附件4

整体绩效自评报告

评价年度：2023年度

评价单位：廉江市信访局本级及非独立核算的下属单位廉江市群众信访诉求综合服务中心

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024年8月22日

根据廉江市财政局《关于开展2023年度财政专项资金支出

自我绩效评价的通知》（廉财绩〔2024〕4号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2023年度廉江市信访局整体绩效自我评价报告如下：

1. 单位基本情况

1. 单位机构设置、部门职能情况。廉江市信访局是市政府工作部门，为正科级单位。核定行政编制10人，局领导职数设局长1名、副局长3名，内设3个股（室），分别为办公室（办信股）、来访接待股、督查股，股级领导职数为正股长3名、副股长1名。财务独立，为市财政一级预算单位。下属廉江市群众信访诉求综合服务中心为正股级公益一类事业单位，核定事业编制8人，其中主任1名，副主任1名。2023年末实有在职人员24人，公务员9人，事业编制人员7人，政府雇员5人，退休干部3人，全部属一般预算财政拨款开支。

主要职责：贯彻落实党中央、省委、湛江市委和廉江市委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项；2.承办市委、市政府交办的信访事项；3.协调处理跨地区、跨行业、跨部门和人事分离、人户分离、人事户分离的信访事项；4.督促检查重要信访事项的处理和落实；5.受理和组织信访信访事项复查；6.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向市委和市政府反映信访中的重要建议、意见和问题，提出完善政策和改进工作的建议；7.对其他工作部门和镇（街道）信访工作进行指导；8.贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责；9.完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。

2. 年度总体工作和重点工作任务

市信访局始终坚持以人民为中心，以问题和目标为导向，精益求精办理好每一封来信、每一次来访、每一件投诉。2023年，国家、省、市、县4级信访机构登记涉及我市信访事项2588件，及时受理率和按期答复率均达 100%。信访问题源头治理效果显著，国家件、省级件、湛江级登记件均同比下降；廉江级登记件同比上升，实现了群众诉求吸附在当地，化解在基层。

（三）部门整体支出绩效目标

综合各项指标财务管理健全规范，没有发生违规现象。我单位将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

4. 部门整体支出情况。

2023年，本部门年初预算支出646.13万元，比上年减少240.34万元，下降27.11%,主要原因是：已支付部门工程款。其中：基本支出年初预算197.75万元，比上年减少2.34万元，下降1.17%；项目支出年初预算451.38万元，比上年减少234.9万元，下降34.23%。

2023年支出824.58万元，比上年增加178.45万元，增长27.62%，主要原因是：增加信访服务中心人员。其中：基本支出277.58万元，比上年增加120.5万元，增长30.27%，主要原因是：人员增加，经费增加，支出增加；项目支出546.53万元，比上年增加193.18万元，增长54.67%，主要原因是：经费增加，支出增加。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。为加强局整体支出绩效评价工作，我局调整了评价工作领导小组，负责本次绩效评价的具体工作。工作组构成如下：

组长：陈展（党组书记、局长）；

副组长：龙木生（党组成员、副局长）；

成员：罗日健（办公室主任、四级主任科员）、黎暖如（督查股股长）、林娟（会计）、唐莉雅（一级科员）、李雅（政府雇员）、林富鸿（政府雇员）、陈丽丽（政府雇员、出纳）。领导小组负责领导、组织和协调项目支出绩效自评和整体支出绩效自评工作。

（二）自评工作过程。我局采取的评价方法是通过开展部门支出管理综合评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。自评优秀。

（三）自评材料报送时间及质量。我局通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并在2024年8月28日之前按时完成自评工作。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。说明本单位所报送的自评报告、数据表、评分表是否与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

2023年，在市委市政府的领导下，坚持稳中求进，改革创新，积极作为，各方面工作稳步推进，根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》评分，财政支出绩效为“优秀”。

2. 部门整体支出绩效指标分析

对照《部门整体支出绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

1. 预算编制情况。

 本单位根据单位职能和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，围绕绩效目标编制年度预算。按财政局要求进行绩效目标申报并设置部门整体绩效目标，绩效指标均设置了可量化的指标。预算编制过程中应始终坚持收入与支出平衡原则、重点突出全面细化原则，保证预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求，提高预算编制合理性、规范性、准确性。

2.预算执行情况。

2023年，本部门年初预算支出646.13万元，比上年减少240.34万元，下降27.11%,主要原因是：已支付部门工程款。其中：基本支出年初预算197.75万元，比上年减少2.34万元，下降1.17%；项目支出年初预算451.38万元，比上年减少234.9万元，下降34.23%。

2023年支出824.58万元，比上年增加178.45万元，增长27.62%，主要原因是：增加信访服务中心人员。其中：基本支出277.58万元，比上年增加120.5万元，增长30.27%，主要原因是：人员增加，经费增加，支出增加；项目支出546.53万元，比上年增加193.18万元，增长54.67%，主要原因是：经费增加，支出增加。

3.预算监督情况。本单位成立整体绩效自评工作小组，及时报送自评材料，自评材料内容真实、完整、详细。

4.预算使用效益。

一是经济性。按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，确保工作顺利进行的前提下节约成本。二是效率性。本单位认真落实贯彻执行国家、省、市政府的各项规定。三是公平性。绩效目标评价中，按照要求执行。

2. 部门整体支出绩效管理存在问题

我局在2023年度整体支出工作实施情况良好，但在预算编制、预算管理措施及预算执行上，仍缺乏系统量化细化的绩效指标。同时，在整体支出完成率上有待进一步加强。

4. 改进措施

一是加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的履职能力和业务水平；二是科学合理地设置绩效目标和指标。结合我局信访工作实际，进行充分的调理论证。绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度；三是提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理工作基础。做到全面、综合地反映单位支出及总体目标情况；四是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。

四、其他自评情况
无。