预算科目

金额

预算科目(功能分类)

金额

政府预算科目(经济分类)

金额

税收收入小计

4,801,000.00

一般公共服务支出

6,191,783.71

一、机关工资福利支出

14808457.77

    增值税(25%)

1,600,000.00

                人大事务

450,654.00

    工资奖金津补贴

12257390.01

    企业所得税(20%)

1,000,000.00

                政府办公厅(室)及相关机构事务

4,365,753.71

    社会保障缴费

1514855.76

    个人所得税(20%)

70,000.00

                财政事务

905,668.00

    住房公积金

1036212

    资源税

1,100,000.00

        税收事务

50,000.00

    其他工资福利支出

    城市维护建设税

200,000.00

        纪检监察事务

419,708.00

二、机关商品和服务支出

3798950

    房产税

130,000.00

        其他一般公共服务支出

    办公经费

1609350

    印花税

33,000.00

国防支出--兵役征集

    会议费

155000

    城镇土地使用税

150,000.00

公共安全支出

    培训费

120000

    土地增值税(50%)

260,000.00

        公安（禁毒）

    委托业务费

    车船税

100,000.00

教育支出

    公务接待费

    耕地占用税

        教育管理事务

    因公出国(境)费用

    契税

35,000.00

        普通教育

    公务用车运行维护费

36000

    环境保护税

123,000.00

文化旅游体育与传媒支出

168,349.00

    维修(护)费

    其他税收收入

        文化和旅游

168,349.00

    其他商品和服务支出

1878600

社会保障和就业支出

2,457,250.47

三、机关资本性支出(一)

                民政管理事务

124,273.71

    房屋建筑物购建

                行政事业单位养老支出

2,329,700.60

    基础设施建设

        其他社会保障和就业支出

3,276.16

    公务用车购置

卫生健康支出

708,941.30

    设备购置

                 计划生育事务

234,575.00

    大型修缮

                 行政事业单位医疗

474,366.30

    其他资本性支出

城乡社区支出

7,850,400.00

四、机关资本性支出（二）

        城乡社区管理事务

7,850,400.00

五、对事业单位经常性补助

        城乡社区公共设施

    工资福利支出

        城乡社区环境卫生

    商品和服务支出

农林水支出

1,012,592.29

    其他对事业单位补助

        农业农村

898,366.57

六、对事业单位资本性补助

        林业和草原

61,760.29

七、对企业补助

        水利

52,465.43

八、对企业资本性支出

                扶贫

九、对个人和家庭的补助

818121

                农村综合改革

    社会福利和救助

住房保障支出

1,036,212.00

    离退休费

818121

        住房改革支出

1,036,212.00

    其他对个人和家庭补助

预备费

600,000.00

十、对社会保障基金补助

其他支出

十一、债务利息及费用支出

十二、预备费及预留

十三、其他支出

600000

一般预算收入合计

4,801,000.00

一般预算支出合计

20,025,528.77

一般预算支出合计

20,025,528.77

（A）一般预算收入

4,801,000.00

  (B)上划中央"两税"收入

3,200,000.00

    增值税（50%）

3,200,000.00

    消费税（100%）

  (C)上划省共享收入

2,930,000.00

    增值税（25%）

1,600,000.00

    企业所得税（20%）

1,000,000.00

    个人所得税（20%）

70,000.00

    土地增值税（50%）

260,000.00

     (D)上划中央所得税收入

3,210,000.00

        企业所得税(60%)

3,000,000.00

        个人所得税(60%)

210,000.00

收入总计(A)+(B)+(C)+(D)

14,141,000.00

上级补助收入

15,225,528.77

上解支出

转移性支出

    1、税收返还补助

1,187,344.00

      1、基数上解

  不同级政府间转移性支出

    2、体制补助

9,460,368.00

      2、超收分成上解

        3、转移支付补助

352,500.00

      3、其他上解

        4、其他专项补助

4,225,316.77

上年结余

年终滚存结余

1,000.00

年终滚存结余

1,000.00

总计

20,026,528.77

总计

20,026,528.77

总计

20,026,528.77