——2023年4月19日石颈镇第十八届人民代表大会第四次会议上

石颈财政所所长  林荣程

各位代表：

　　受镇人民政府委托，现将廉江市石颈镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）提请大会审议，并请特邀代表和列席会议的同志们提出宝贵的意见。

　　一、2022年财政预算执行情况

　　2022年镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，深入学习贯彻落实党的二十大精神，积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，基本实现了年初各项收支预算任务。现将预算执行情况报告如下：

　　（一）财政预算收入情况

　　2022年，全镇公共财政预算收入完成585.78万元，完成年度预算的122%，比上年减收了26.99万元，下降了32%。构成公共财政预算收入的税种完成情况如下：（1）增值税117.72万元；（2）企业所得税103.94万元；（3）个人所得税1.17万元；（4）资源税248.18万元；（5）城市维护建设税19.55万元；（6）房产税21.00万元；（7）印花税33.32万元；（8）城镇土地使用税1.59万元；（9）土地增值税25.78万元。（10）车船税5.33万元；（11）契税7.36万元；（12）环境保护税0.84万元。

　　（二）财政预算支出情况

　　2022年，全镇财政一般预算支出1942.93万元，比上年减支116.35万元，降幅为5.65%。构成一般预算支出的项目是：（1）一般公共服务支出1369.98万元，其中政府办公及相关支出1250.10万元，财政事务支出109.98万元，纪检监察事务支出9.9万元；（2）文化旅游体育与传媒支出18.68万元；（3）社会保障和就业支出151.51万元；（4）卫生健康支出188.31万元；（5）城乡社区支出6.76万元；（6）农林水支出110.73万元；（7）住房保障支出96.96万元。

　　2022年我镇全年财政总收入为2423.83万元，其中预算收入585.78万元，补助收入1838.05万元。全镇全年财政总支出2423.83万元，其中一般预算支出1942.93万元，上解支出480.90万元。当年收支对比，2021年财政决算达到收支结余的目标。

　　（三）财政工作的主要情况

　　1.加强收入征管，做到应收尽收。落实存量资金清理收缴工作，统筹安排存量资金支出，提高资金使用效率；在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据存在的问题，采取有力措施，抓好进度，完成全年目标。

　　2.加强财务管理，严格控制支出，保障社会事业协调发展。坚持实行“适度从紧，量入为出，突出重点，履行节约”的原则，把保运转、保稳定、保工资、保民生放在首位，严格控制三公经费支出，把有限的财力重点投入基础设施建设和民生实事工程，逐步加强财政对社会事业建设的支出力度.不断增强财政服务能力。

　　3.积极履行职能，提高财政监管力度。一是完善内部管理制度，严格实行“收支两条线”管理；二是做好村级财务检查，全面完善农村财务报账，防止资金滞留、挪用，套取等问题；三是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。

　　各位代表，虽然我镇各项财政工作目标任务顺利完成，但是我们也清醒地看到，财政还面临着较多的困难和问题。一是财政增收的基础过于薄弱，资源性的收入结构不合理；二是可用财力有限，刚性支出增长较快，可供财政统筹安排的财力较少，保运转、保稳定的压力越来越大。这些困难与问题束缚了我镇经济的发展，在以后的工作中我们要高度重视，通过深化财税体制改革，创新管理机制，采取有效措施，认真加以解决。

　　二、2023年公共财政预算收支计划

　　按照全镇总体工作目标和财政量入为出、收支平衡的原则，2023年财政收支预算初步安排如下：

　　（一）2023年全镇一般预算收入草案

　　2023年，我镇财政总收入2558.39万元，其中补助收入1925.74万元，一般预算收入632.65万元。构成一般预算收入的税种安排如下：（1）增值税180.2万元；（2）企业税所得税42.4万元；（3）个人所得税7.53万元；（4）资源税212万元；（5）城市维护建设税31.8万元；（6）房产税15.9万元；（7）印花税5.62万元；（8）城镇土地使用税21.2万元；（9）土地增值税29.68万元；（10）车船税15.9万元；（11）契税54.52万元；（12）环境保护税15.9万元。

　　（二）2023年全镇一般预算支出草案

　　根据上级核定的我镇财政支出基数和收入情况，2023年我镇财政一般预算支出2558.29万元，比上年预算增支555.74万元，增幅为27.75%。构成一般预算支出项目是：（1）一般公共服务1231.19万元，其中人大事务43.5万元（含人大工作经费8万元），政府办公及相关机构973.09万元，财政事务152.55万元，纪检监察事务20.37万元；其他一般公共服务支出41.68；（2）文化旅游体育与传媒支出28.95万元；（3）社会保障与就业支出189.49万元，其中民政管理事务18.56元、行政事业单位养老支出169.94万元、其他社会保障和就业支出0.99万元；（4）卫生健康支出88.67万元，其中计划生育事务55.07万元、行政事业单位医疗33.60万元；（5）城乡社区支出62.62万元；（6）农林水支出773.39万元，其中农业农村110.18万元、林业和草原13.41万元、水利12.34万元、农村综合改革637.46；（7）住房保障支出113.38万元；（8）国防支出0.6万元；（9）预备费70万元。收支对比2023年我镇财政预算拟当年结余0.10万元。

　　（三）完成2023年财政预算的主要措施

　　2023年镇财政工作将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，着力做好以下四个方面的工作：

　　1.强化收入征管，确保收入任务完成。加强对主体税种、重点税源和个体零散税收的征管，完善激励机制，注重引进和保护税源。招商引资，发挥好石颈镇矿产资源开发的优势作用，引导和鼓励企业对产品进行深加工。

　　2.突出民生建设，努力增进民生福祉。以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，积极稳妥地推进城镇化战略及美丽乡村等重点项目建设，构筑一流的镇村环境，打造生态美丽宜居空间。继续贯彻落实各项财政支农惠农政策，为乡村振兴全面发展保驾护航。

　　3.坚持改革创新，提高财政管理水平。加强预算管理，规范预算编制程序，细化预算编制内容，硬化预算执行手段，建立健全“四位一体”的预算管理机制。完善国库支付制度改革，实行国库集中支付。积极推进政府购买公共服务改革，切实降低公共服务成本。

　　4.突出抓好财政监管。一是强化财政监督管理职能，重点对财务收支、资金拨付程序进行监督检查，做到以查促管、以查促改、堵塞漏洞，确保干部和财政资金双安全。二是强化专项资金全程监管，积极开展专项资金监督检查，将监督管理贯穿于专项资金使用的全过程。

　　各位代表，要完成2023年财政预算工作目标，任务艰巨，但只要我们坚定信心，团结奋进，务实创新，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇人民的共同努力下，我镇的财政工作一定会取得更大的成绩，一定能为推动全镇经济社会跨越发展作出新的更大的贡献。

　　谢谢大家！