2021年公共财政预算执行情况

　　2021年，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，在上级主管部门的具体指导和大力支持下，在各协作部门的积极帮助下，我镇财政税收工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以促进经济发展为主线，强化收入征管、依法理财，为我镇的经济建设和各项社会事业发展提供了应有财力保障，完成了镇第十七届人大十次会议确定的财政预算任务。

　　2021年公共财政收支情况

　　一、公共财政收入基本情况

　　2021年我镇财政三级库收入5830万元，比2020年的5498万元增收332万元，增幅6.04％。地方一般公共财政收入1712万元，完成年度预算的102.64％，比上年增收44万元，增长2.64％，其中：两税收入1147万元，完成预算的114.24％，增长14.24％；共享“四税”收入175万元，比上年减收142万元完成预算的56.21％，减幅43.79％，减收主要原因是为平衡税收收入基数；地方各税种等收入390万元，完成预算的112.39％，增长12.39％。

　　2021年受新冠肺炎疫情及国际国内经济环境的影响，我镇地方一般公共财政收入不够理想，增长率只有2.64％。尽管受各种经济环境的影响，但通过我们的努力工作，仍然完成了2021年公共财政收入任务并略有增长，有力地保证我镇行政运行及各项工作顺利开展。

　　2021年全镇税收总额5830万元，年度预算为5498万元，完成年度预算的106.04％，比年度预算增收332万元，增长6.04％；2021年我镇一般公共财政总收入3015万元，完成年度预算的126.26％，比上年人大通过的预算增收792万元，增幅26.26％。其中：一般公共财政预算收入1712万元；政策性税收返还收入307万元；新增转移支付补助收入39万元；体制核定补助收入42万元；新增村（社区）党组织服务群众专项经费96万元；村（居）委会增加办公费80万元；村干、计生专干增资、离任村干部补助、村民小组长及40年以上党员补助、住房补贴、边远山区公务员补助、乡镇人员交通补贴、补助收入等增资补助442万元；营改增后镇级预算收入减少部分作补助297万元。 2021年我镇公共财政总支出3014万元，其中：一般公共财政支出2278万元，上解支出736万元，当年收支相抵当年结余1万元，历年累计结余464万元。

　　二、公共财政支出情况

　　2021年全年公共财政预算支出2278万元（未含上解支出），完成年度预算支出的103.45％，比上年增支76万元，增支的主要原因是村委干部年终绩效奖励及村委离任干部增资。2021年度镇级财政向市级财政上解支出736万元，只作上解支出，不作镇级具体预算支出。我镇2021公共财政预算支出具体项目完成情况如下：

　　1.政府办公室及相关机构事务支出926万元。

　　2.财政事务支出135万元。

　　3.人口与计划生育支出20万元。

　　4.国防公安支出11万元。

　　5.文化体育与传媒支出21万元。

　　6.行政事业单位离退休及社会保障和就业支出125万元。

　　7.医疗保障支出177万元。

　　8.农林水事务支出789万元。

　　9.人大事务支出24万元。

　　10.纪检监察事务支出37万元。

　　11.其他支出13万元。

　　三、收支平衡情况

　　2021年全镇财政总收入3015万元，其中：一般公共预算收入1712万元；各项补助收入1303万元；减除一般公共财政支出2278万元，上解支出736万元，当年结余1万元；以前年度结余463万元，历年累计结余464万元。

　　2022年公共财政预算草案

　　2022年我镇财政收支计划安排遵循以下几项原则：一是财政收入的增长速度与经济增长速度相适应；二是坚持量入为出；三是按照公共财政要求，进一步优化财政支出结构，提高财政资金使用效益；四是厉行节约，勤俭办一切事务。

　　根据上述指导思想和原则，以财政局已核定镇级部门预算的要求，现对我镇2022年财政预算作如下安排：

　　一、公共财政预算收入草案

　　2022年全镇一般公共财政预算财政总收入拟安排2411万元，各项收入安排如下：

　　1.一般公共财政预算收入拟安排1873万元，（按分税制激励型体制，增值税收入按25％计算、营改增按25％计算、企业所得税按20％计算，土地增值税按50％，其他地方税种按各税种实际收入计算）。

　　2.按税制计算税收返还收入拟安排307万元，其中：上划中央“两税”返还收入189万元；上划省“四税”返还85万元。上划中央所得税返还收入33万。

　　3.体制补助收入42万元。

　　4.转移支付补助收入39万元。

　　5.其他专项补助收入150万元。

　　二、公共财政预算支出草案

　　2022年全镇一般公共财政支出相应拟安排2409万元，（未含上解支出及超收分成上解支出），比上年人大通过的预算支出增加193万元，增支8.71％。具体支出如下：

　　1.政府办公室及相关机构事务支出881万元，保证政府公务员、办公室及相关人员经费和办公经费。

　　2.人大经费支出30万元，保证相关人员经费、人大例会经费及其活动经费。

　　3.纪检监察事务支出50万元，保证人员工资及办案经费。

　　4.财政事务支出158万元，保证财政、税务及其相关部门人员及办公业务经费。

　　5.人口与计划生育支出18万元，保证人口与计划生育专项活动事务及人员经费。

　　6.国防公安支出18万元，保证征兵经费及公共安全经费、禁毒经费。

　　7.文化体育与传媒支出18万元，保证文化广播事务等事业人员经费。

　　8.行政事业单位离退休及社会保障和就业支出104万元，保证行政事业离退休人员经费；机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

　　9.医疗卫生支出211万元，作为行政事业单位医疗保险计缴支出。

　　10.农林水事务支出761万元，作农业、林业、水利等支出保证村（社区）党组织服务群众专项经费、村（社区）党建阵地建设经费、村（居）委会干部工资、离任村干部补贴、村民小组长补贴、农村40年以上党龄党员生活补贴及村（居）委办公经费。

　　11.住房保障支出108万元。

　　12.其他支出52万元，预备费和其他追加补助支出。

2022政府预算公开