一、2019年财政预算执行情况

　　2019年，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督和指导下，在上级财税部门的大力帮助及有关单位的鼎力支持下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神和省、市全会精神，抓好党的政治建设这个根本，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，坚持依法理财，依法治税，大力组织财政收入，切实加强财政管理，合理安排资金，优化支出结构，克服了国家经济结构调整减税降费政策性压力、人员经费政策性增资等不利因素影响，较好地完成了全年财政工作目标任务，保证了全镇经济建设和社会各项事业的稳步发展。

　　（一）全年财政预算执行情况

　　2019年，我镇一般预算收入2708502元，比上年略有增长。上划中央“两税”收入2452298元，上划中央所得税收入852159元，上划省共享收入1615364元。主要收入项目的完成情况：

　　增值税：1226149元，为预算的70.42%，同比增长1.01%；

　　企业所得税：206099元，为预算的122.49%，同比增长1.05%；

　　个人所得税：77954元，为预算的58.29%，同比下降9.95%；

　　房产税：132561元，为预算的68.23%，同比增长148%；

　　印花税：51323元，为预算的77.23%，同比增长34.67%；

　　土地增值税：105162元，为预算的53.54%，同比增长112%；

　　车船税：99371元，为预算的184%，同比增长20.76%。

　　（二）全年财政支出完成情况

　　2019年，我镇一般预算支出18316229元，为年度预算的95.21%，同比增长1.03%。主要支出项目的完成情况：

　　行政管理费：9467193元，为预算的143.98%，同比增长42.14%（科目调整）；

　　其他部门事业费：1205901元，为预算的92.42%，同比增长1.31%；

　　文化体育与传媒：517458元，为预算的199.87%，同比下降13%；

　　抚恤和社会福利救济费：295357元，为预算的418.16%，同比下降49.47%（新增埋抚费支出24万）；

　　行政事业单位离退休经费：735487元，为预算的100.71%，同比下降56.06%（科目调整）；

　　医疗卫生支出：1149360元，为预算的125.22%，同比增长94.74（科目调整）；

　　农林水事务支出：4859690元，为预算的60.23%，同比下降18.56%；

　　（三）财政一般预算收支执行平衡情况

　　2019年，我镇一般预算收入2708502元，税收返还净额收入999200元，新增转移支付补助12788元，体制核定补助7447200元，村委增加办公费补助1050000元，增加村社区党组织服务群众专项经费补助1260000元，村干、计生专干工资增资补助1289994元，离任干部补助572100元，200人以上及200人以下村民小组长补助148940元，2019年住房改革补贴668451元，边远山区公务员补助574455元，交通补贴69791元，专款一次性支出补助420000元，营改增后镇级预算收入减少部分作补助1082804元。上解支出3847元，当年实际可支配财力18317358元。一般预算支出18316229元，收支相抵，略有结余。

　　（四）2019年财政主要工作

　　1、狠抓管理，完善制度，强化职能。继续紧抓省创建“规范化财政所”，把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设。规范财政内部管理制度，不断增强工作业务水平与服务水平。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，加强财政队伍党风廉政教育，强化工作职能，不断提高财政干部的廉洁意识，不断提升团队凝聚力和办事效率，树立财政窗口良好形象。

　　2、狠抓增收节支，努力确保收入增长和重点支出的需要。一是财税部门通力配合，及时分析税源结构，做到目标明确、责任具体；二是按月对收入进度进行统计和分析，及时掌握税收入库变化情况，分析原因，积极采取应对措施；三是强化收入征管措施，配合税务部门严厉打击各种偷税、逃税、骗税等违法行为；四是加大税法宣传力度，提高群众纳税意识。在抓财政支出方面，严格按照《新预算法》的要求，合理安排支出，确保我镇社会保障等重点支出的资金需要。一是积极争取上级财政部门的支持，保证本级党委、政府的运作经费、村委会的运作经费和社会保障支出，特别是社会保障支出，更加突显党委、政府对抚恤人员的关心，对社会稳定起到一定作用；二是严格按制度办理每一笔经费支出，进一步对财政支出实施细化管理，发挥好财政资金监管职能。此外，对非预算安排的拨款，严格执行报账制度，实行跟踪问效，确保每一笔资金使用正确、到位、安全。

　　3、优化支出结构，保障重点需要。按照建立公共财政的管理机制要求，坚持“以人为本”的财政理念，全力安排好财政支出。一是确保工资运作机制，保证工资正常发放，工资支出7148702元；二是单位公用经费、业务经费按预算及时拨付到位，确保机构正常运转，拨付经费3415071元。（其中：村委办公费1394587元）；三是提高对政法部门办案经费的保障力度，确保政法部门正常运转和综治维稳工作的开展，拨付经费129000元。

　　4、强化资金管理，落实惠农政策，助力乡村振兴。严格监管各类专项资金，按照事前监管、事中监督、事后跟踪原则，严格审批拨付手续，确保资金流向。积极落实各项惠农政策，及时兑付各项涉农资金。发放2019年度耕地地力保护补贴资金（即粮食直补、综合直补及良种补贴）3151646元；发放2018年度水库移民粮差补贴624758元；拨付农村人居环境整治资金8170000元；拨付精准扶贫专项资金1340000元.这些财政资金的合理安排，惠农政策的实施，切实改善了人民群众的生活条件，促进了全镇经济社会发展，有利于打好农村人居环境整治和精准扶贫的攻坚战。

　　二、2020年财政预算（草案）

　　根据全镇经济和社会发展规划，2020年镇财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的一系列重要讲话和重要批示精神，深入落实贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示，全面推进新时期财政各项工作，认真贯彻镇党代会和人代会会议精神，围绕“生态立镇、文化强镇、农业稳镇”的总体思路，继续坚持开源节流、增收节支，调整和优化支出结构，切实保障和改善民生，严格控制一般性支出，坚持统筹兼顾原则，加强财政科学管理，提高财政资金使用效益，促进全镇经济持续健康发展。

　　按照上述指导思想和原则，结合我镇经济和社会发展计划，对2020年财政收支预算安排如下：

　　（一）预算收入计划

　　2020年，我镇计划一般预算收入2925183元。上划中央“两税”收入2648484元，上划中央所得税收入920331元，上划省共享收入1744594元。一般预算收入的主要项目是：

　　1、增值税1324242元，比上年收入增长8%；

　　2、所得税306777元，比上年收入增长8%；

　　3、房产税143166元，比上年收入增长8%。

　　4、印花税55429元，比上年收入增长8%。

　　5、土地增值税113575元，比上年收入增长8%。

　　（二）预算支出计划

　　2020年，我镇计划一般预算收入2925183元，加税收返还净额999200元，上级补助16637938元，全年本级财政可支配财力20562321元。按照“量入为出，收支平衡”原则，考虑到工资增长及人员增加，2020年我镇预算支出相应安排20561208元，比上年增支2244979元，增幅12.26%。一般预算支出的主要项目是：

　　1、行政管理费：6704640元，比上年支出增长20.69%；

　　2、其他部门事业费：1179813元，比上年减支2.16%；

　　3、文化体育与传媒：244546元，比上年减支52.74%（计划无新增转移支付支出）；

　　4、抚恤和社会福利救济费：61992元，比上年减支12.23%（计划无新增埋抚支出）；

　　5、行政事业单位离退休经费790456元，比上年增支7.47%（离退休费改由社保局发放）；

　　6、农林水事务支出：8163244元，比上年支出增长11.7%；（其中：村委办公费2100000元，村级党组织服务群众经费1260000元，村干部补助2869800元，村民小组长229680元，农村老党员138960元，离任村干部补贴1395600元）。

　　7、行政事业单位养老医疗支出：2253975元，比上年支出增长19.58%（其中：职工养老年金公积金支出1867921元，职工医疗386054元）。

　　三、2020年财政主要工作任务

　　2020年初由于新冠病毒的影响，全国进入了隔离停产的状态，给予各地方财政非常巨大的压力，面对这个困难我们财政部门更要坚定信心，克服困难。2020年是全面建成小康社会、落实“十三五”规划的收官一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照镇委、镇政府的工作部署和镇人大本次会议确定的财税工作目标，锐意进取，踏实工作，切实完成好全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作：

　　1、抓好财政收支，保障重点支出需要。与税务部门密切配合，建立财税收入增长监测分析新机制，加大检查和稽查力度，尽量做到不漏收，应收尽收，确保年度预算收入任务的完成；抓好非税收入管理，提高财政收入占生产总值的比重，增强财政宏观调控能力，防范化解财政风险；按照“压一般，保重点”的原则，科学合理安排财政支出，统筹兼顾各项社会事业发展的要求，优先保证社会保障和运作经费等重点支出。

　　2、深化财政改革，不断加强财政管理。一是不断完善财政预算管理方式的改革，切实缓解镇财政困难；二是进一步提升财政科学化、精细化管理水平，不断完善财政资金使用监督检查机制，着力构建事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位的财政资金使用机制，切实提高财政资金使用效益；进一步加大对社会保障基本建设投资、扶贫开发等专项资金的跟踪、监管力度，确保资金安全。

　　3、加强涉农资金监管，全力打造民生工程。积极参与监督好国家涉农财政资金的管理。党中央和各级政府一直高度重视农村工作与农业的发展，各级政府逐步加大对“三农”资金的倾斜，各级财政逐步加大对农业资金的投入，我们基层财政部门要不负重任，加强对涉农资金的监督管理，做好我镇农民低保、粮食补帖、电价补贴、移民补贴等涉农补贴资金的发放工作。特别是在精准扶贫资金管理方面，建立财政扶贫资金专户，做到扶贫资金专户储存、专账核算、专人管理、专款专用、封闭运行。规范项目审批和资金拨付程序，严格监管“新农村建设”资金使用，提高资金使用效率。

　　4、强化财政监督，规范财政运行秩序。严肃财经法纪，以法治为要求、监督为抓手，规范财政管理，提高依法理财水平。一是优化预算管理体系，把预算管理摆在财政管理的核心位置。实施全口径预算, 强化预算执行工作，开展财政支出专项督查工作，实行支出执行与资金安排挂钩，强化单位预算执行主体责任，提高预算执行效率。二是注重过程管理，严格审批手续，严格支出细节，探索财政资金追踪问效机制。按照促进基本公共服务均等化、完善公共财政体系的要求，注重对涉农、民生等财政资金使用情况以及会计信息的过程监管，严格各项财政制度的执行，提高财政资金安全性和效能性。三是完善财政内控监督体系。按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，完善内控总体规范制度，实行不相容岗位分离控制、授权控制、归口管理、流程控制等有效防控管理，防范业务安全风险和廉洁风险。