廉江市石岭镇2017年财政预算执行情况

和2018年财政预算草案的报告

廉江市石岭财政所所长      肖安

各位代表：

      受镇人民政府的委托，现向大会提交石岭镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议。

       一、2017年财政预算执行情况

       2017年，我镇财政工作在镇委、镇政府和上级财政部门的正确领导和指导下，在镇人大的监督和支持下，在各有关部门的通力协作下，积极贯彻落实中央、省财政改革精神，紧紧围绕镇十八届人大二次会议确定的目标任务，千方百计组织收入，合理统筹安排支出，不断强化监督管理，财政收入稳步增长，财政支出整体有序，较好地完成财政收支目标任务。

 （一）财政预算收入执行情况

2017年，全镇一般公共预算本级收入完成为6,856万元，完成年度预算的96.02%，比上年可比基数5,274万元，增收1,582万元，增长30.00%。收入项目情况如下：

⑴增值税完成为29,870,314元，比上年同期增收4,201,165元，增长16.37%；⑵改征增值税完成为11,942,630元，比上年同期增收7,650,854元，增长178.27%；⑶营业税完成为0元，比上年同期减收2,950,701元，减幅100%(由于政策性的变动, 2017年取消了营业税)；⑷企业所得税完成为4,423,686元，比上年同期减收785,174元，减幅15.07%；⑸个人所得税完成为829,868元，比上年同期增收267,725元，增长47.63%；⑹资源税完成为3,879,246元，比上年同期增收3,517,920元，增长973.61%；⑺城市维护建设税完成为6,817,782元，比上年同期增收2,918,017元，增长74.83%；⑻房产税完成为1,777,846元，比上年同期增收307,794元，增长20.94%；⑼印花税完成为1,252,153元，比上年同期增收216,593元，增长20.92%；⑽城镇土地使用税完成为2,269,449元，比上年同期减收3,041,063元，减幅57.26%；⑾土地增值税完成为637,203元,比上年同期增收610,628元, 增长2297.75%；⑿车船使用和牌照税完成为646,359元，比上年同期增收54,785元，增长9.26%；⒀契税完成为4,211,772元，比上年同期增收1,531,597元，增长57.15%。

（二）财政预算支出执行情况

2017年，全镇一般公共预算本级支出完成为28,428,995元，比上年同期增支2,631,656元，增长10.2%。支出项目情况如下：

⑴一般公共服务支出完成为13,464,075元,比上年同期增支1,866,624元，增长16.09%；⑵公安安全支出为220,000元, 比上年同期减支100,000元，减幅31.25%；⑶文化体育与传媒支出完成为275,857元,比上年同期增支58,339元，增长26.82%；⑷社会保障和就业支出完成为4,933,044元，比上年同期减支93,022元，减幅0.18%；⑸医疗卫生支出完成为3,132,789元，比上年同期减支653,778元，减幅26.37%；⑹城乡社区事务支出完成为0元，比上年同期减支658,008元，减幅100%；⑺农林水事务支出完成为6,403,230元，比上年同期增支903,945元，增长16.43%。

（三）预算收支平衡情况

2017年,全镇三级库财政总收入完成为216,647,959元,比上年同期增收52,043,907元，增长31.62%。镇级一般公共预算本级收入为68,558,308元，上级补助收入为21,145,348元，收入合计为89,703,656元；一般公共预算本级支出为28,428,995元，上解支出为54,345,282元，支出合计为82,774,651元，当年结余6,783,657元。

二、2017年预算执行的主要措施和成效

一是高度重视财税工作，上下联动抓收入。镇委镇政府和上级财政部门对财政运行态势高度重视，加大招商引资力度，从根本上保证了财政收入增长。积极支持财税部门抓好收入，积极帮助查找和解决征管中的困难和问题，各有关职能部门积极主动护税协税，形成了较好的工作合力。二是财税部门积极协调组织收入,税务部门加大依法治税力度，强化税收征管,严格执法，依率计征，应收尽收，确保税款及时足额入库，财政部门加强非税收入管理力度。三是在税收的征收工作中，镇委镇政府高度重视，多次召开有关部门会议，布置落实征收进度。由于措施得力，按时超额完成了上级交给的税收任务。四是加强支出管理，保障各项经济社会事业平衡发展。深入贯彻新预算法，加大专项资金使用力度，盘活消化财政存量资金，统筹资金用于发展急需重点领域和优先保障民生支出，提高资金审核效率，在确保资金安全的前提下，及时拨付资金给相关单位使用，确保了保吃饭、保运转、促发展等一系工作的顺利进行。五是坚持有保有压，优化支出结构。从严从紧控制一般行政性经费和“三公”经费增长，确保“三公”经费只减不增，集中财力保民生、保重点。

三、2018年财政预算草案

（一）财政预算编制和财政工作总体要求

2018年财政预算编制和工作的指导思想：全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动适应、把握和引领经济发展的新常态，坚持以稳中求进为工作总基调，推进供给侧结构性改革，围绕财政收支平衡，发挥财政的保障作用，保证经济健康发展，防范化解财政风险，树立“过紧日子”的思想，加大财政资金统筹力度，盘活存量资金，继续调整和优化财政支出结构，着力改善民生福祉，依法强化收入征管，确保财政收入平稳增长。

（二）一般公共预算本级收入安排情况

一般公共预算本级收入为8,433万元，比上年同期增收1,577万元，增长23.00%。其中：增值税3,674万元、企业所得税544万元、改征增值税1,469万元、个人所得税102万元、土地增值税78万元、资源税477万元、城市维护建设税839万元、房产税219万元、印花税154万元、城镇土地使用税279万元、车船使用和牌照税80万元、契税518万元。

（三）一般公共预算本级支出安排情况

为了认真贯彻“确保工资发放是当地镇委镇政府第一政绩”的指示精神，维护我镇行政事业单位队伍的稳定，确保政府机关及社会各项事业的有序发展，2018年全镇财政一般公共预算本级支出安排为3,126万元，其中:（1）基本公共服务支出1,704万元，（2）国防支出为3万元，（3）文化体育与传媒支出30万元，（4）社会保障和就业支出438万元，（4）医疗卫生支出98万元，（5）农林水事务支出853万元；上解支出6,000万元，支出合计为9,126万元。

四、大力组织财政收入，严格控制财政支出，确保2018年预算任务的顺利完成。

(一)积极运用财政政策，努力培育经济新的增长点

在新的一年里，我们要坚持把落实科学发展观、构建和谐社会和全面加强党的建设三个方面放在首要位置，充分发挥财政杠杆作用，搞好全民公益事业，促进社会经济全面发展。积极把我镇的财政蛋糕做大做强，扩大税收来源，增加财政收入，才能从根本上扭转我镇财政困难局面。

（二）加强同税务部门的配合，大力强化税收征管

坚持“团结、开拓、勤奋、廉政、高效”的财政工作准则，狠抓内部管理，提高工作效率，积极会同税务部门进行协调和沟通，了解税源的分布情况，特别是一些重点税源和可挖掘的潜在税源，要进行跟踪监控，做到应收尽收。

（三）严格控制财政支出，强化财政专款管理

要按照政府职能的转变和公共财政的要求，科学界定和规范财政资金的供给范围，树立过紧日子的思想，大力提倡勤俭节约，严格控制财政支出，强化预算约束，坚决杜绝铺张浪费的现象。特别要加强各种专项资金的管理，坚决做到专款专用，特别要认真落实城乡居民低保、医保和社会各项救济资金，促进和谐社会建设，要积极落实财政强农惠农政策，确保耕地地力保护补贴资金落实到位。

各位代表，石岭镇正面临着大跨越的发展好机遇，但今年我们面临的任务也更加艰巨。回顾石岭镇财政收入情况，财政收入逐年递增。在市委市政府的重视下，大批企业纷纷落户石岭，促进了石岭经济的腾飞。让我们在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在有关部门的大力配合下，切实转变观念，增强机遇意识、忧患意识和责任意识，扎实抓好增收节支，以更强的执行力落实好各项政策，努力完成好今年的财政预算任务，为我镇经济可持续发展，为建设“美丽石岭、智慧石岭”做出更大的贡献！