石颈镇2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算的报告

——2017年5月18日在石颈镇第十七届

人民代表大会第二次会议上

石颈财政所所长   许毅

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告石颈镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告，请予以审议，并请特邀代表和列席会议的同志们提出宝贵的意见。

一、2016年财政预算执行情况 

2016年镇财政工作在镇党委政府的正确领导和镇人大的监督支持下，深入学习贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会精神，坚持以抓改革促发展，抓创新促转型，积极发挥财政职能作用，大力培植财源，强化收入征管，优化支出结构，严格依法理财，基本实现了年初各项收支预算任务。现将预算执行情况报告如下：

（一）财政预算收入情况 

2016年，全镇公共财政预算收入完成374.88万元，完成年度预算的90.95%，比上年增加40.66万元，增加12.16%。构成公共财政预算收入的税种完成情况如下：（1）增值税150.30万元；（2）营业税17.22万元；（3）企业所得税3.17万元；（4）个人所得税10万元；（5）城市维护建设税8.39万元；（6）房产税32.14万元；（7）印花税3.45万元；（8）城镇土地使用税17.61万元；（9）车船税2.63万元；（10）契税27.54万元；（11）资源税33.34万元；（12）营改增值税55.47元；（13）土地增值税13.80。

（二）财政预算支出情况 

2016年，全镇财政一般预算支出1379.82万元，（未含上解支出8.33万元），比上年增支150.96万元，增幅为13.43%。构成一般预算支出的项目是：（1）一般公共服务755.16万元；（2）文化体育与传媒18.25万元；(3)社会保障和就业181.70万元（主要是行政事业单位离退休费）；（4）医疗卫生77.46万元；（5）农林水事务346.34万元；（6）国防0.9万元。

2016年我镇全年财政总收入为1388.97万元，其中一般预算收入374.88万元，补助收入1014.09万元，较上年增长315.58%。全镇全年财政总支出为1388.15万元，其中一般预算支出1379.82万元，上解支出8.33万元。当年收支对比，2016年财政达到收支平衡，略有结余目标。 

（三）财政工作的主要情况

1、加强收入征管，做到应收尽收。落实存量资金清理收缴工作，统筹安排存量资金支出，提高资金使用效率；在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据存在的问题，采取有力措施，抓好进度，完成全年目标。

2、严格支出管理，规范审批流程。一是认真执行预算资金管理制度，规范预算编制。二是强化财政审核，落实预算项目执行情况审计检查。三是加强支出进度管理，编制支出计划，加快资金拨付，切实保障重点支出。四是严格项目资金追加审核，项目间资金的调整经批准后执行。五是较好地执行中央八项规定，“三公”经费同比下降。

各位代表，一年来，我们坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为引领，坚决贯彻落实中央和省委、市委决策部署，紧紧围绕全镇中心工作，努力发挥财政职能作用，牢牢把握“三大机遇”，着力转方式、守底线、补短板、防风险，在镇党委正确领导和镇人大及代表委员们的监督支持下，各级各部门努力攻坚克难，积极应对挑战，财政经济实现平稳运行，取得了“十三五”的良好开局。同时，我们也要清醒地认识到存在的困难和问题，主要表现在：受经济下行压力加大、“营改增”等各类结构性减税影响持续显现、重点行业企业税收增长乏力等因素影响，财政收入增长放缓，税收收入低位运行;财源基础依然薄弱，发展不够均衡，保障能力有待提高，政府债务风险不容忽视;全面深化财税改革任务艰巨，有的部门依法理财、科学理财的意识尚需加强等。这些问题我们将高度重视，通过深化财政改革，创新管理机制，采取有效措施，认真加以解决。

二、2017年公共财政预算收支计划（草案）

按照全镇总体工作目标和财政量入为出、收支平衡的原则，2017年财政收支预算初步安排如下：

（一）、2017年全镇一般预算收入草案

 2017年，我镇财政总收入1278.93万元，其中补助收入909.98万元；一般预算收入368.95万元，比上年预算增157.84万元，增长14.08%。构成一般预算收入的税种安排如下：（1）增值税151.53万元；（2）营改增值税37.19万元；（3）企业税所得税15.06万元；（4）个人所得税9.87万元；（5）城市维护建设税49.45万元；（6）房产税3.4万元；（7）印花税15.11万元；（8）城镇土地使用税14.09万元；（9）契税44.13万元；（10）资源税10.79万元；（11）车船税1.28万元;（12）土地增值税17.05万元。

（二）、2017年全镇一般预算支出草案

 根据上级核定的我镇财政支出基数和收入情况，2017年我镇财政总支出1278.76万元，一般预算支出1278.76万元，比上年预算增支157.88万元，增幅为14.09%。构成一般预算支出项目是：（1）一般公共服务595.07万元；（2）文化体育与传媒20.38万元；（3）社会保障与就业127.26万元；（4）农林水事务408.35万元；（5）国防0.9万元；（6）医疗卫生61.58万元；（7）其他支出65.22万元；当年结余0.17万元。

（三）、完成2017年财政预算的主要措施

    2017年镇财政工作将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，着力做好以下四个方面的工作：

    （一）支持经济发展，扎实推进财源建设。充分发挥财政政策对农业经济发展的引导作用，支持重大税源项目和新兴产业项目的招引建设，推动农、工业经济持续健康发展。加快实施创新驱动，推动产业发展。进一步优化服务业引导资金支持方向，促进服务业快速发展。

    （二）加强财税征管，确保完成收入任务。加强对主体税种、重点税源和个体零散税收的征管，完善激励机制，注重引进和保护税源。完善综合治税信息平台，强化对比分析，助推税款的查补征收。

    （三）优化支出结构，切实提高民生保障。切实关注民生领域，坚持将财政资金更多地向民生领域倾斜，不断提升财政公共服务能力。严格执行公务支出标准，努力控制一般性支出和“三公”经费，把财力集中到保正常运转和办民生实事上来。

    （四）坚持改革创新，提高财政管理水平。加强预算管理，规范预算编制程序，细化预算编制内容，硬化预算执行手段，建立健全“四位一体”的预算管理机制。完善国库支付制度改革，逐步取消“备用金”账户，实行国库集中支付。积极推进政府购买公共服务改革，切实降低公共服务成本。

    （五）突出抓好财政监管。一是强化财政监督管理职能，重点对财务收支、资金拨付程序进行监督检查，做到以查促管、以查促改、堵塞漏洞，确保干部和财政资金双安全。二是强化专项资金全程监管，积极开展专项资金监督检查，将监督管理贯穿于专项资金使用的全过程。

各位代表，做好2017年财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委政府的坚强领导下，认真落实本次大会决议，自觉接受镇人大监督，虚心听取各位代表意见和建议，开拓进取、扎实工作，确保2017年财政预算和各项财政工作圆满完成，为推动全镇社会经济持续健康发展做出应有的努力和贡献。

谢谢大家！