——2018年3月16日在石颈镇第十七届

人民代表大会第四次会议上

财政所所长 许毅

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告石颈镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的报告，请予以审议，并请特邀代表和列席会议的同志们提出宝贵的意见。

一、2017年财政预算执行情况 

2017年镇财政工作在镇党委政府的正确领导和镇人大的监督支持下，深入学习贯彻落实党的十九大精神，积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，基本实现了年初各项收支预算任务。现将预算执行情况报告如下：

（一）财政预算收入情况 

2017年，全镇公共财政预算收入完成507.33万元，完成年度预算的137.51%，比上年增加132.45万元，增加35.33%。构成公共财政预算收入的税种完成情况如下：（1）增值税116.23万元；（2）营改增值税97.99万元；（3）企业所得税3.97万元；（4）个人所得税5.96万元；（5）城市维护建设税36.55万元；（6）房产税13.24万元；（7）印花税11.36万元；（8）城镇土地使用税18.72万元；（9）车船税3.99万元；（10）契税143.48万元；（11）资源税9.98万元；（12）土地增值税45.86万元。

（二）财政预算支出情况 

2017年，全镇财政一般预算支出1598.89万元，比上年增支153.52万元，增幅为11.15%。构成一般预算支出的项目是：（1）一般公共服务879.50万元；（2）文化体育与传媒23.64万元；(3)社会保障和就业206.40万元；（4）医疗卫生84.19万元；（5）农林水事务405.16万元。

2017年我镇全年财政总收入为1621.18万元，其中一般预算收入507.33万元，补助收入1113.85万元，较上年增长16.72%。全镇全年财政总支出为1612.17万元，其中一般预算支出1598.89万元，上解支出22.28万元。当年收支对比，2017年财政达到收支平衡，略有结余目标。 

（三）财政工作的主要情况

1、加强收入征管，做到应收尽收。落实存量资金清理收缴工作，统筹安排存量资金支出，提高资金使用效率；在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据存在的问题，采取有力措施，抓好进度，完成全年目标。

2、 加强财务管理，严格控制支出，保障社会事业协调发展。坚持实行“适度从紧，量入为出，突出重点，履行节约”的原则，把保运转、保稳定、保工资、保民生放在 首位，严格控制三公经费支出，把有限的财力重点投入基础设施建设和民生实事业工程，逐步加强财政对社会事业建设的支出力度.不断增强财政服务能力。

3、积极履行职能，提高财政监管力度。一是完善内部管理制度，严格实行“收支两条线”管理；二是做好村级财务检查，全面完善农村财务报账，防止资金滞留、挪用，套取等问题；三是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。

各 位代表，虽然我镇各项财政工作目标任务顺利完成，但是我们也清醒地看到，财政还面临着较多的困难和问题。一是财政增收的基础过于薄弱，收入结构不合理；二 是可用财力有限，刚性支出增长较快，可供财政统筹安排的财力较少，保运转、保稳定的压力越来越大。这些困难与问题束缚了我镇经济的发展，在以后的工作中我 们要高度重视，通过深化财税体制改革，创新管理机制，采取有效措施，认真加以解决。

二、2018年公共财政预算收支计划

按照全镇总体工作目标和财政量入为出、收支平衡的原则，2018年财政收支预算初步安排如下：

（一）、2018年全镇一般预算收入方案

 2018年，我镇财政总收入1537.46万元，其中补助收入1162.26万元；一般预算收入375.20万元，比上年预算增258.52万元，增长20%。构成一般预算收入的税种安排如下：（1）增值税200.57万元；（2）土地增值税50.64万元；（3）企业税所得税5.73万元；（4）个人所得税4.86万元；（5）城市维护建设税28.74万元；（6）房产税0.24万元；（7）印花税11.66万元；（8）城镇土地使用税6.70万元；（9）契税54.84万元；（10）资源税9.85万元；（11）车船税1.36万元。

（二）、2018年全镇一般预算支出方案

 根据上级核定的我镇财政支出基数和收入情况，2018年我镇财政一般预算支出1537.20万元，比上年预算增支258.44万元，增幅为20%。构成一般预算支出项目是：（1）一般公共服务797.89万元；（2）文化体育与传媒27.77万元；（3）社会保障与就业111.99万元；（4）农林水事务487万元；（5）国防0.6万元；（6）医疗卫生56.97万元；（7）城乡社区事务11.32万元；（8）其他支出43.66万元；当年结余0.26万元。

（三）、完成2018年财政预算的主要措施

2018年镇财政工作将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，着力做好以下四个方面的工作：

1、强化收入征管，确保收入任务。加强对主体税种、重点税源和个体零散税收的征管，完善激励机制，注重引进和保护税源。招商引资，发挥好石颈镇两个房地产的优势作用。

2、 突出民生建设，努力增进民生福祉。以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据 年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，积极稳妥地推进城镇化战略及美丽乡村等重点项目建设，构筑一流的镇村环 境，打造生态美丽宜居空间。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

3、坚持改革创新，提高财政管理水平。加强预算管理，规范预算编制程序，细化预算编制内容，硬化预算执行手段，建立健全“四位一体”的预算管理机制。完善国库支付制度改革，逐步取消“备用金”账户，实行国库集中支付。积极推进政府购买公共服务改革，切实降低公共服务成本。

 4、突出抓好财政监管。一是强化财政监督管理职能，重点对财务收支、资金拨付程序进行监督检查，做到以查促管、以查促改、堵塞漏洞，确保干部和财政资金双安全。二是强化专项资金全程监管，积极开展专项资金监督检查，将监督管理贯穿于专项资金使用的全过程。

各位代表，要完成2018年财政预算工作目标，任务艰巨，但只要我们坚定信心，团结奋进，务实创新，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇人民的共同努力下，我镇的财政工作一定会取得更大的成绩，一定能为推动全镇经济社会跨越发展作出新的更大的贡献。

谢谢大家！