——2022年4月13日石颈镇第十八届人民代表大会第二次会议上

　　石颈财政所所长   许毅

　　各位代表：

　　受镇人民政府委托，向大会报告石颈镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告，请予以审议，并请特邀代表和列席会议的同志们提出宝贵的意见。

　　一、2021年财政预算执行情况

　　2021年镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，基本实现了年初各项收支预算任务。现将预算执行情况报告如下：

　　（一）财政预算收入情况

　　2021年，全镇公共财政预算收入完成855.35万元，完成年度预算的184.73%，比上年增加376.47万元，增长78.61%。构成公共财政预算收入的税种完成情况如下：（1）增值税146.36万元；（2）企业所得税88.46万元；（3）个人所得税5.63万元；（4）资源税531.35万元；（5）城市维护建设税33.97万元；（6）房产税1.46万元；（7）印花税5.33万元；（8）城镇土地使用税5.01万元；（9）土地增值税0.58万元。（10）车船税21.49万元；（10）契税14.42万元；（11）环境保护税1.29万元。

　　（二）财政预算支出情况

　　2021年，全镇财政一般预算支出2059.28万元,比上年增支62.76万元，增幅为3.14%。构成一般预算支出的项目是：（1）一般公共服务支出792.12万元，其中政府办公及相关支出682.34万元，财政事务支出99.88万元，纪检监察事务支出9.9万元；（2）文化旅游体育与传媒支出26.10万元；（3）社会保障和就业支出71.03万元；（4）卫生健康支出160.96万元；（5）农林水支出927.61万元；（6）住房保障支出81.46万元。

　　2021年我镇全年财政总收入为2478.95万元，其中一预算收入855.35万元，补助收入1623.6万元。全镇全年财政总支出2201.1万元，其中一般预算支出2059.28万元，上解支出141.82万元。当年收支对比，2021年财政决算达到收支结余的目标。

　　（三）财政工作的主要情况

　　1、加强收入征管，做到应收尽收。落实存量资金清理收缴工作，统筹安排存量资金支出，提高资金使用效率；在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据存在的问题，采取有力措施，抓好进度，完成全年目标。

　　2、加强财务管理，严格控制支出，保障社会事业协调发展。坚持实行“适度从紧，量入为出，突出重点，履行节约”的原则，把保运转、保稳定、保工资、保民生放在首位，严格控制三公经费支出，把有限的财力重点投入基础设施建设和民生实事工程，逐步加强财政对社会事业建设的支出力度.不断增强财政服务能力。

　　3、积极履行职能，提高财政监管力度。一是完善内部管理制度，严格实行“收支两条线”管理；二是做好村级财务检查，全面完善农村财务报账，防止资金滞留、挪用，套取等问题；三是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。

　　各位代表，虽然我镇各项财政工作目标任务顺利完成，但是我们也清醒地看到，财政还面临着较多的困难和问题。一是财政增收的基础过于薄弱，资源性的收入结构不合理；二是可用财力有限，刚性支出增长较快，可供财政统筹安排的财力较少，保运转、保稳定的压力越来越大。这些困难与问题束缚了我镇经济的发展，在以后的工作中我们要高度重视，通过深化财税体制改革，创新管理机制，采取有效措施，认真加以解决。

　　二、2022年公共财政预算收支计划

　　按照全镇总体工作目标和财政量入为出、收支平衡的原则，2022年财政收支预算初步安排如下：

　　（一）、2022年全镇一般预算收入草案

　　2022年，我镇财政总收入2002.65万元，其中补助收入1522.55万元,一般预算收入480.1万元。构成一般预算收入的税种安排如下：（1）增值税160万元；（2）企业税所得税100万元；（3）个人所得税7万元；（4）资源税110万元；（5）城市维护建设税20万元；（6）房产税13万元；（7）印花税3.3万元；（8）城镇土地使用税15万元；（9）土地增值税26万元；（10）车船税10万元；（11）契税3.5万元；（12）环境保护税12.3万元。

　　（二）、2022年全镇一般预算支出草案

　　根据上级核定的我镇财政支出基数和收入情况，2022年我镇财政一般预算支出2002.55万元，比上年预算增支29.75万元，增幅为1.5%。构成一般预算支出项目是：（1）一般公共服务619.18万元，其中人大事务45.07万元(含人大工作经费8万元)，政府办公及相关机构436.58万元(含综治信访维稳经费18万元、反诈经费4万元，禁毒经费48万元、巡逻经费3万、执法装备经费5万、执法车辆经费15万、执法经费30万，执法宣传经费20万、安全生产经费3万元、消防经费1万、森林防灭火经费3万、道路交通安全经费1万、河长制五清行动经费3万元、乡村振兴工作经费2万、关工委工作经费0.5万元)，财政事务90.56万元，税收事务5万元，纪检监察事务41.97万元；（2）文化旅游体育与传媒支出16.83万元；（3）社会保障与就业支出245.73万元，其中民政管理事务12.43万元、行政事业单位养老支出232.97万元、其他社会保障和就业支出0.33万元；（4）卫生健康支出70.89万元，其中计划生育事务23.46万元、行政事业单位医疗47.43万元；（5）城乡社区支出785.04万元；（6）农林水支出101.26万元，其中农业农村89.84万元、林业和草原6.18万元、水利5.24万元；（7）住房保障支出103.62万元；（8）预备费60万元。收支对比2022年我镇财政预算拟当年结余0.10万元。

　　（三）、完成2022年财政预算的主要措施

　　2022年镇财政工作将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，着力做好以下四个方面的工作：

　　1、强化收入征管，确保收入任务完成。加强对主体税种、重点税源和个体零散税收的征管，完善激励机制，注重引进和保护税源。招商引资，发挥好石颈镇矿产资源开发的优势作用，引导和鼓励企业对产品进行深加工。

　　2、突出民生建设，努力增进民生福祉。以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，积极稳妥地推进城镇化战略及美丽乡村等重点项目建设，构筑一流的镇村环境，打造生态美丽宜居空间。继续贯彻落实各项财政支农惠农政策，为乡村振兴全面发展保驾护航。

　　3、坚持改革创新，提高财政管理水平。加强预算管理，规范预算编制程序，细化预算编制内容，硬化预算执行手段，建立健全“四位一体”的预算管理机制。完善国库支付制度改革，实行国库集中支付。积极推进政府购买公共服务改革，切实降低公共服务成本。

　　4、突出抓好财政监管。一是强化财政监督管理职能，重点对财务收支、资金拨付程序进行监督检查，做到以查促管、以查促改、堵塞漏洞，确保干部和财政资金双安全。二是强化专项资金全程监管，积极开展专项资金监督检查，将监督管理贯穿于专项资金使用的全过程。

　　各位代表，要完成2022年财政预算工作目标，任务艰巨，但只要我们坚定信心，团结奋进，务实创新，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇人民的共同努力下，我镇的财政工作一定会取得更大的成绩，一定能为推动全镇经济社会跨越发展作出新的更大的贡献。

　　谢谢大家！