廉江市雅塘镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）报告

2017年4月25日雅塘镇第十七届人民代表大会第二次会议

雅塘财政所所长   陈桂超

各位代表：

受镇人民政府的委托，现我向大会报告雅塘镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审议。 

一、2016年财政预算执行情况

    2016年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督指导下，在市财政局大力支持下，以科学发展观为指导，以保增长、保民生、保稳定、促发展为总体要求，强化税收征管，优化支出管理，着力保障和改善民生，全镇财政收入任务圆满完成，财政收支预算执行情况良好。 

（一）财政预算收入情况 

    2016年，我镇公共财政收入765.4万元，完成预算的102.3 %，比上年同期增收81.8万元，增幅11.68%。（2016年镇级财政全口径收入2369.1万元，比去年的2178.9万元，增长190.2万元，增幅8.72%。） 财政收入的主要收入情况：

1、增值税完成397.9万元，比上年同期增收26.7万元，增幅7.19%；

2、营改增完成63.7万元，比上年同期增收20.5万元，增幅47.45%；

3、营业税完成25.1万元，比上年同期减收74.6万元，减幅74.82%，减后因上半年实行新税制营业税改为增值税；

4、所得税完成45万元，比上年同期增收1.9万元，增幅4.40%；

5、资源税完成12.6万元，比上年同期增收10.2万元，增幅425.00%；

6、城市维护建设税完成103.6万元，比上年同期增收44.2万元，增幅74.41%；

7、房产税完成3.1万元，比上年同期减收23.2万元，减幅88.21%；

8、印花税完成20.7万元，比上年同期增收13.1万元，增幅172.36%；

9、城镇土地使用税完成37.3万元，比上年同期减收2.2万元，减幅5.56%；

10、车船税完成17.2万元，比上年同期增收7.6万元,增幅 79.16%；

11、契税完成39.2万元，比上年同期减收8.9万元，减幅18.58%。

（二）财政预算支出情况

    2016年，我镇一般预算支出1174.66万元，完成预算的108%，比上年同期增支78.78万元，增幅7.19%。主要支出情况：

1、一般公共服务支出575.98万元，比上年同期增支27.67万元，增幅5.05%；

2、公共安全支出9万元，比上年同期增支4万元，增幅80%；

3、文化体育与传媒支出8.79万元，比上年同期增支1万元，增幅12.84%；

4、社会保障和就业支出141.42万元，比上年同期增支12万元，增幅9.27%；

5、医疗卫生支出63.64万元，比上年同期增支5.5万元，增幅8%；

6、农林水事务支出374.33万元，比上年同期增支35万元，增幅10.5%；

7、上解支出55.2万元，比上年同期减上解24.87万元，减幅45.05%。

（三）财政收支平衡情况 

2016年全镇财政总收入1307.14万元，财政总支出1229.86万元，其中：地方一般预算收入765.36万元，补助收入541.78万元，收支相抵当年结余85.36万元。

（四）所做的主要工作 

2016年“营改增”之后，面对严峻的财政收入形势和异常突出的财政支出压力，在镇委的坚强领导下，镇人大的监督指导下，在社会各界大力支持下，全镇财政工作坚持保工资、保运转、保民生、保稳定核心目标，积极发挥财政职能作用，不断加强收入征管，努力保障重点支出，持续推进财税改革，为全镇经济社会发展做出了积极贡献。

1、收入重心更突出，地方财力得到新提升。 

    一年来，财政部门始终把抓好收入征管作为工作的重中之重，千方百计挖掘收入潜力，努力完成全年目标任务。一是发挥综合治税体系优势。依托“政府领导、财政牵头、税务主管、部门配合、上下联动、信息化支撑”的综合治税体系，及时协调解决组织收入工作中存在的问题；二是提升税源监控平台效能。充分发挥重点税源监控平台作用，加强对重点税源和重点企业税收监控，做好税源台账造册登记及信息共享工作，加强对零星分散税源征收管理，做到应收尽收，及时足额入库，为组织收入提供依据和保障；三是财税和各职能部门加强协调沟通，形成合力，树立齐抓共管，保增收意识；四是地税部门树立“小税种大作为”的观念，加大对小税种的征收力度，促进地方税种的增收，确保我镇全年税收目标任务完成和收入稳步增长。

2、支出结构更优化，民生发展取得新进步。

    在财政收支压力加大情况下，民生投入继续增加，坚持“小财政办大民生”，切实解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。一是确保强农惠民政策的落实，及时将各项补贴政策落到实处。2016年，我镇共发放涉农补贴资金金额达708.22万元。其中：基本农田保护资金414万元，种粮直补290.8万元，花生补贴3.42万元。二是加大财政投入力度，健全社会保障体系，落实低保、农村“五保”、残疾人救助政策，切实保障困难群众、弱势群体“全覆盖”；三是扩大了新型农村合作医疗覆盖面，农民看病难、看病贵问题有所改善。让公共财政成果惠及广大群众。 

3、机关作风更严谨，财政队伍廉政建设取得新进展。 

一是工作作风上，在内部认真开展自查自纠，边学边整改，对存在问题，找准切入点，提出有效整改措施，同时接受社会群众监督，着力解决群众反映存在突出问题，逐步完善建立内部机关作风整治长效机制；二是廉政建设上，按照上级财政主管部门要求，大力推进廉政风险防控机制建设，认真对照各个岗位，逐个评估排查廉政风险系数，健全内控机制，构筑制度防线，形成以积极防范为核心，以强化管理为手段的科学防控机制。

各位代表，虽然2016年全镇财政预算执行情况总体较好，但在财政运行中也面临一些突出矛盾和问题。主要是：①经济运行面临较多困难，尤其“营改增”实施以后，财政收入持续增收难度加大；②财政支出刚性增强，收支矛盾依然突出，难以满足支出需求，财政预算平衡面临着很大的压力；③财政管理仍需进一步科学化、精细化，资金使用效益有待提高，因此，在今后工作中，我们必须认真面对。 

二、2017年财政预算（草案）

    2017年财政预算编制和财政工作以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导思想，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻党的十八大、十八届三中全会、四中全会和廉江市经济工作会议精神，坚持稳中求进总基调，不断深化公共财政改革，落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项政策措施，继续调整和优化财政支出结构，严肃财经纪律，依法征管，严格控制“三公”经费等费用支出，切实防范财政风险，为全镇经济社会发展提供财力保障。 

根据上述指导思想和总体要求，结合我镇经济和社会各项事业发展实际情况，经镇委、镇政府研究，2017年财政预算安排如下：

（一） 财政预算收入安排

2017年财政公共收入拟安排798.6万元。上级返还、各项补助433.8万元，减除上解支出80万元，全镇可支配财力1152.4万元。 

（二）财政预算支出安排

    根据2017年全镇可支配财力的情况，2017年全镇预算财政公共支出拟安排1148.65万，上解市级支出80.07万元。各主要支出安排情况是：1、基本公共服务支出536.34万元，比上年同期预算减支39.64万元，减幅6%；2、国防支出0.64万元，与上年同期预算持平；3、公共安全支出8万元，与上年同期预算减支1万元；4、文化体育与传媒支出10.35万元，比上年同期预算增支1.56万元，增幅17%；5、社会保障和就业支出126.6万元；6、医疗卫生支出68.64万元，比上年同期预算增加5万元，增幅7%。7、农林水事务支出371.96万元，比上年同期预算减幅1%。

    为更好地完成2017年预算任务和财政各项工作，我们按照服务发展、保障民生、促进和谐的目标要求，坚持改革创新，促进加快转变经济发展方式，不断优化财政收支结构，做大做优财政蛋糕，做好优质服务，为我镇经济社会事业跨越发展提供有力的财力保障，应着力抓好以下几方面工作：

1、抓组织收入，确保预算目标任务完成。

一是坚持依法征收与经济质态相结合。认真落实好企业发展的各项扶持政策，加强税源调查和中长期税源培植，做到支持有重点，征收有依据。把握经济和财政运行的关联性，促进财政经济良性互动，把经济发展的成果及时足额地体现到财税增收上来；二是坚持科学征管与协税护税相结合。运用科技和信息化手段提升收入征管水平，逐步扩大综合治税范围，努力形成财政收入齐抓共管、全社会共同参与的协税护税良好局面，全面提升收入总量，不断壮大地方财力，确保预算目标任务完成，力争再创佳绩。 

2、抓保障民生，促进社会事业均衡发展。

    按照公共财政要求，进一步调整和优化财政支出结构，集中财力支持教育、社会保障、医疗卫生等社会事业发展。一是继续加大“三农”投入，围绕精准扶贫，积极推进农业“三项补贴”改革，保障涉农资金及时、足额、安全发放，同时扎实推进“一事一议”财政奖补项目建设，有力地促进农村水利工程、饮水工程、基层组织建设工作的开展；二是推进社会保障和公共教育事业建设，按照“保运转、保民生、保稳定、促发展”的原则，进一步织牢惠及农村低保和特困人员、“三留守人员”和残疾人等群体的“社保网”，同时继续加大对教育事业建设的投入，持续改善教育条件，还要继续加大财政对民生实事的投入力度，逐步实现基本公共服务均等化；三是加快推进社会主义新农村建设、无垃圾村庄、生态文明村庄建设进度，不断改善农村居住环境质量和面貌；四是科学统筹财力支持重点项目、重点行业和重点领域支出，优先保障医疗卫生、文化、体育、就业和社会保障等公共服务领域的投入，促进我镇经济协调发展。 

3、抓财政队伍建设，提升财政服务观念。 

    积极深入推进财政文化建设，牢固树立为国理财、为民服务的财政工作宗旨。一是加强财政人员培训学习，努力提高思想水平、理论水平、政策水平、工作能力和综合素质；二是加强反腐倡廉教育，完善内部规章制度，建设预防腐败长效机制；三是提升服务观念，不断改进公共服务水平，做到管理与服务的有机结合，在强化管理中提高服务水平，在优化服务中强化财政管理。

各位代表，2017年财政工作任务光荣而艰巨，是困难与希望同在的一年，任务艰巨，责任重大。我们将在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，开拓创新，求真务实，奋发努力，扎实工作，努力开创我镇财政改革与发展的新局面。