（2020年6月12日在车板镇第十七届人民代表大会

第八次会议上）

各位代表：

　　受车板镇人民政府委托，现将车板镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）提交大会审议，请各位代表和列席会议的同志提出意见。

　　一、2019年预算收支执行情况

　　2019年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在市财税主管部门的大力支持和镇各机关单位的密切配合下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，按照中央经济工作会议，全省财政工作会议和市委工作的部署，千方百计组织收入，合理统筹安排支出，不断强化监督管理，积极推动车板镇的社会经济发展，促进财政收入稳步增长，抢抓机遇，硬化各项措施，财政支出整体有序，较好地完成各项财政工作任务。

　　（一）预算收入执行情况

　　2019年镇级财政总收入为20766402元，其中：

　　1.镇级一般预算收入5754275元，完成了年度预算,比上年同期增收96000元，增长1.70%。

　　 2.补助收入15012127元，其中：

　　（1）税收返还收入605000元；

　　（2）增加村（社区）党组织服务群众专项经费960000元；

　　（3）体制核定补助收入7238500元；

　　（4）村（居）委增加办公费补助800000元；

　　（5）村干、计生专干工资增资1410840元；

　　（6）离任干部补助523700元；

　　（7）边远山区公务员补助700065元；

　　（8）交通补贴189712元；

　　（9）专款一次性支出320000元；

　　（10）营改增后镇级预算收入减少部分作补助1233218元；

　　（11）新增转移支付补助150291元；

　　（12）村长及40年党龄补助差额81600元；

　　（13）2019年住房改革补助金799201元。

　　（二）预算支出执行情况

　　2019年镇级财政支出20750200元，完成年度预算114.23%，比去年增支1525289元，增支7.93%。其中各项支出如下：

　　（1）一般公共服务15490347元，其中：

　　①人大事务60000元；

　　②政府办公室及相关机构事务8415765元；

　　③财政事务1412522元；

　　④税务事务30000元；

　　⑤纪检监察事务99000元；

　　⑥组织事务5473060元。

　　（2）文化体育与传媒233831元。

　　（3）社会保障和就业493411元，其中行政事业单位离退休433795元。

　　（4）医疗卫生1356355元，其中：

　　①医疗保障1350673元；

　　②人口与计划生育事务5682元。

　　（5）农林水事务1557556元。

　　（6）国防7500元。

　　（7）上解支出1611200元。

　　  （三）预算平衡情况

　　2019年本级财政一般预算收入5754275元，上级补助收入15012127元，收入总计为20766402元，减除本级财政一般预算支出19139000元，上解支出1611200元，收支相抵，本级财政结余16202元，年终滚存结余赤字1386087元。

　　二、2019年预算执行的主要工作及成效

　　2019年，我镇财政工作在镇委、镇政府的领导下，在上级财政部门的指导下和本镇各部门的协调配合，群策群力，充分发挥财政作为车板镇经济杠杆的调整作用，促进经济发展和社会各项事业进步。

　　（一）深化预算管理，积极推进综合预算

　　按上级的要求，进一步健全政府预算体系，完善部门预算管理，增强了预算编制的完整性、科学性和规范性。积极完善资金的实时监控，最大限度避免资金沉淀，提高了利用率。活用财力促发展，据镇委决策部署，积极用财力确保经济结构调整、重点领域改革等重大支出，促进镇经济平稳较快发展。

　　（二）强化收入征管，财政收入取得新突破

　　为完成全年财政收入任务，财政所认真贯彻市委、市政府的指示，在当地镇委、镇政府的正确领导下，扎实做好税源调查，强化落实征管责任制。一是密切加强与税务部门的联系，加强对重点税源的分析和预测，及时发现和解决实际问题；二是健全工作责任制，将财税部门的领导挂点抓收入制度真正落到实处；三是加大“收支两条线”的管理力度，将部门和单位的行政事业性收费纳入财政结算中心统一管理。通过努力，我镇财政工作较好地完成了镇人大通过的财政预算任务，为镇级财政及收支工作开展提供了有力保证。 

　　（三）保障民生，促进经济社会和谐发展

　　在预算执行过程中，镇财政确保民生保障支出优先安排，同时继续落实好上级财政部门的各项惠农政策，科学安排财政涉农专项资金，努力支持农村教育、卫生、文化等社会事业发展，不断改善农民群众的生产生活条件。

　　（四）积极探索，推进财政科学化精细化管理

　　积极探索改进财政工作和提高效率的新举措，努力实现财政管理效能的最大化。一是认真执行国库集中支付制度，全面规范财政各项支出行为，确保财政资金使用安全有效。二是认真遵守中央八项规定精神，全面规范我镇三公经费支出行为。

　　在充分肯定过去一年取得成绩的同时，我们清醒地看到，与全省、湛江市经济发展水平、人民群众的愿望和要求还有差距，财政工作仍然面临一些矛盾和困难：一是受经济结构的制约，财政增收基础不稳定，以渔业和农业为主的经济结构单一，收入少，严重制约了我镇经济发展和财政收入。二是财政收支矛盾更加突出，尽管去年全镇财政收入实现了较大的增长，但我镇税源少，收入及财力的增长远远赶不上财政支出的增长，导致我镇财政对上级财政的依存度进一步加大。三是财政资金运作困难，难以解决医疗、养老保险及村级“两委”补助、福利等问题，这些问题直接影响了我镇财政各项工作发展。因此，在今后的工作中，我们一定会高度重视这些问题，认真研究采取有效措施，努力加以解决。

　　三、2020年财政收支草案

　　根据省、市财政工作会议精神，以及对2020年财政经济形势的分析，我镇财政收支计划安排工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大以及习近平总书记视察广东重要讲话精神，确保财政收入稳定增长，加大调整财政支出结构力度，保证重点支出需要，坚持“增收节支，量入为出”的财政政策，促进经济持续稳定发展。

　　按照上述指导思想，坚持“保工资、保稳定、保运转、保发展”的原则，对2020年财政收支作如下安排：

　　 （一）预算收入草案情况

　　2020年镇级一般预算收入6214617元，比去年决算增收460342元，增长8%。

　　（二）预算支出草案情况

　　2020年镇级财政按实际支出预算需要19639946 元，比上年决算增支500946元，增支2.62%。

　　本年度一般预算支出主要项目的安排是：

　　1.基本公共服务支出7724676元。

　　（1）人大事务325067元；

　　（2）政府办公室及相关机构事务6046212元；

　　（3）财政事务1079576元；

　　（4）税务事务60000元；

　　（5）纪检监察事务213821元。

　　2.国防兵役征集7000元。

　　3.文化体育与传媒248240元。

　　4.社会保障和就业2435871元。

　　（1）行政事业单位离退休2411610元；

　　（2）抚恤24261元。

　　5.卫生与健康支出1056587元。

　　（1）医疗保障434685元；

　　（2）人口与计划生育事务621902元。

　　6.农林水事务7322452元。

　　（1）农业农村6939551元，其中村级干部补助2720400元；

　　（2）林业207057元；

　　（3）水利175844元。

　　7.住房保障612120元。

　　8.其他支出233000元。

　　四、“不忘初心、牢记使命”，努力完成全年工作目标任务

　　为更好地完成税收任务，进一步维护车板镇的经济稳定，增加财税收入，确保各部门正常运作，我镇财政所将抓好以下方面工作：

　　（一）积极培育支柱产业，增加新税源增长点

　　我镇经济发展较慢，财税收入较少，缺少支柱产业，根据我镇的实际，要加快培育税源增长点。一是要想方设法改善投资环境，加大招商引资力度；二是着力培育支柱产业，大力发展第三产业；三是争取上级部门实行政策倾斜，重点扶持骨干企业，继续做好扶优扶强工作，积极协调解决企业在生产中遇到的困难。

　　（二）抓好财政结算中心工作，强化财政资金管理

　　一是继续认真贯彻国务院关于深化“收支两条线”管理政策的部署，制订切实可行的管理制度，根据上级有关政策，认真做好本镇的行政事业性收费纳入结算中心管理；二是规范行政事业单位的财务管理，对财政所的设备进行升级改造，实行会计业务电算化，提高工作效率；三是切实履行财政职能，继续支持打好三大攻坚战，进一步加强财政涉农资金的使用和管理，加强涉农资金拨付使用进度，提高资金使用效益，确保精准扶贫、新农村建设以及实施乡村振兴资金及时到位。

　　（三）加强党风廉政建设

　　巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对财政工作的领导，强化“财”服务于“政”的意识。持续深化党的建设和党风廉政建设，深入推进重点领域、重点环节等事项的廉政风险防控。强化干部教育培训,增强能力本领，打造忠诚干净担当的财政队伍，提升财政队伍建设水平。

　　（四）积极配合镇委、镇政府，发挥财政参谋作用，做好各项中心工作

　　在做好本职工作的同时，我们积极主动配合镇委、镇政府做好各项中心工作。一是按时按质完成挂点村委的各项工作；二是按时完成镇各个时期交给的各项工作任务；三是当好镇党委、镇政府参谋，为抓好财政收入，管好资金，积极出谋献策。

　　各位代表，当前我镇正处在加快发展的新时期，面临着许多机遇和新挑战。2020年，我们在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在上级财政部门的支持下，“不忘初心、牢记使命”，运筹帷幄，砥砺奋进，奋力完成全年预算目标和任务，为加快我镇全面建成小康社会做出新的贡献！