车板镇2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算（草案）的报告

——2017年4月26日在车镇第十七届

人民代表大会第二次会议上

 车板财政所所长  缪发

各位代表：

    你们好！我受镇人民政府的委托，向大会报告车板镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议。

    2016年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级主管部门的大力支持和各机关单位的密切配合下，全面贯彻上级财政工作会议精神，强化税收管理，在本级财政极端困难的情况下采取有效措施，积极争取上级财政部门的支持，确保去年发放的工资，为维护社会稳定，促进经济建设作出了不懈的努力，确保财政经费运行基本正常以及各项事业发展最基本的资金供给，超额完成年度预算计划，不断开创财政工作新局面，取得可喜的成绩。

    一、2016年预算收支执行和预算平衡情况

   （一）预算收入情况。

    2016年镇级财政总收入为13627229元，其中：

    1、镇级一般预算收入4256271元，完成年度预算的100.68%，比上年同期增收746271元，增长26.26%。如下明细收入：

   （1）国税收入1154254元，比去年同期收入增收995293元，其中改征增值税增收686800元，增收626.12%。

   （2）地税收入3102017元，比上年同期收入减收249022元，减收7.45%。

    2、补助收入9370958元，其中：

   （1）税收返还收入605000元；

   （2）新增转移支付补助收入201300元；

   （3）体制核定补助收入7238500元；

   （4）营改增同口径对比补助收入684300元；

   （5）边远山区公务补助400300元；

   （6）车改补助174500元；

   （7）专款一次性补助67100元。

   （二）预算支出情况

 1、2016年镇级财政支出13132820元，完成年度预算100.36%，比去年增支1233769元，增支10.37%。其中各项支出如下：

 一、一般公共服务7605757元

（1）人大事务60000元；

（2）政府办公室及相关机构事务6413117元；

（3）财政事务988610元；

（4）税收事务45000元；

（5）纪检监察事务99000元；

 二、国防支出7500元；

 三、文化体育与传媒218812元；其中

文化218812元；

 四、社会保障和就业1710376元；其中

行政事业单位离退休1710376元；

 五、医疗卫生667341元

（1）医疗保障382191元；

   （2）人口与计划生育事务285150元；

 六、农林水事务2923034元

村干部补助2923034元；

    七、上解支出482024元。

   （三）预算平衡情况

    2016年本级财政一般预算收入4256271元，上级补助收入9370958元， 收入总计为13627229元，减除本级财政一般预算支出13132820元，上解支出482024元，收支相抵，当年本级财政结余12385元，年终滚存结余赤字2242778元。

    二、2016年工作回顾

2016年我镇财政工作在镇委、镇政府的领导下，在上级财政部门的指导下，经过本镇财税部门的协调配合，群策群力，充分发挥财政作为经济杠杆的调整作用，促进经济的发展和社会各项事业的进步。

（一）强化收入征管，财政收入取得新突破

    为完成全年财政收入任务，财政部门不折不扣地执行市委、市政府的指示，在当地镇委、镇政府的正确领导下，扎实做好税源调查，强化落实征管责任制。一是密切与税务部门的联系，加强对重点税源的分析和预测，及时发现和解决实际问题；二是健全工作责任制，将财税部门的领导挂点抓收入制度真正落到实处；三是“收支两条线”的管理力度，将部门和单位的行政事业性收费纳入财政结算中心统一管理；四是通过部门和单位的共同努力，从而较好地完成镇人大通过的财政预算任务。因此，为镇级财政及收支工作的顺利进行提供了有力保证。

   （二）规范财政结算中心的财务管理制度

为了加强财务资金的管理和核算，促进公共财政的廉政建设，推动我镇的财政管理规范化、科学化、制度化，根据上级的文件精神，结合我镇的实际情况，积极推进乡镇管理信息化建设，把纳入管理的单位统一管理，统一核算，有效地堵塞各种漏洞，严格实行“收支两条线”的管理，促进我镇的党风廉政建设。

   （三）确保重点支出需要，促进社会经济平衡发展

    为确保工资正常发放，我镇在财政困难的情况下，积极争取上级财政部门的重视和大力支持，积极组织筹集资金，按时发全镇财政供给人员工资，维护社会和人心的稳定。

    在充分肯定过去一年取得的成绩的同时，我们出清醒地看到，我镇财政工作与落实科学发展观，建设和谐社会的要求还有差距，与全省、湛江市经济发展水平，与人民群众的愿望和要求还有差距，当前的财政工作仍存在着不少问题和困难，一是受经济结构的制约，财政增收基础不稳定，是制约我镇经济发展和财政收入增长的突出问题。二是财政收支矛盾更加突出，尽管去年全镇财政收入实现了较大的增长，但收入及财力的增长远远赶不上财政支出的增长，我镇财政对上级财政的依存度进一步加大。三是财政资金运作困难，村委会干部工资低，医疗及养老保险等问题，也没有资金解决，这些问题的存在，势必影响我镇财政各项工作的发展，我们一定要高度重视，认真研究采取有效措施，切实加以解决。

    三、2017年财政收支草案

    根据省、市财政工作会议精神，以及对2017年财政经济形势的分析，我镇财政收支计划安排工作的指导思想是：牢固树立和全面落实科学发展观，继续执行财政政策，强化税收征管精神，确保财政收入稳定增长，加大调整财政支出结构力度，保证重点支出需要，坚持“增收节支，量入为出”的财政政策，促进经济持续稳定发展。

    按照上述指导思想，坚持“保工资、保稳定、保运转、保发展”的原则，对2017年财政收支作如下安排：

   （一）预算收入草案情况

    2017年镇级一般预算收入4895000元，比去年决算增收638700元，增长15%，其中，国税收入1900000元，地税收入2995000元。

    （二）预算支出草案情况

     2017年镇级财政按实际支出需要13634119元，比上年决算增支501299元，增支3.82%。

 本年度一般预算支出主要项目的安排是：

 1、基本公共服务支出6248272元

（1）人大事务176673元；

（2）政府办公室及相关机构事务4832466元；

（3）财政事务888896元；

（4）税务事务50000元；

（5）纪检监察事务300237元。

 2、国防兵役征集7600元。

 3、文化体育与传媒216058元。

文化216058元。

 4、社会保障和就业2226483元

（1）行政事业单位离退休2018591元；

（2）抚恤39320元；

（3）社会福利168572元。

 5、医疗卫生710700元

（1）医疗保障307500元；

（2）人口与计划生育事务403200元。

 6、农林水事务3996218元

（1）农业3742500元；

（2）村干部补助2782500元；

（3）林业136973元；

（4）水利116745元；

 7、预备费50000元；

 8、其他支出178788元。

    四、2017年工作措施：

为努力完成全年预算任务，今年我财政工作主要抓好如下工作：

 1、积极培育支柱产业，增加新税源增长点。

    我镇的经济发展不快，就是缺少支柱产业，根据我镇的实际，要培育的税源增长点，一是要想方设法改善投资环境，引进投资开发；二是着力培育支柱产业，大力发展第三产业；三是重点扶持骨干企业，继续做好扶优扶强工作，积极协调解决企业在生产中遇到的困难。

    2、抓好财政结算中心工作，强化财政管理。

一是认真贯彻国务院关于深化“收支两条线”管理政策的部署，制订切实可行的管理制度，根据上级有关政策，认真做好本镇的行政事业性收费纳入结算中心管理；二是规范行政事业单位的财务管理，实行信息化，电脑化管理。

    3、加强农金会欠款的追收。

    根据上级的工作要求，我镇要继续加大力度，运用行政、法律等手段，对农金会欠款进行强制追取，最大限度地化解财政风险。

    各位代表，当前我镇正处在加快发展的新时期，面临着许多机遇和新挑战。2017年，我们在镇委、镇政府的正确领导下，紧紧依靠全镇人民的大力支持，全面落实科学发展观，以更加奋发有为的精神状态和求真务实的工作作风，与时俱进，开拓创新，奋发图强，扎实工作，为振兴我镇财政作出应用的贡献！