2016年廉江市住房和城乡规划建设局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

机构设置：本部门机构由办公室、住房发展与房地产市场监管股、规划勘测管理股、建设工程管理股、城乡规划建设管理股、建设市场监管和科技教育股、工程质量安全监管股、建设工程招标管理办公室、散装水泥办公室、人事股组成。

下属事业单位设置：总工程师室、建设工程安全监督管理站、建设工程质量监督管理站、建设工程造价管理站、廉江市乡镇规划设计室、建设工程交易中心、建设工程质量检测站、廉江市燃气管理站、廉江市建筑设计院、城建监察中队。

主要职能：根据湛江市机构编制委员会《关于廉江市人民政府机构改革方案的通知》（湛机编[2010]14号）文件规定，主要职能是：（1）贯彻执行国家、省有关住房和城乡规划建设行政管理的方针、政策和法律、法规、规章。研究拟订城市、村镇规划与建设、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计行业、咨询、中介和建筑节能管理的有关规定、办法等文件以及相关的发展战略规划并指导实施进行行业管理。

（二）人员构成情况

现有编制119名，其中行政编制41名（其中工勤编制5名），事业编制78名（其中财政补助人员51人、经费自理27人）。

2016年实有财政供养人员128名。其中，一、行政编制34名（包括工勤4人）；二、事业编制44人；三、离退休人员40人；四、另有政府雇员1人和协管员9人。

（三）决算年度的主要工作任务

根据市委、市政府的中心工作，紧紧围绕城市“扩容提质”的主题，结合规划建设工作的实际，主动作为，认真开展城市规划建设工作，不断完善城市功能，提升城市品位。

二、收入决算说明

2016年收入决算1178.28万元，其中：财政拨款收入1178.28万元。

三、支出决算说明

2016年支出决算1178.28万元，其中：财政拨款支出1178.28万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出605.06万元，占51.35%，其中：工资福利支出365.84万元，对个人和家庭的补助181.23万元，商品和服务支出49.1万元，其他资本性支出等支出8.89万元；项目支出决算573.22万元，占48.65%，主要支出项目有:1、强台风损坏办公楼正面玻璃幕墙，灾后修缮费91.72万元；2、农村生活垃圾收运处理专项资金481.50万元。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出共3.60万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.60万元，主要包括：（1）公务车保有量 3 辆，全年运行维护费支出 3.60 万元，平均每辆 1.20万元。比上年增加0%。

3、公务接待费财政拨款支出0万元。

五、关于机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出58万元。

六、关于政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额582.11万元，其中：政府采购货物支出8.89万元、政府采购工程支出91.72万元、政府采购服务支出481.50万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。