——2020年6月11日在石颈镇第十七届人民代表大会第九次会议上

石颈财政所所长   许毅

各位代表：

　　受镇人民政府委托，向大会报告石颈镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告，请予以审议，并请列席会议的同志提出意见。

　　一、2019年财政预算执行情况

　　2019年镇财政工作在镇党委政府的正确领导和镇人大的监督支持下，深入学习贯彻落实党的十九大精神，积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，基本实现了年初各项收支预算任务。现将预算执行情况报告如下：

　　（一）财政预算收入情况

　　2019年，全镇公共财政预算收入完成456.14万元，完成年度预算的102.30%，比上年减少52.75万元，减少10.36%。构成公共财政预算收入的税种完成情况如下：（1）增值税143.51万元；（2）企业所得税60.41万元；（3）个人所得税6.5万元；（4）资源税105.11万元；（5）城市维护建设税37.96万元；（6）房产税11.64万元；（7）印花税3.05万元；（8）城镇土地使用税14.35万元；（9）土地增值税24.74万元；（10）车船税8.76万元；（11）契税27.84万元；（12）环境保护税12.27万元。

　　（二）财政预算支出情况

　　2019年，全镇财政一般预算支出1866.48万元,比上年增支132.34万元，增幅为7.63%。构成一般预算支出的项目是：（1）一般公共服务支出879.17万元，其中政府办公及相关支出811.12万元，财政事务支出52.05万元，税收事务支出6万元，纪检监察事务支出10万元；（2）公共安全支出0.5万元；（3）文化旅游体育与传媒支出34.48万元；(4)社会保障和就业支出97.34万元，其中行政事业单位养老73.5万元，其他社会保障和就业23.84万元；（5）卫生健康支出126.91万元，其中计划生育事务0.45万元，行政事业单位医疗126.46万元；（6）农林水支出728.08万元，其中农业农村705.09万元，扶贫22.99万元。

　　2019年我镇全年财政总收入为2000.64万元，其中一般预算收入456.14万元，补助收入1544.5万元。全镇全年财政总支出为2000.63万元，其中一般预算支出1866.48万元，上解支出134.15万元。当年收支对比，2019年财政达到收支平衡，略有结余目标。

　　（三）财政工作的主要情况

　　1、加强收入征管，做到应收尽收。落实存量资金清理收缴工作，统筹安排存量资金支出，提高资金使用效率；在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据存在的问题，采取有力措施，抓好进度，完成全年目标。

　　2、加强财务管理，严格控制支出，保障社会事业协调发展。坚持实行“适度从紧，量入为出，突出重点，履行节约”的原则，把保运转、保稳定、保工资、保民生放在首位，严格控制三公经费支出，把有限的财力重点投入基础设施建设和民生实事工程，逐步加强财政对社会事业建设的支出力度.不断增强财政服务能力。

　　3、积极履行职能，提高财政监管力度。一是完善内部管理制度，严格实行“收支两条线”管理；二是做好村级财务检查，全面完善农村财务报账，防止资金滞留、挪用，套取等问题；三是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。

　　各位代表，虽然我镇各项财政工作目标任务顺利完成，但是我们也清醒地看到，财政还面临着较多的困难和问题。一是财政增收的基础过于薄弱，收入结构不合理；二是可用财力有限，刚性支出增长较快，可供财政统筹安排的财力较少，保运转、保稳定的压力越来越大。这些困难与问题束缚了我镇经济的发展，在以后的工作中我们要高度重视，通过深化财税体制改革，创新管理机制，采取有效措施，认真加以解决。

　　二、2020年公共财政预算收支计划（草案）

　　按照全镇总体工作目标和财政量入为出、收支平衡的原则，2020年财政收支预算初步安排如下：

　　（一）2020年全镇一般预算收入草案

　　2020年，我镇财政总收入1899.78万元，其中补助收入1407.16万元,一般预算收入492.62万元，比上年决算增36.49万元，增长8%。构成一般预算收入的税种安排如下：（1）增值税154.99万元；（2）企业所得税65.24万元；（3）个人所得税7.02万元；（4）资源税113.52万元；（5）城市维护建设税41万元；（6）房产税12.57万元；（7）印花税3.29万元；（8）城镇土地使用税27.51万元；（9）土地增值税4.01万元；（10）车船税9.46万元；（11）契税46.2万元；（12）环境保护税7.81万元。

　　（二）2020年全镇一般预算支出草案

　　根据上级核定的我镇财政支出基数和收入情况，2020年我镇财政一般预算支出1899.67万元，比上年预算增支108.61万元，增幅为6.06%。构成一般预算支出项目是：（1）一般公共服务700.06万元，其中人大事务35.23万元(含人大工作经费8万元)，政府办公及相关机构535.63万元(含政法工作经费6万元、禁毒工作经费5万元、安全生产经费3万元、河长制五淸行动经费3万元、关工委工作经费0.5万元)，财政事务80.22万元，税收事务6万元，纪检监察事务42.98万元；（2）国防支出—兵役征集0.55万元；（3）文化旅游体育与传媒支出27.62万元；（4）社会保障与就业支出—行政事业单位离退休184.41万元；（5）卫生健康支出84.89万元，其中计划生育事务58.47万元，行政事业单位医疗26.42万元；（6）农林水支出767.15万元，其中农业—村干部补助749.95万元，林业和草原8.98万元，水利8.22万元；（7）住房保障58.99万元；(8)城乡社区支出12万（9）预备费64万元。收支对比2020年我镇财政预算拟当年结余0.11万元。

　　（三）完成2020年财政预算的主要措施

　　2020年镇财政工作将紧紧围绕政府工作目标和年度收支预算任务，着力做好以下四个方面的工作：

　　1、强化收入征管，确保收入任务完成。加强对主体税种、重点税源和个体零散税收的征管，完善激励机制，注重引进和保护税源。招商引资，发挥好石颈镇矿产资源开发的优势作用。

　　2、突出民生建设，努力增进民生福祉。以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，积极稳妥地推进城镇化战略及美丽乡村等重点项目建设，构筑一流的镇村环境，打造生态美丽宜居空间，继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

　　3、坚持改革创新，提高财政管理水平。加强预算管理，规范预算编制程序，细化预算编制内容，硬化预算执行手段，建立健全“四位一体”的预算管理机制。完善国库支付制度改革，逐步取消“备用金”账户，实行国库集中支付。积极推进政府购买公共服务改革，切实降低公共服务成本。

　　4、突出抓好财政监管。一是强化财政监督管理职能，重点对财务收支、资金拨付程序进行监督检查，做到以查促管、以查促改、堵塞漏洞，确保干部和财政资金双安全。二是强化专项资金全程监管，积极开展专项资金监督检查，将监督管理贯穿于专项资金使用的全过程。

　　各位代表，要完成2020年财政预算工作目标，任务艰巨，但只要我们坚定信心，团结奋进，务实创新，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇人民的共同努力下，我镇的财政工作一定会取得更大的成绩，一定能为推动全镇经济社会跨越发展作出新的更大的贡献。

　　谢谢大家！