附件4

部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2024年度

评价单位（公章）：廉江市信访局

填报日期：2025年7月8日

根据廉江市财政局《廉江市财政局关于开展2025年财政资金绩效自评工作的通知》（廉财绩〔2025〕4号）要求，本单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2024年度廉江市信访局整体支出绩效自评情况报告如下：

1. 单位基本情况

1. 单位机构设置、部门职能情况

本单位是市政府工作部门，为正科级单位。核定行政编制10人，局领导职数设局长1名、副局长3名，内设3个股（室），分别为办公室（办信股）、来访接待股、督查股，股级领导职数为正股长3名、副股长1名。财务独立，为市财政一级预算单位。下属廉江市群众信访诉求综合服务中心为正股级公益一类事业单位，核定事业编制8人，其中主任1名，副主任1名。2024年末实有人员24人，其中公务员9人，事业编制人员7人，政府雇员5人，退休干部3人，全部属一般预算财政拨款开支。

主要职责：贯彻落实党中央、省委、湛江市委和廉江市委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项；2.承办市委、市政府交办的信访事项；3.协调处理跨地区、跨行业、跨部门和人事分离、人户分离、人事户分离的信访事项；4.督促检查重要信访事项的处理和落实；5.受理和组织信访信访事项复查；6.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向市委和市政府反映信访中的重要建议、意见和问题，提出完善政策和改进工作的建议；7.对其他工作部门和镇（街道）信访工作进行指导；8.贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责；9.完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。

2. 年度总体工作和重点工作任务

在市委、市政府的正确领导下，在市人大常委会的监督指导下，市信访局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持以人民为中心的发展思想，采取扎实有力措施，妥善解决信访问题，有效护航了廉江高质量发展。2024年，国家、省、市、县4级信访机构登记涉及我市信访事项1716件，全市信访事项及时受理率和按期答复率均达100%，一次性化解率94.31%。

深入开展治理信访突出问题攻坚行动，从严从实从细抓好各项重点工作。一方面强化多方协同联动。发挥信访工作联席会议统筹抓总作用，以只争朝夕的精神紧抓快干，积极会同各级各有关部门开展专题研判、专项攻坚，多措并举、多管齐下，标本兼治化解突出问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。另一方面全面推动实现预防法治化、受理法治化、办理法治化、监督追责法治化、维护秩序法治化的“五个法治化”，进一步规范信访工作程序，提高信访工作质量，为构建和谐稳定的社会环境奠定坚实基础。

（三）部门整体支出绩效目标

综合各项指标财务管理健全规范，没有发生违规现象。本单位将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（四）部门整体支出情况

2024年，本部门年初预算支出851.69万元，比上年增加205.56万元，增长31.81%,主要原因是：人员工资增资、新增专项资金。其中，基本支出年初预算276.82万元，比上年增加79.07万元，增长39.98%；项目支出年初预算574.87万元，比上年增加123.49万元，增长27.36%。

2024年支出671.38万元，比上年减少153.2万元，下降18.58%，主要原因是：2024年8月份减少部分资金支出、2024年没有对个人和家庭的补助中的抚恤金。其中，基本支出260.62万元，比上年减少16.96万元，下降6.11%，主要原因是2024年没有对个人和家庭的补助中的抚恤金；项目支出410.75万元，比上年减少135.78万元，下降24.84%，主要原因是2024年8月份减少部分资金支出。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况

为加强整体支出绩效评价工作，本单位调整了评价工作领导

小组，主要领导为组长，分管领导为副组长，各股室有关负责同志为成员，领导小组负责领导、组织和协调项目支出绩效自评和整体支出绩效自评工作。

2. 自评工作过程

采取的评价方法是通过开展部门支出管理综合评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。

2. 自评材料报送时间及质量

通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等阶段，认

真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并在2024年7月11日前按时完成自评工作。本单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

2. 自评材料报送及公开一致情况

所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、

数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

2024年，在市委市政府的领导下，坚持稳中求进，改革创新，积极作为，各方面工作稳步推进，根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》评分，本单位财政支出绩效自评为“优秀”。

2. 部门整体支出绩效指标分析

对照《整体支出绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

1.预算编制情况

  本单位根据单位职能和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，围绕绩效目标编制年度预算。按财政局要求进行绩效目标申报并设置部门整体绩效目标，绩效指标均设置了可量化的指标。预算编制过程中应始终坚持收入与支出平衡原则、重点突出全面细化原则，保证预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求，提高预算编制合理性、规范性、准确性。

2.预算执行情况

2024年，本部门年初预算支出851.69万元，比上年增加205.56万元，增长31.81%,主要原因是：人员工资增资、新增专项资金。其中，基本支出年初预算276.82万元，比上年增加79.07万元，增长39.98%；项目支出年初预算574.87万元，比上年增加123.49万元，增长27.36%。

2024年支出671.38万元，比上年减少153.2万元，下降18.58%，主要原因是：2024年8月份减少部分资金支出、2024年没有对个人和家庭的补助中的抚恤金。其中，基本支出260.62万元，比上年减少16.96万元，下降6.11%，主要原因是2024年没有对个人和家庭的补助中的抚恤金；项目支出410.75万元，比上年减少135.78万元，下降24.84%，主要原因是2024年8月份减少部分资金支出。

3.预算监督情况

本单位成立整体绩效自评工作小组，及时报送自评材料，自评材料内容真实、完整、详细。

4.预算使用效益

一是经济性。按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，确保工作顺利进行的前提下节约成本。二是效率性。本单位认真贯彻落实执行国家、省、市政府的各项规定。三是公平性。绩效目标评价中，按照要求执行。

（三）主要做法和经验

为确保预算严格执行，成立了支出绩效评价自评工作小组，

实行对资金流动的跟踪。设定预算执行进度预警指标，当某项目预算执行进度低于预期时，自评工作小组会及时分析原因，采取调整项目实施计划、优化资金使用方案等措施，加快预算执行进度。

每年组织开展部门整体支出绩效评价自评工作，成立支出绩效评价自评工作小组，分享在预算管理、实施预算管理、项目实施、绩效管理等方面的成功经验和遇到的问题。通过分析和经验交流，促进互相学习和借鉴，不断优化工作方法和流程。

（四）存在问题

本单位在2024年度整体支出工作实施情况良好，但在预算编制、预算管理措施及预算执行上，仍缺乏系统量化细化的绩效指标。同时，在整体支出完成率上有待进一步加强。

（五）改进措施

一是加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的履职能力和业务水平；二是科学合理地设置绩效目标和指标。结合信访工作实际，进行充分的调理论证。绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度；三是提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理工作基础。做到全面、综合地反映单位支出及总体目标情况；四是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。

4. 其他自评情况

无。