（2025年2月21日石颈镇第十八届人民代表大会第八次会议第一次全体会议通过）

各位代表：

　　受镇人民政府委托，现将廉江市石颈镇2024年预算执行情况和2025年预算草案提请大会审议，并请特邀代表和列席会议的同志们提出宝贵的意见。

　　2024年预算执行情况

　　2024年，镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下和镇人大的监督支持下，深入学习贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，紧扣“稳增长、保民生、防风险、促改革”工作主线，坚持科学理财、精准施策，统筹推进财政收支管理、民生保障和风险防控，较好完成了全年目标任务，为全镇经济社会高质量发展提供了坚实保障，现将预算执行情况报告如下：

　　（一）一般公共预算执行情况 

　　2024年，全镇一般公共预算总收入为2163.94万元，其中镇级一般预算收入288.71万元；上级补助收入1875.23万元。全镇一般公共预算总支出2163.94万元，其中镇级一般预算支出1835.23万元，政府性基金预算财政拨款支出40万元；上解支出288.71万元，实现收支平衡。

　　1.预算收入执行情况

　　2024年，镇级一般公共预算收入完成288.71万元，比上年减收96.5万元，下降了25.05%。主要收入情况如下：（1）增值税75.78万元；（2）企业所得税1.21万元；（3）个人所得税11.65万元；（4）资源税127.73万元；（5）城市维护建设税8.66万元；（6）房产税2.12万元；（7）印花税5.31万元；（8）城镇土地使用税14.70万元；（9）土地增值税2.74万元。（10）车船税15.74万元；（11）契税22.72万元；（12）环境保护税0.35万元。

　　2.预算支出执行情况 

　　2024年，镇级一般公共预算支出1875.23万元， 比上年减支19.31万元，下降1.02%。主要支出情况如下：（1）一般公共服务支出1297.42元（其中政府办公及相关支出1209.70万元，财政事务支出87.72万元）；（2）国防支出2万元；（3）社会保障和就业支出330.55万元；（4）卫生健康支出49.49万元；（5）城乡社区支出70万元；（6）交通运输支出4.97万元；（7）住房保障支出120.8万元。

　　（二）财政工作的主要情况

　　1.加强收入征管，做到应收尽收。落实存量资金清理收缴工作，统筹安排存量资金支出，提高资金使用效率；在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据存在的问题，采取有力措施，抓好进度，完成全年目标。

　　2.加强财务管理，严格控制支出，保障社会事业协调发展。坚持实行“适度从紧，量入为出，突出重点，履行节约”的原则，把保运转、保稳定、保民生放在首位，严格控制三公经费支出，把有限的财力重点投入基础设施建设和民生实事工程，逐步加强财政对社会事业建设的支出力度，不断增强财政服务能力。

　　3.积极履行职能，提高财政监管力度。一是完善内部管理制度，严格实行“收支两条线”管理；二是做好村级财务检查，全面完善农村财务报账，防止资金滞留、挪用，套取等问题；三是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。

　　各位代表，虽然我镇各项财政工作目标任务顺利完成，但是我们也清醒地看到，财政还面临着较多的困难和问题。一是财政增收的基础过于薄弱，资源性的收入结构不合理；二是可用财力有限，刚性支出增长较快，可供财政统筹安排的财力较少，保运转、保稳定的压力越来越大。这些困难与问题束缚了我镇经济的发展，在以后的工作中我们要高度重视，通过深化财税体制改革，创新管理机制，采取有效措施，认真加以解决。

　　2025年预算

　　按照全镇总体工作目标和财政量入为出、收支平衡的原则，2025年一般公共预算安排如下：

　　（一）2025年财政预算草案

　　2025年，全镇一般公共预算总收入预计2211.33万元，其中：镇级一般公共预算收入298万元，比上年减收122万元，减少29.04%；上级补助收入1913.33万元。主要收入情况如下：（1）增值税78万元；（2）企业税所得税2万元；（3）个人所得税12万元；（4）资源税132万元；（5）城市维护建设税9万元；（6）房产税2万元；（7）印花税5万元；（8）城镇土地使用税15万元；（9）土地增值税3万元；（10）车船税16万元；（11）契税23万元；（12）环境保护税1万元。

　　2025年全镇一般公共预算总支出安排2211.33万元，其中镇级一般预算支出1913.33万元，比上年增支69.97万元，增加3.7%；上解支出298万元。主要支出情况如下：（1）一般公共服务支出1397.55万元，其中政府办公及相关机构1305.84万元，财政事务91.71万元；（2）社会保障与就业支出343.21万元，其中行政事业单位养老支出342.02万元、其他社会保障和就业支出1.19万元；（3）卫生健康支出49万元，其中行政事业单位医疗23.15万元；（4）住房保障支出123.57万元。

　　（二）主要措施

　　2025年镇财政工作将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，着力做好以下四个方面的工作：

　　1.强化收入征管，确保收入任务完成。加强对主体税种、重点税源和个体零散税收的征管，完善激励机制，注重引进和保护税源。招商引资，发挥好石颈镇矿产资源开发的优势作用，引导和鼓励企业对产品进行深加工。

　　2.突出民生建设，努力增进民生福祉。以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，积极稳妥地推进城镇化战略及美丽乡村等重点项目建设，构筑一流的镇村环境，打造生态美丽宜居空间。继续贯彻落实各项财政支农惠农政策，为乡村振兴全面发展保驾护航。

　　3.坚持改革创新，提高财政管理水平。加强预算管理，规范预算编制程序，细化预算编制内容，硬化预算执行手段，建立健全“四位一体”的预算管理机制。完善国库支付制度改革，实行国库集中支付。积极推进政府购买公共服务改革，切实降低公共服务成本。

　　4.突出抓好财政监管。一是强化财政监督管理职能，重点对财务收支、资金拨付程序进行监督检查，做到以查促管、以查促改、堵塞漏洞，确保干部和财政资金双安全。二是强化专项资金全程监管，积极开展专项资金监督检查，将监督管理贯穿于专项资金使用的全过程。

　　各位代表，要完成2025年财政预算工作目标，任务艰巨，但只要我们坚定信心，团结奋进，务实创新，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇人民的共同努力下，我镇的财政工作一定会取得更大的成绩，一定能为推动全镇经济社会跨越发展作出新的更大的贡献。

　　谢谢大家！