——2021年3月31日雅塘镇第十七届人民代表大会第十次会议 

 雅塘财政所所长  廖 青

各位代表：

　　受镇人民政府的委托，现向大会提交雅塘镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议。

　　一、2020年财政预算执行情况

　　2020年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督指导下，在市财政局大力支持下，以科学发展观为指导，以保增长、保民生、保稳定、促发展为总体要求，强化税收征管，优化支出管理，着力保障和改善民生，全镇财政收入任务圆满完成，财政收支预算执行情况良好。

　　（一）财政预算收入情况

　　2020年，我镇一般预算收入954.81万元，完成预算的102%，比上年增收18.71万元，增幅2%。财政收入的主要收入情况：

　　1、增值税完成514.08万元，比上年增收0.78万元，增幅0.15%。

　　2、环保税完成21.15万元，比上年增收19.15万元，增幅957.5%。

　　3、企业所得税完成74.08万元，比上年增收28.08万元，增幅61.04%。

　　4、个人所得税完成29.93万元，比上年增收7.33万元，增幅32.43%。

　　5、资源税完成49.22万元，比上年增收27.72万元，增幅128.93%。

　　6、城市维护建设税完成97.83万元，比上年增收3.83万元，增幅4.07%。

　　7、房产税完成26.48万元，比上年减收21.82万元，减幅45.18%。

　　8、印花税完成12.26万元，比上年增收5.76万元，增幅88.62%。

　　9、城镇土地使用税完成4.55万元，比上年增收0.15万元，增幅3.41%。

　　10、车船税完成19.68万元，比上年减收3.22万元,减幅14.06%。

　　11、契税完成32.89万元，比上年减收51.11万元，减幅60.85%。

　　12、土地增值税完成72.66万元，比上年增收2.06万元，增幅2.92%。

　　（二）财政预算支出情况

　　2020年，我镇一般预算支出1805.74万元，完成预算的109.13%，比上年同期增支151.04万元，增幅9.13%。主要支出情况：

　　1、一般公共服务支出900.49万元，比上年增支294.17万元，增幅48.52%。其中：①人大事务21.5万元；②政府事务715.72万元；③财政事务92.31万元；④组织事务52.56万元；⑤纪检监察事务10.9万元；⑥税务事务7.5万元。

　　2、国防支出1万元。

　　3、公共安全支出0.5万元，比上年减支6.5万元，减幅92.86%。

　　4、文化体育与传媒支出19.82万元，比上年增支3.31万元，增幅20.05%。

　　5、社会保障和就业支出172.93万元，比上年增支76.82万元，增幅79.93%。

　　6、医疗卫生支出144.43万元，比上年减支1.4万元，减幅0.96%，其中：①医疗保障108.89万元，②人口与计划生育事务35.54万元。

　　7、农林水事务支出513万元，比上年增支59.28万元，增幅13.07%。

　　8、住房保障支出53.57万元，比上年增支3.2万元，增幅6.35%。

　　9、上解支出237.07万元，比上年增加上解10.68万元，增幅4.72%。

　　（三）财政收支平衡情况

　　2020年全镇财政总收入2042.96万元，财政总支出2042.81万元，其中：地方一般预算收入954.81万元，补助收入1088.15万元，地方一般预算支出1805.74万元，上解支出237.07万元，收支相抵当年结余0.15万元。

　　（四）所做的主要工作

　　2020年我镇面对严峻的财政收入形势和异常突出的财政支出压力，在镇委、镇政府的坚强领导下，镇人大的监督指导下，在社会各界大力支持下，全镇财政工作坚持保工资、保运转、保民生、保稳定核心目标，积极发挥财政职能作用，不断加强收入征管，努力保障重点支出，持续推进财税改革，为全镇经济社会发展做出了积极贡献。

　　1、收入重心更突出，地方财力得到新提升。

　　一年来，财政部门始终把抓好收入征管作为工作的重中之重，千方百计挖掘收入潜力，努力完成全年目标任务。一是发挥综合治税体系优势。依托“政府领导、财政牵头、税务主管、部门配合、上下联动、信息化支撑”的综合治税体系，及时协调解决组织收入工作中存在的问题；二是提升税源监控平台效能。充分发挥重点税源监控平台作用，加强对重点税源和重点企业税收监控，做好税源台账造册登记及信息共享工作，加强对零星分散税源征收管理，做到应收尽收，及时足额入库，为组织收入提供依据和保障；三是财税和各职能部门加强协调沟通，形成合力，树立齐抓共管，保增收意识。

　　2、支出结构更优化，民生发展取得新进步。

　　在财政收支压力加大情况下，民生投入继续增加，坚持“小财政办大民生”，切实解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。一是确保强农惠民、扶贫及美化新农村政策的落实，及时将各项补贴政策落到实处。2020年，我镇共发放涉农补贴及扶贫资金金额达2205.07万元，其中：①新农村建设、三清三拆三整治及人居环境整治资金343.5万元；②新农村扶贫4条村1208万元（陀村、百丰山、山角、江东4个扶贫村委2020年截止总投入5270.4万元）； ③党建资金39万元； ④党群服务群众资金78万元； ⑤种粮直补资金293.44万元； ⑥农村养猪户拆迁补偿资金101.58万元；⑦农村清理垃圾桶资金78万元；⑧困难学生建档立卡资金63.55万元；二是加大财政投入力度，健全社会保障体系，落实低保、“五保”、残疾人救助政策，切实保障困难群众、弱势群体“全覆盖”；三是扩大了新型农村合作医疗覆盖面，农民看病难、看病贵问题有所改善。让公共财政成果惠及广大群众。

　　3、机关作风更严谨，财政队伍廉政建设取得新进展。

　　一是工作作风上，在内部认真开展自查自纠，边学边整改，对存在问题，找准切入点，提出有效整改措施，同时接受社会群众监督，着力解决群众反映存在突出问题，逐步完善建立内部机关作风整治长效机制；二是廉政建设上，按照上级财政主管部门要求，大力推进廉政风险防控机制建设，认真对照各个岗位，逐个评估排查廉政风险系数，健全内控机制，构筑制度防线，形成以积极防范为核心，以强化管理为手段的科学防控机制。

　　各位代表，虽然2020年全镇财政预算执行情况总体较好，但在财政运行中也面临一些突出矛盾和问题。主要是：①经济运行面临较多困难，尤其新冠疫情影响下，财政收入持续增收难度加大；②财政支出刚性增强，收支矛盾依然突出，难以满足支出需求，财政预算平衡面临着很大的压力；③财政管理仍需进一步科学化、精细化，资金使用效益有待提高。因此，这些问题在今后工作中，我们必须逐步推进解决。

　　二、2021年财政预算（草案）

　　2021年财政预算编制和财政工作习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，不忘初心，把财政工作坚持稳中求进总基调，不断深化公共财政改革，落实“六保”和“六稳”各项政策措施，继续调整和优化财政支出结构，严肃财经纪律，依法征管，严格控制“三公”经费等费用支出，切实防范财政风险，为全镇经济社会发展提供财力保障。

　　根据上述指导思想和总体要求，结合我镇经济和社会各项事业发展实际情况，经镇委、镇政府研究，2021年财政预算安排如下：

　　（一）财政预算收入安排

　　2021年一般预算收入拟安排1108万元，其中增值税预算完成330万元，企业所得税预算完成150万元，个人所得税预算完成120万元，资源税预算完成78万元，城市维护建设税预算完成30万元，房产税预算完成120万元，印花税预算完成30万元，城市土地使用税预算完成40万元，土地增值税预算完成30万元，车船税预算完成50万元，耕地占用税预算完成50万元，契税预算完成50万元，环境保护税预算完成30万元，上级返还、各项补助916万元，减除上解支出205.11万元，全镇可支配财力1818.89万元。

　　（二）财政预算支出安排

　　根据2021年全镇可支配财力的情况，全镇一般预算支出拟安排1818.89万元，上解市级支出205.11万元。各主要支出安排情况是：1、基本公共服务支出1339.6万元，其中：①人大事务16.34万元；②政府事务564.93万元；③纪检监察事务39.54万元；④财政事务110.51万元；⑤其他事务608.28万元。2、国防支出0.8万元。3、公共安全支出5万元。4、文化体育与传媒支出26.18万元。5、社会保障和就业支出238.57万元，其中：行政事业单位离退休237.87万元，其他0.7万元。6、医疗卫生支出73.67万元，其中：计划生育事务46.44万元。7、农林水事务支出83.07万元，其中：农业农村58.95万元，林业草原16.61万元，水利7.51万元.8、预备费52万元。

　　为更好地完成2021年预算任务和财政各项工作，我们按照服务发展、保障民生、促进和谐的目标要求，坚持改革创新，促进加快转变经济发展方式，不断优化财政收支结构，做大做优财政蛋糕，做好优质服务，为我镇经济社会事业跨越发展提供有力的财力保障，应着力抓好以下几方面工作：

　　1、抓组织收入，确保预算目标任务完成。

　　一是坚持依法征收与经济质态相结合。认真落实好企业发展的各项扶持政策，加强税源调查和中长期税源培植，做到支持有重点，征收有依据。把握经济和财政运行的关联性，促进财政经济良性互动，把经济发展的成果及时足额地体现到财税增收上来；二是坚持科学征管与协税护税相结合。运用科技和信息化手段提升收入征管水平，逐步扩大综合治税范围，努力形成财政收入齐抓共管、全社会共同参与的协税护税良好局面，全面提升收入总量，不断壮大地方财力，确保预算目标任务完成，力争再创佳绩。

　　2、抓保障民生，促进社会事业均衡发展。

　　按照公共财政要求，进一步调整和优化财政支出结构，集中财力支持教育、社会保障、医疗卫生等社会事业发展。一是继续加大“三农”投入，围绕精准扶贫，积极推进农业“三项补贴”改革，保障涉农资金及时、足额、安全发放，同时扎实推进“一事一议”财政奖补项目建设，有力地促进农村水利工程、饮水工程、基层组织建设工作的开展；二是推进社会保障和公共教育事业建设，按照“保运转、保民生、保稳定、促发展”的原则，进一步织牢惠及农村低保和特困人员、“三留守人员”和残疾人等群体的“社保网”，同时继续加大对教育事业建设的投入，持续改善教育条件，还要继续加大财政对民生实事的投入力度，逐步实现基本公共服务均等化；三是加快推进社会主义新农村建设、精准扶贫、无垃圾村庄、生态文明村庄建设进度，不断改善农村居住环境质量和面貌；四是科学统筹财力支持重点项目、重点行业和重点领域支出，优先保障医疗卫生、文化、体育、就业和社会保障等公共服务领域的投入，促进我镇经济协调发展。

　　3、抓财政队伍建设，提升财政服务观念。

　　积极深入推进财政文化建设，牢固树立为国理财、为民服务的财政工作宗旨。一是加强财政人员培训学习，努力提高思想水平、理论水平、政策水平、工作能力和综合素质；二是加强党风廉政教育，完善内部规章制度，建设预防腐败长效机制；三是提升服务观念，不断改进公共服务水平，做到管理与服务的有机结合，在强化管理中提高服务水平，在优化服务中强化财政管理。

　　各位代表，2021年是新冠疫情影响下经济逐渐重回轨道的一年，任务艰巨，责任重大。我们决心在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，不忘初心，牢记使命，砥砺奋进，争取圆满完成全年财政预算目标任务，为我镇经济和各项事业持续快速有序稳定发展作出更新更大的贡献。