2017年石颈镇政府决算分析报告

一、部门基本情况

1.机构情况及增减变动原因

2017年末共有机构数是1家，全额预算单位为1家该机构比去年增加0个机构数量。

2.人员情况及增减变动原因

2017年末共有财政供给人数100人，其中在职人员78人，离休人员1人，退休人员21人。

二、部门预算执行情况分析

1.收入支出结构分析

各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重

1）、各项收入构成比例分析：

本年收入总额：14,861,154.03元，其中财政拨款收入14,861,154.03元，上级补助收入0元，事业收入0元，其他收入0元。

2）、各项支出构成比例分析：

本年支出总额14,861,154.03元，其中基本支出14,861,154.03元，占总支出的100%，其基本支出构成比例为人员支出占基本支出的91.44%，公用支出占基本支出的8.6%，对个人和家庭补助支出占基本支出的39.93%.

廉江市石颈镇人民政府

2018年01月28日