——2023年 4月 19日石颈镇第十八届人民代表大会第四次会议上

石颈财政所所长林荣程

各位代表：

　　受镇人民政府委托，现将廉江市石颈镇 2022年财政预算执行情况和 2023年财政预算（草案）提请大会审议，并请特邀代表和列席会议的同志们提出宝贵的意见。

　　一、2022年财政预算执行情况

　　2022年镇财政工作在镇党委政府的正确领导和镇人大的监督支持下，深入学习贯彻落实党的二十大精神，积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，基本实现了年初各项收支预算任务。现将预算执行情况报告如下：

　　（一）财政预算收入情况

　　2022年，全镇公共财政预算收入完成 585.78万元，完成年度预算的 122%，比上年减收了 26.99万元，下降了 32%。构成公共财政预算收入的税种完成情况如下：（1）增值税117.72万元；（2）企业所得税 103.94万元；（3）个人所得税 1.17万元；（4）资源税 248.18万元；（5）城市维护建设税 19.55万元；（6）房产税 21.00万元；（7）印花税33.32万元；（8）城镇土地使用税 1.59万元；（9）土地增值税 25.78万元。（10）车船税 5.33万元；（11）契税 7.36万元；（12）环境保护税 0.84万元。

　　（二）财政预算支出情况

　　2022年，全镇财政一般预算支出 1942.93万元，比上年减支 116.35万元，降幅为 5.65%。构成一般预算支出的项目是：（1）一般公共服务支出 1369.98万元，其中政府办公及相关支出 1250.10万元，财政事务支出 109.98万元，纪检监察事务支出 9.9万元；（2）文化旅游体育与传媒支出18.68万元；（3）社会保障和就业支出 151.51万元；（4）卫生健康支出 188.31万元；（5）城乡社区支出 6.76万元；（6）农林水支出 110.73万元；（7）住房保障支出 96.96万元。

　　2022年我镇全年财政总收入为 2423.83万元，其中预算收入 585.78万元，补助收入 1838.05万元。全镇全年财政总支出 2423.83万元，其中一般预算支出 1942.93万元，上解支出 480.90万元。当年收支对比，2021年财政决算达到收支结余的目标。

　　（三）财政工作的主要情况

　　1.加强收入征管，做到应收尽收。落实存量资金清理收缴工作，统筹安排存量资金支出，提高资金使用效率；在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据存在的问题，采取有力措施，抓好进度，完成全年目标。

　　2.加强财务管理，严格控制支出，保障社会事业协调发展。坚持实行“适度从紧，量入为出，突出重点，履行节约”的原则，把保运转、保稳定、保工资、保民生放在首位，严格控制三公经费支出，把有限的财力重点投入基础设施建设和民生实事工程，逐步加强财政对社会事业建设的支出力度.不断增强财政服务能力。

　　3.积极履行职能，提高财政监管力度。一是完善内部管理制度，严格实行“收支两条线”管理；二是做好村级财务检查，全面完善农村财务报账，防止资金滞留、挪用，套取等问题；三是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。

　　各位代表，虽然我镇各项财政工作目标任务顺利完成，但是我们也清醒地看到，财政还面临着较多的困难和问题。一是财政增收的基础过于薄弱，资源性的收入结构不合理；二是可用财力有限，刚性支出增长较快，可供财政统筹安排的财力较少，保运转、保稳定的压力越来越大。这些困难与问题束缚了我镇经济的发展，在以后的工作中我们要高度重视，通过深化财税体制改革，创新管理机制，采取有效措施，认真加以解决。

　　二、2023年公共财政预算收支计划

　　按照全镇总体工作目标和财政量入为出、收支平衡的原则，2023年财政收支预算初步安排如下：

　　（一）2023年全镇一般预算收入草案

　　2023年，我镇财政总收入 2558.39万元，其中补助收入1925.74万元，一般预算收入 632.65万元。构成一般预算收入的税种安排如下：（1）增值税 180.2万元；（2）企业税所得税 42.4万元；（3）个人所得税 7.53万元；（4）资源税 212万元；（5）城市维护建设税 31.8万元；（6）房产税 15.9万元；（7）印花税 5.62万元；（8）城镇土地使用税 21.2万元；（9）土地增值税 29.68万元；（10）车船税15.9万元；（11）契税 54.52万元；（12）环境保护税 15.9万元。

　　（二）2023年全镇一般预算支出草案

　　根据上级核定的我镇财政支出基数和收入情况，2023年我镇财政一般预算支出 2558.29万元，比上年预算增支555.74万元，增幅为 27.75%。构成一般预算支出项目是：（1）一般公共服务 1231.19万元，其中人大事务 43.5万元（含人大工作经费 8万元），政府办公及相关机构 973.09万元，财政事务 152.55万元，纪检监察事务 20.37万元；其他一般公共服务支出 41.68；（2）文化旅游体育与传媒支出 28.95万元；（3）社会保障与就业支出 189.49万元，其中民政管理事务 18.56元、行政事业单位养老支出 169.94万元、其他社会保障和就业支出 0.99万元；（4）卫生健康支出 88.67万元，其中计划生育事务 55.07万元、行政事业单位医疗 33.60万元；（5）城乡社区支出 62.62万元；（6）农林水支出 773.39万元，其中农业农村 110.18万元、林业和草原 13.41万元、水利 12.34万元、农村综合改革 637.46；（7）住房保障支出 113.38万元；（8）国防支出 0.6万元；（9）预备费 70万元。收支对比 2023年我镇财政预算拟当年结余 0.10万元。

　　（三）完成 2023年财政预算的主要措施

　　2023年镇财政工作将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，着力做好以下四个方面的工作：

　　1.强化收入征管，确保收入任务完成。加强对主体税种、重点税源和个体零散税收的征管，完善激励机制，注重引进和保护税源。招商引资，发挥好石颈镇矿产资源开发的优势作用，引导和鼓励企业对产品进行深加工。

　　2.突出民生建设，努力增进民生福祉。以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，积极稳妥地推进城镇化战略及美丽乡村等重点项目建设，构筑一流的镇村环境，打造生态美丽宜居空间。继续贯彻落实各项财政支农惠农政策，为乡村振兴全面发展保驾护航。

　　3.坚持改革创新，提高财政管理水平。加强预算管理，规范预算编制程序，细化预算编制内容，硬化预算执行手段，建立健全“四位一体”的预算管理机制。完善国库支付制度改革，实行国库集中支付。积极推进政府购买公共服务改革，切实降低公共服务成本。

　　4.突出抓好财政监管。一是强化财政监督管理职能，重点对财务收支、资金拨付程序进行监督检查，做到以查促管、以查促改、堵塞漏洞，确保干部和财政资金双安全。二是强化专项资金全程监管，积极开展专项资金监督检查，将监督管理贯穿于专项资金使用的全过程。

　　各位代表，要完成 2023年财政预算工作目标，任务艰巨，但只要我们坚定信心，团结奋进，务实创新，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇人民的

　　共同努力下，我镇的财政工作一定会取得更大的成绩，一定能为推动全镇经济社会跨越发展作出新的更大的贡献。谢谢大家！