——2019年3月20日在石岭镇第十八届

人民代表大会第六次会议上

廉江市石岭财政所所长      林济忠

各位代表：

受镇人民政府的委托，现向大会提交石岭镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，我镇财政工作在镇委、镇政府和上级财政部门的正确领导和指导下，在镇人大的监督和支持下，在各有关部门的通力协作下，积极贯彻落实中央、省财政改革精神，紧紧围绕镇十八届人大四次会议确定的目标任务，千方百计组织收入，合理统筹安排支出，不断强化监督管理，财政收入稳步增长，财政支出整体有序，较好地完成财政收支目标任务。

（一）财政预算收入执行情况

2018年，全镇一般公共预算本级收入完成为6,867万元，完成年度预算的81.44%，比上年增收12万元，增长0.17%。收入项目情况如下：

（1）增值税完成为24,760,373元，比上年同期减收5,109,941元，减幅17.11%；（2）改征增值税完成为11,515,320元，比上年同期减收427,310元，减幅3.58%；（3）企业所得税完成为2,603,600元，比上年同期减收1,820,086元，减幅41.14%；（4）个人所得税完成为1,469,891元，比上年同期增收640,023元，增长77.12%；（5）环境保护税完成为1,032,925元，比上年同期增收1,032,925元；（6）资源税完成为1,931,362元，比上年同期减收1,947,884元，减幅 50.21%；（7）城市维护建设税完成为5,747,462元，比上年同期减收1,070,320元，减幅15.70%；（8）房产税完成为1,893,056元，比上年同期增收115,210元，增长6.48%；（9）印花税完成为1,941,487元，比上年同期增收689,334元，增长55.05%；（10）城镇土地使用税完成为5,361,307元，比上年同期增收3,091,858元，增幅136.24%；（11）土地增值税完成为2,852,908元,比上年同期增收2,215,705元, 增长347.72%；（12）车船使用和牌照税完成为477,877元，比上年同期减收168,482元，减幅26.07%；（13）契税完成为7,085,777元，比上年同期增收2,874,005元，增长68.24%；

（2）财政预算支出执行情况             

2018年，全镇一般公共预算本级支出完成为23,014,217元，比上年同期减支5,414,778元，减幅 19.05%。支出项目情况如下：

（1）一般公共服务支出完成为8,129,974元,比上年同期减支5,334,101元，减幅39.62%；（2）公安安全支出为0元, 比上年同期减支220,000元，减幅100 %；（3）文化体育与传媒支出完成为294,933元,比上年同期增支19,076元，增长6.92%；（4）社会保障和就业支出完成为3,807,538元，比上年同期减支1,125,506元，减幅22.82%；（5）医疗卫生支出完成为1,935,058元，比上年同期减支1,197,731元，减幅38.23%；（6）农林水事务支出完成为8,846,714元，比上年同期增支2,443,484元，增长38.16%；

2018年,全镇三级库财政总收入完成为196,647,276元,比上年同期减收20,000,683元，减幅9.23%。镇级一般公共预算本级收入为68,673,345元，上级补助收入为13,335,732元，收入合计为82,009,077元；一般公共预算本级支出为23,014,217元，上解支出为58,994,091元，支出合计为82,008,308元，当年结余769元。

二、2018年预算执行的主要措施和成效

一是领导高度重视财税工作，上下联动抓收入。镇委镇政府和上级财政部门对财政运行态势高度重视，加大招商引资力度，从根本上保证了财政收入增长。积极支持财税部门抓好收入，积极帮助查找和解决征管中的困难和问题，各有关职能部门积极主动护税协税，形成了较好的工作合力。二是财税部门积极协调组织收入,税务部门加大依法治税力度，强化税收征管,严格执法，依率计征，应收尽收，确保税款及时足额入库，财政部门加强非税收入管理力度。三是在税收的征收工作中，镇委镇政府高度重视，多次召开有关部门会议，部署落实税收征收入库进度。由于措施得力，按时超额完成了上级交给的税收任务。四是加强支出管理，保障各项经济社会事业平衡发展。深入贯彻新预算法，加大专项资金使用力度，盘活消化财政存量资金，统筹资金用于发展急需重点领域和优先保障民生支出，提高资金审核效率，在确保资金安全的前提下，及时拨付资金给相关单位使用，确保了保吃饭、保运转、促发展等一系工作的顺利进行。五是坚持有保有压，优化支出结构。从严从紧控制一般行政性经费和“三公”经费增长，确保“三公”经费只减不增，集中财力保民生、保重点。

     三、2019年财政预算草案

2019年财政预算编制和工作的指导思想：全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动适应、把握和引领经济发展的新常态，坚持以稳中求进为工作总基调，推进供给侧结构性改革，围绕财政收支平衡，发挥财政的保障作用，保证经济健康发展，防范化解财政风险，树立“过紧日子”的思想，加大财政资金统筹力度，盘活存量资金，继续调整和优化财政支出结构，着力改善民生福祉，依法强化收入征管，确保财政收入平稳增长。

一般公共预算本级收入安排情况：

一般公共预算本级收入为8,433万元，比上年同期增收1566万元，增长22.80%。其中：增值税5143万元、企业所得税544万元、个人所得税102万元、土地增值税78万元、资源税477万元、城市维护建设税757万元、房产税219万元、印花税154万元、城镇土地使用税279万元、车船使用和牌照税80万元、契税518万元、环境保护税82万元；上级补助收入1386万元。收入合计9819万元。

一般公共预算本级支出安排情况：

为了认真贯彻“确保工资发放是当地镇委镇政府第一政绩”的指示精神，维护我镇行政事业单位队伍的稳定，确保政府机关及社会各项事业的有序发展，2019年全镇财政一般公共预算本级支出安排为3543万元，其中:（1）基本公共服务支出1,787万元，（2）文化体育与传媒支出33万元，（3）社会保障和就业支出379万元，（4）医疗卫生支出72万元，（5）农林水事务支出1272万元；上解支出5435万元，支出合计为8978万元。当年结余841万元

四、大力组织财政收入，严格控制财政支出，确保2019年预算任务的顺利完成。

(一)积极运用财政政策，努力培育经济新的增长点。

在新的一年里，我们要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，不忘初心、牢记使命。搞好全民公益事业，促进社会经济全面发展。积极把我镇的财政蛋糕做大做强，扩大税收来源，增加财政收入，才能从根本上扭转我镇财政困难局面。

（二）加强同税务部门的配合，大力强化税收征管。

坚持“团结、开拓、勤奋、廉政、高效”的财政工作准则，狠抓内部管理，提高工作效率，积极会同税务部门进行协调和沟通，了解税源的分布情况，特别是一些重点税源和可挖掘的潜在税源，要进行跟踪监控，做到应收尽收。

（三）严格控制财政支出，强化财政资金专款管理。

要按照政府职能的转变和公共财政的要求，科学界定和规范财政资金的供给范围，树立过紧日子的思想，大力提倡勤俭节约，严格控制财政支出，强化预算约束，坚决杜绝铺张浪费的现象。特别要加强各种专项资金的管理，坚决做到专款专用，特别要认真落实城乡居民低保、医保和社会各项救济资金，促进和谐社会建设，要积极落实财政强农惠农政策，确保耕地地力保护补贴资金落实到位。

各位代表，今年我们面临的任务更加艰巨，机遇与挑战并存，石岭镇正面临着大跨越的发展好机遇。回顾石岭镇财政收入情况，财政收入逐年递增。在市委市政府的重视下，大批企业纷纷落户石岭，促进了石岭经济的腾飞。让我们在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在有关部门的大力配合下，切实转变观念，增强机遇意识、忧患意识和责任意识，扎实抓好增收节支，以更强的执行力落实好各项政策，努力完成好今年的财政预算任务，为我镇经济可持续发展，为石岭建设宜居宜业的北部湾现代化城镇做出更大的贡献！