（2021年3月23日在车板镇第十七届人民代表大会第十次会议上）

各位代表：

　　受车板镇人民政府委托，现将车板镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案提交大会审议，请各位代表和列席会议的同志提出意见。

　　一、2020年预算收支执行情况

　　2020年，我镇财政在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在市财税主管部门的大力支持和镇各机关单位的密切配合下，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、 五中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央经济工作会议，全省财政工作会议和市委工作的部署，紧紧围绕镇十七届人大八次会议确定的目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，财政运行平稳有序，较好地完成各项财政工作任务。

　　（一）预算收入执行情况

　　2020年镇级财政总收入为23172133元，主要收入情况如下：

　　1.镇级一般预算收入6832923元，完成年度预算110%，比上年同期增收1078648元，增长18.75%。

　　 2.补助收入16339210元，其中：

　　（1）税收返还收入605000元；

　　（2）增加村（社区）党组织服务群众专项经费960000元；

　　（3）体制核定补助收入7238500元；

　　（4）村（居）委增加办公费补助800000元；

　　（5）村干、计生专干工资增资1413000元；

　　（6）离任干部补助509400元；

　　（7）边远山区公务员补助671210元；

　　（8）交通补贴176500元；

　　（9）专款一次性支出620000元；

　　（10）营改增后镇级预算收入减少部分作补助1233200元；

　　（11）新增转移支付补助159400元；

　　（12）村长及40年党龄补助差额79000元；

　　（13）住房改革补助金789700元；

　　（14）遗属供养提高部分49800元；

　　（15）政府雇员工资福利待遇增资部分9700元；

　　（16）“四个全面”绩效工资1024800元。

　　（二）预算支出执行情况

　　2020年镇级财政支出22810295元，完成年度预算109.93%，比去年增支2060095元，增支9.93%。主要支出情况如下：

　　1.一般公共服务支出11860252元，其中：

　　（1）人大事务支出60000元；

　　（2）政府办公室及相关机构事务支出9467712元；

　　（3）财政事务支出1121236元；

　　（4）税务事务支出70000元；

　　（5）纪检监察事务支出99000元；

　　（6）组织事务支出1042304元。

　　2.文化体育与传媒支出254295元。

　　3.社会保障和就业支出1282161元，其中：行政事业单位离退休支出1175097元;抚恤金支出107064元。

　　4.医疗卫生支出1557536元，其中：医疗保障支出1557536元。

　　5.农林水事务支出5925166元。

　　6.国防支出7500元。

　　7.上解支出1923385元。

　　  （三）预算平衡情况

　　2020年本级财政一般预算收入6832923元，上级补助收入16339210元，收入总计为23172133元，减除本级财政一般预算支出20886910元，上解支出1923385元，收支相抵，本年度本级财政结余361838元，年终滚存结余赤字1024250元。

　　二、2020年财政主要工作完成情况

　　（一）强化收入征管，确保财政平稳运行

　　为完成全年财政收入任务，财政所认真贯彻市委、市政府的重要指示，在当地镇委、镇政府的正确领导下，扎实做好税源调查，强化落实征管责任制。一是密切加强与税务部门的联系，加强对重点税源的分析和预测，及时发现和解决实际问题；二是健全工作责任制，将财税部门的领导挂点抓收入制度真正落到实处；三是加大“收支两条线”的管理力度，将部门和单位的行政事业性收费纳入财政结算中心统一管理。

　　（二）充分发挥财政职能，积极推进综合预算

　　按照上级要求健全政府预算体系，完善部门预算管理，增强了预算编制的完整性、科学性和规范性。积极完善资金的实时监控，最大限度避免资金沉淀，提高了利用率。活用财力促发展，据镇委决策部署，积极用财力确保经济结构调整、重点领域改革等重大支出，促进镇经济平稳较快发展。

　　(三）保障民生，促进经济社会和谐发展

　　在预算执行过程中，镇财政确保民生保障支出优先安排，同时继续落实好上级财政部门的各项惠农政策，科学安排财政涉农专项资金，努力支持农村教育、卫生、文化等社会事业发展，不断改善农民群众的生产生活条件。

　　（四）积极探索和实施财政政策，推进财政科学化精细化管理

　　积极探索改进财政工作和提高效率的新举措，努力实现财政管理效能的最大化。一是认真执行国库集中支付制度，全面规范财政各项支出行为，确保财政资金使用安全有效。二是认真遵守中央八项规定精神，全面规范我镇三公经费支出行为。

　　各位代表，2020年我镇财政预算执行情况总体上是积极的、稳健的。在肯定成绩的同时，我们也应清醒地认识到，与全省、湛江市经济发展水平、人民群众的愿望和要求还有差距，当前财政运行依然存在一些困难和问题：一是受经济结构的制约，财政增收基础不稳定，以渔业和农业为主的经济结构单一，收入少，严重制约了我镇经济发展和财政收入。二是财政收支矛盾更加突出，尽管去年全镇财政收入实现了较大的增长，但我镇税源少，收入及财力的增长远远赶不上财政支出的增长，导致我镇财政对上级财政的依存度进一步加大。三是财政资金运作困难，难以解决医疗、养老保险及村级“两委”补助、福利，医疗及养老保险等问题，这些问题直接影响了我镇财政各项工作发展。因此，在今后的工作中，我们一定会高度重视这些问题，认真研究，采取有力措施，努力加以解决，推动财政可持续高质量发展。

　　三、2021年财政收支草案

　　根据省、市财政工作会议精神以及对2021年财政经济形势的分析，我镇财政收支计划安排工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九届五中全会以及习近平总书记视察广东重要讲话精神，确保财政收入稳定增长，加大调整财政支出结构力度，保证重点支出需要，坚持“增收节支，量入为出”的财政政策，促进经济持续稳定发展。

　　为确保预算收支平衡和财政可持续发展，车板财政所坚持以“保工资、保稳定、保运转、保发展”的原则，加强统筹安排，科学合理编制，对2021年财政收支作出如下安排：

　　（一）预算收入草案情况

　　2021年镇级一般预算收入6379936元，比去年预算增收165319元，增长2.66%。

　　（二）预算支出草案情况

　　2021年镇级财政按实际支出预算需要20017203元，比上年预算增支377257元，增支1.92%。

　　本年度一般预算支出主要项目的安排是：

　　1.基本公共服务支出14608421元。

　　（1）人大事务支出537535元；

　　（2）政府办公室及相关机构事务支出5727369元；

　　（3）财政事务支出909037元；

　　（4）税务事务支出60000元；

　　（5）纪检监察事务支出303680元;

　　（6）组织事务支出7070800元。

　　2.文化体育与传媒支出260124元。

　　3.社会保障和就业支出2155577元。

　　（1）行政事业单位养老支出2147450元；

　　（2）财政对其他社会保险基金补助支出8127元。

　　4.卫生与健康支出1015132元。

　　（1）行政事业单位医疗支出517314元；

　　（2）计划生育事务支出497818元。

　　5.农林水事务支出1056776元。

　　（1）农业农村支出679840元;

　　（2）林业支出202508元；

　　（3）水利支出174428元;

　　6.住房保障支出581173元;

　　7.预备役支出163600元;

　　8.其他支出176400元。

　　四、完成2021年预算任务的主要措施

　　为更好地完成税收任务，进一步维护车板镇的经济稳定，增加财税收入，确保各部门正常运作，我镇财政所将抓好以下方面工作：

　　（一）深化财政改革，强化财政资金管理

　　一是继续认真贯彻国务院关于深化“收支两条线”管理政策的部署，制订切实可行的管理制度，根据上级有关政策，认真做好本镇的行政事业性收费纳入结算中心管理；二是规范行政事业单位的财务管理，对财政所的设备进行升级改造，实行会计业务电算化，提高工作效率；三是切实履行财政职能，继续支持打好三大攻坚战，进一步加强财政涉农资金的使用和管理，坚持稳中求进工作总调，深入贯彻新发展理念，积极融入新发展格局。

　　（二）积极培育支柱产业，增加新税源增长点

　　结合我镇实际，加快培育税源增长点。一是要想方设法改善投资环境，加大招商引资力度；二是着力培育支柱产业，大力发展第三产业；三是争取上级部门实行政策倾斜，重点扶持骨干企业，继续做好扶优扶强工作，积极协调解决企业在生产中遇到的困难。

　　（三）严明政治纪律，勤政廉政干实事

　　增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对财政工作的领导，强化“财”服务于“政”的意识。持续深化党的建设和党风廉政建设，深入推进重点领域、重点环节等事项的廉政风险防控。强化干部教育培训,增强能力本领，打造忠诚干净担当的财政队伍，提升财政队伍建设水平。

　　（四）发挥财政参谋作用，做好各项中心工作

　　在做好本职工作的同时，我们积极主动配合镇委、镇政府做好各项中心工作。一是按时按质完成挂点村委的各项工作；二是按时完成镇各个时期交给的各项工作任务；三是当好镇党委、镇政府参谋，为抓好财政收入，管好资金，积极出谋献策。

　　各位代表，2021 年是“十四五”规划的开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年。财政工作事关全局，任务艰巨，责任重大，恳请各位代表对财政工作给予更多的关心、理解和支持。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇委、镇政府的正确领导下，主动接受镇人大的监督，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，“不忘初心、牢记使命”，运筹帷幄，砥砺奋进，确保完成全年预算目标和任务，为我镇加快全面建成小康社会做出新的贡献！