与传媒270043元，其中文化270043元。

（3）社会保障和就业1829052元，其中行政事业单位离退休1829052元。

（4）医疗卫生994213元，其中

①医疗保障618163元；

②人口与计划生育事务376050元。

（5）农林水事务3645710元，其中村干部补助3645710元。

（6）其他支出25000元。

（7）上解支出640528元。

   （三）预算平衡情况

   2017年本级财政一般预算收入5588101元，上级补助收入12004441元， 收入总计为17592542元，减除本级财政一般预算支出16941873元，上解支出640528元，收支相抵，当年本级财政结余10141元，年终滚存结余赤字2232637元。

    二、2017年工作回顾

    2017年我镇财政工作在镇委、镇政府的领导下，在上级财政部门的指导下，经过本镇财税部门的协调配合，群策群力，充分发挥财政作为经济杠杆的调整作用，促进经济的发展和社会各项事业的进步。

（一）规范财政结算中心的财务管理制度

为了加强财务资金的管理和核算，促进公共财政的廉政建设，推动我镇的财政管理规范化、科学化、制度化，根据上级的文件精神，结合我镇的实际情况，积极推进乡镇管理信息化建设，把纳入管理的单位统一管理，统一核算，有效地堵塞各种漏洞，严格实行“收支两条线”的管理，促进我镇的党风廉政建设。

（二）强化收入征管，财政收入取得新突破

    为完成全年财政收入任务，财政部门不折不扣地执行市委、市政府的指示，在镇委、镇政府的正确领导下，扎实做好税源调查，强化落实征管责任制。一是密切与税务部门的联系，加强对重点税源的分析和预测，及时发现并解决实际问题；二是健全工作责任制，将财税部门的领导挂点抓收入制度真正落到实处；三是“收支两条线”的管理力度，将部门和单位的行政事业性收费纳入财政结算中心统一管理；四是通过部门和单位的共同努力，从而较好地完成镇人大通过的财政预算任务。因此，为镇级财政及收支工作的顺利进行提供了有力保证。

（三）确保重点支出需要，促进社会经济平衡发展

    为确保工资正常发放，我镇在财政困难的情况下，积极争取上级财政部门的重视和大力支持，积极组织筹集资金，按时发全镇财政供给人员工资，维护社会和人心的稳定。

    在充分肯定过去一年取得的成绩的同时，我们应清醒地看到，我镇财政工作与落实科学发展观，建设和谐社会的要求还有差距，与全省、湛江市经济发展水平，与人民群众的愿望和要求还有差距，当前的财政工作仍存在着不少问题和困难，一是受经济结构的制约，财政增收基础不稳定，是制约我镇经济发展和财政收入增长的突出问题。二是财政收支矛盾更加突出，尽管去年全镇财政收入实现了较大的增长，但收入及财力的增长远远赶不上财政支出的增长，我镇财政对上级财政的依存度进一步加大。三是财政资金运作困难，村委会干部工资低，医疗及养老保险等问题，也没有资金解决，这些问题的存在，势必影响我镇财政各项工作的开展，我们一定要高度重视，认真研究采取有效措施，切实加以解决。

    三、2018年财政收支草案

    根据省、市财政工作会议精神，以及对2018年财政经济形势的分析，我镇财政收支计划安排工作的指导思想是：牢固树立和全面落实科学发展观，继续执行财政政策，强化税收征管精神，确保财政收入稳定增长，加大调整财政支出结构力度，保证重点支出需要，坚持“增收节支，量入为出”的财政政策，促进经济持续稳定发展。

    按照上述指导思想，坚持“保工资、保稳定、保运转、保发展”的原则，对2018年财政收支作如下安排：

    （一）预算收入草案情况

    2018年镇级一般预算收入6428000元，比去年决算增收840000元，增长15%，其中，国税收入2145000元，地税收入4283000元。

    （二）预算支出草案情况

    2018年镇级财政按实际支出需要15664333元，比上年决算增支2030214元，增支14.89%。

本年度一般预算支出主要项目的安排是：

1、基本公共服务支出7352709元

（1）人大事务357352元；

（2）政府办公室及相关机构事务5541686元；

（3）财政事务1028590元；

（4）税务事务60000元；

（5）纪检监察事务365081元。

2、国防兵役征集7600元。

3、文化体育与传媒233607元；其中文化233607元。

4、社会保障和就业2726873元。

（1）行政事业单位离退休2447728元；

（2）抚恤44000元；

（3）社会福利235145元。

5、医疗卫生895200元

（1）医疗保障49200元；

（2）人口与计划生育事务403200元。

6、农林水事务4418624元

（1）农业4067400元；

（2）村干部补助3107400元；

（3）林业189400元；

（4）水利161824元；

7、预备费29720元。

四、2018年工作措施

为努力完成全年预算任务，今年我镇财政工作主要抓好如下工作：

（一）积极培育支柱产业，增加新税源增长点

    我镇的经济发展不快，就是缺少支柱产业，根据我镇的实际，要培育的税源增长点，一是要想方设法改善投资环境，引进投资开发；二是着力培育支柱产业，大力发展第三产业；三是重点扶持骨干企业，继续做好扶优扶强工作，积极协调解决企业在生产中遇到的困难。

（二）抓好财政结算中心工作，强化财政管理

一是认真贯彻国务院关于深化“收支两条线”管理政策的部署，制订切实可行的管理制度，根据上级有关政策，认真做好本镇的行政事业性收费纳入结算中心管理；二是规范行政事业单位的财务管理，实行信息化，电脑化管理。

   （三）加强农金会欠款的追收

    根据上级的工作要求，我镇要继续加大力度，运用行政、法律等手段，对农金会欠款进行强制追取，最大限度地化解财政风险。

各位代表，当前我镇正处在加快发展的新时期，面临着许多机遇和新挑战。2018年，我们在镇委、镇政府的正确领导下，紧紧依靠全镇人民的大力支持，高举建设有中国特色的社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以更加奋发有为的精神状态和求真务实的工作作风，与时俱进，开拓创新，奋发图强，扎实工作，为振兴我镇财政作出应有的贡献！