廉江市石岭镇2016年财政预算执行情况

和2017年财政预算草案的报告

廉江市石岭财政所所长      肖安

各位代表：

       受镇人民政府的委托，现向大会提交石岭镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议。

       一、2016年财政预算执行情况

2016年，我镇财政工作在镇党委、镇政府和上级财政部门的正确领导和指导下，在镇人大的监督和支持下，在各有关部门的通力协作下，积极贯彻落实中央、省财政改革精神，紧紧围绕镇十七届人大五次会议确定的目标任务，千方百计组织收入，合理统筹安排支出，不断强化监督管理，财政收入稳定增长，财政支出整体有序，较好地完成财政收支目标任务。

（1）财政预算收入执行的项目。

2016年，全镇一般公共预算本级收入完成为54,078,898元，完成年度预算的93.16%，比上年同期增收10,267,688元，增长23.44%。收入项目情况如下：

⑴增值税完成为25,669,149元，比上年同期增收4,430,156元，增长20.86%；⑵改征增值税完成为4,291,776元，比上年同期增收2,915,792元，增长211.91%；⑶营业税完成为2,950,701元，比上年同期减收501,888元，减幅14.54%(由于政策性的变动,实行了营改增税种)；⑷企业所得税完成为5,208,860元，比上年同期增收439,970元，增长9.22%；⑸个人所得税完成为562,143元，比上年同期增收111,845元，增长24.84%；⑹资源税完成为361,326元，比上年同期增收283,951元，增长366.98%；⑺城市维护建设税完成为3,920,338元，比上年同期减收865,647元，减幅18.08%；⑻房产税完成为1,470,052元，比上年同期增收650,828元，增长79.44%；⑼印花税完成为1,035,560元，比上年同期增收200,585元，增长24.02%；⑽城镇土地使用税完成为5,310,512元，比上年同期增收2,096,241元，增长65.22%；⑾土地增值税完成为26,732元,比上年同期增收15,973元, 增长152.14%；⑿车船使用和牌照税完成为591,574元，比上年同期增收172,253元，增长41.08%；⒀契税完成为2,680,175元，比上年同期增收317,472元，增长13.44%；

（2）财政预算支出执行的项目。

2016年，全镇一般公共预算本级支出完成为25,797,339元，比上年同期增支4,132,625元，增长19.07%。支出项目情况如下：

⑴一般公共服务支出完成为11,597,451元,比上年同期增支2,926,340元，增长33.74%；⑵公安安全支出为320,000元, 比上年同期减支155,000元，减幅32.63%；⑶文化体育与传媒支出完成为217,518元,比上年同期增支28,726元，增长15.21%；⑷社会保障和就业支出完成为5,026,066元，比上年同期增支1,166,292元，增长30.21%；⑸医疗卫生支出完成为2,479,011元，比上年同期减支196,834元，减幅7.35%；⑹城乡社区事务支出完成为658,008元，比上年同期减支81,992元，减幅11.08%；⑺农林水事务支出完成为5,499,285元，比上年同期增支575,093元，增长11.67%；⑻其他支出完成为0元, 比上年同期减支130,000元, 减幅100.00%。

（3）预算收支平衡情况。

2016年,全镇三级库财政总收入完成为164,604,052元,比上年同期增收31,511,580元，增长23.68%。市级划回镇级一般公共预算本级收入为54,078,898元，上级补助收入为19,553,114元，收入合计为73,632,012元；一般公共预算本级支出为25,797,339元，上解支出为43,521,376元，支出合计为69,318,715元，实现了收支平衡，略有结余的原则。

二、2016年预算执行的主要措施和成效

（1）狠抓增收节支，力促财政平稳运行。

一是高度重视财税工作，上下联动抓收入。镇委镇政府和上级财政部门对财政运行态势高度重视，镇主要领导一方面高度重视发展经济，加大招商引资力度，从根本上保证了财政收入增长；另一方面积极支持财税部门抓好收入，积极帮助查找和解决征管中的困难和问题，为财税工作大开“绿灯”，各有关职能部门积极主动护税协税，形成了较好的工作合力。二是加大依法治税力度，强化财税收入征管。财税部门同心协力扎实做好税源调查，严格执法，依率计征，应收尽收。税务部门设立重点税源监控台账，对重点税源实行全程跟踪，加大税务稽查力度，提高征管效率，确保税款及时完整入库；财政部门加强非税收入管理力度。三是在税收的征收工作中，镇委镇政府高度重视，多次召开有关部门会议，布置落实征收任务，镇主要领导亲自挂帅，带领征收队伍跟踪征收，由于措施得力，2016年我镇一般公共预算本级收入达到5408万元，比去年同期增收1027万元，增长23.44%，按时超额完成了上级交给的税收任务。四是加强支出管理，保障各项经济社会事业平衡发展。深入贯彻新预算法，加大专项资金使用力度，盘活消化财政存量资金，统筹资金用于发展急需重点领域和优先保障民生支出，提高资金审核效率，在确保资金安全的前提下，及时拨付资金给相关单位使用，确保了保吃饭、保运转、促发展等一系工作的顺利进行。五是坚持有保有压，优化支出结构。从严从紧控制一般行政性经费和“三公”经费增长，确保“三公”经费只减不增，集中财力保民生、保重点。

（2）加强财政监督，推进依法依规理财。

一是根据“中央金财工程”和省财政厅的要求，结合我镇实际情况，积极做好会计信息和各项资金检查，加强对预算资金管理力度，按照信息化管理，规范了镇属有关行政事业单位、学校、村（居）委会、自然村的财务收支活动。做到按时入账，日清月结，并按时为各单位准确打印凭证、账簿和报表，实施有效的财政监督，促进规范理财用财。二是建立健全农村“三资”管理平台，加强村财镇管工作，明确农村财务收支权限和程序，确定相关财务人员的责任和要求。进一步加强支农培训力度，提高基层财务人员的业务能力和工作效率，强化农村“三资”管理。

（3）落实强农惠农政策。

积极响应贯彻中央、省、市“三农”政策，大力支持农田整治、城乡水利防灾减灾、农田综合开发，农村饮水安全工程等农业农村基础设施建设。加强强农惠农资金管理，及时足额发放各种专项资金和惠农补贴。

三、2017年财政预算草案

（1）财政预算编制和财政工作总体要求。

2017年财政预算编制和工作的指导思想：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及省委、湛江市委、廉江市委全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动适应、把握和引领经济发展的新常态，坚持以稳中求进为工作总基调，推进供给侧结构性改革，围绕财政收支平衡，发挥财政的保障作用，保证经济健康发展，防范化解财政风险，树立“过紧日子”的思想，加大财政资金统筹力度，盘活存量资金，继续调整和优化财政支出结构，着力改善民生福祉。依法强化收入征管，确保财政收入平稳增长；切实保障镇委、镇政府各项中心工作和各项民生政策的落实，努力把我镇建设成为美丽的中心镇。

（2）2017年全镇财政预算安排情况。

2017年全镇三级库财政收入计划安排23,020万元（其中：国税分局20,434万元；地税分局2,586万元），比上年同期增收6,560万元，增长39.85%；计算拟划回镇级一般公共预算本级收入为7,140万元，比上年同期增收1,732万元，增长32.02%；计算拟划回镇级上级补助收入1,900万元，地方财政收入合计9,040万元。

一般公共预算本级收入安排情况：增值税3,495万元、企业所得税586万元、改征增值税942万元、个人所得税55万元、土地增值税2万元、资源税28万元、城市维护建设税788万元、房产税135万元、印花税137万元、城镇土地使用税529万元、车船使用和牌照税54万元、契税389万元。

一般公共预算本级支出安排情况：为了认真贯彻“确保工资发放是当地镇委镇政府第一政绩”的指示精神，维护我镇行政事业单位队伍的稳定，将工资性支出按规定打足，确保政府机关及社会各项事业的有序发展。2017年全镇财政一般公共预算本级支出安排为2,701万元，其中:（1）基本公共服务支出1,507万元，（2）文化体育与传媒支出21万元，（3）社会保障和就业支出442万元，（4）医疗卫生支出111万元，（5）农林水事务支出620万元；上解支出安排为4,352万元，支出合计为7,053万元。

四、大力组织财政收入，严格控制财政支出，确保2017年预算任务的顺利完成

(1)积极运用财政政策，努力培育经济新的增长点。

在新的一年里，我们要坚持把落实科学发展观、构建和谐社会和全面加强党的建设三个方面放在首要位置，充分发挥财政杠杆作用，搞好全民公益事业，促进社会经济全面发展。思路决定出路，只有解放思想，转变观念，不惜一切代价协助政府做好各项招商引资工作，大力发展工业，特别是全力支持民营经济的发展，把我镇的经济总量做大做强，扩大税收来源，增加财政收入，才能从根本上扭转我镇财政困难局面。

（2）加强同税务部门的配合，大力强化税收征管。

坚持“团结、开拓、勤奋、廉政、高效”的财政工作准则，狠抓内部管理，提高工作效率，积极会同税务部门进行协调和沟通，了解税源的分布情况，特别是一些重点税源和可挖掘的潜在税源，要进行跟踪监控，做到应收尽收。对一些遗留的税源或往年拖欠的税款，要进行大力清缴，确保税收依法足额征收入库，切实提高财政收入。

（3）继续强化财政管理职能和监督职能，做好乡镇财政管理信息化建设工作。

一方面，要根据国家政策规定，继续抓好行政事业单位的预算外资金“收支两条线”管理工作，凡是属政策性收费的财政性资金，都必须缴入财政专户才能安排使用，严禁收费性资金出现坐支和挪用现象。另一方面，继续完善乡镇财政管理信息化建设工作，认真贯彻国家的《预算法》和《会计法》，对镇属机关事业单位、村（居）委会、自然村和中小学校的资金和财务继续走向规范化、信息化管理，进一步做好财务公开工作，促进廉政建设。

（4）严格控制财政支出，强化财政专款管理。

要按照政府职能的转变和公共财政的要求，科学界定和规范财政资金的供给范围，树立过紧日子的思想，大力提倡勤俭节约，严格控制财政支出，强化预算约束，坚决杜绝铺张浪费的现象。特别要加强各种专项资金的管理，坚决做到专款专用，特别要认真落实城乡居民低保、医保和社会各项救济资金，促进和谐社会建设，要积极落实财政强农惠农政策，确保耕地地力保护补贴资金落实到位。

各位代表，今年我们面临的任务更加艰巨，机遇与挑战并存，石岭镇正面临着大跨越的发展好机遇。回顾石岭镇财政收入情况，财政收入逐年递增。在市委市政府的重视下，大批企业纷纷落户石岭，促进了石岭经济的腾飞。让我们在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在有关部门的大力配合下，紧紧围绕科学发展观的主题和加快经济发展方式的主线，切实转变观念，增强机遇意识、忧患意识和责任意识，扎实抓好增收节支，以更强的执行力落实好各项政策，努力完成好今年的财政预算任务，为我镇经济科学发展，快速发展，可持续发展，为建设“和谐石岭”、“幸福石岭、美丽石岭”做出更大的贡献！