石城镇2014年预算执行情况和

2015年预算草案的报告

（2015年4月30日石城镇第十六届人民代表大会第五次会议上）

石城财政所所长    揭育恩

各位代表：

我受镇人民政府的委托，现在向大会报告石城镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案，请予审议，并请各位代表提出意见。

2014年财政预算执行情况

2014年，我镇财政工作在镇委和镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，在上级主管部门的具体指导和大力支持下，在各级协作部门的积极帮助下，以科学发展观为统领，认真贯彻党的十八届三中、四中全会精神，积极落实镇委的工作部署，狠抓增收节支、深化财政改革，落实积极的财政政策，强化收入征管，合理分配财力，加强财政监管。积极支持镇委、镇政府重点项目建设，为我镇加快科学发展提供了有力的支撑，促进了我镇经济和社会各项事业的健康发展。

 

2014年预算收支执行情况

 

一、预算收入情况

2014年我镇一般预算收入3106万元(按新体制计算)，完成年度预算的117%，比上年增收531万元，增长20%，其中：“两税”收入145万元，完成预算的73%，共享“四税”收入1972万元，完成预算的121%，地方固定收入989万元，完成预算的112%。

2014年全镇税收收入5862万元（旧口径），完成预算的        105%，比上年增收253万元，增长5%，其中国税收入592万元，完成预算的71% ，地税收入5270万元，完成预算的124% ；按分税制体制计算，2014年全镇财政总收入3910万元，完成年度预算115%。其中一般预算收入3106万元，政策性税收返还收入347万元，一次性及专项补助456万元，上年结余1万元。

二、  预算支出情况

2014年全镇一般预算支出1374万元（未含上解支出）完成年度预算支出的100%，与上年持平。                   

2014年度镇级财政向市级财政上解支出2534万元，只作上解支出，不作镇级具体预算支出。

预算支出项目完成情况如下：

1、文体广播事业费支出45万元，用于文化广播事业和人口与计划生育专项活动事务经费及计生专干工资等，完成年度预算的100%；

2、医疗卫生和福利支出103万元，用于干部、职工医保、社保费用和住房公积金费用等，完成年度预算的104%；

3、其他部门事业费用支出268万元，用于各单位事业编制人员的工资福利等，完成年度预算的99%；

4、行政、事业离退休人员经费支出273万元，完成年度预算的98%；

5、行政管理费支出396万元，完成年度预算的102%；

6、其他支出285万元(主要包括村干工资、村民小组长补助、农村党员补助、离任村干部补助及村委会办公经费)，完成年度预算的103%；

7、人大经费支出4万元，完成年度预算的100%。

三、收支平衡情况

2014年全镇财政总收入3910万元，其中：（1）一般预算收入3106万元；（2）政策性税收返还收347万元；（3）一次性及专项补助456万元；（4）上年结余1万元，减除一般预算支出1374万元，上解支出2534万元，年终滚存结余2万元。

2015财政预算草案

根据省、湛江市、廉江市对编制2015年预算的要求，2015年预算编制坚持量入为出、突出重点、统筹兼顾的原则，集中财力确保镇委、镇政府重大决策的落实，确保各项重点支出和民生资金的落实。继续实行积极的财政政策，坚持依法理财，狠抓增收节支，统筹财力，用好财力，着力提高财政资金的使用效益。调整优化支出结构，大力压减一般性财政支出，加大教育、卫生、社会保障、“三农”等重点支出投入。切实加强财政基础工作和基层建设，推进财政管理科学化、精细化。为贯彻这一指导思想，2015年我镇财政收支计划安排遵循以下几项原则：一是坚持实事求是、积极稳妥、结合镇情，科学合理编制财政收支预算；二是坚持应收尽收，依法加强收入征管；三是坚持量入为出，科学调度财力、节约财力、巧用财力，按轻重缓急科学合理安排支出，确保收支平衡、略有节余；四是坚持厉行节约，大力压减一般性支出；五是坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压，进一步优化支出结构，重点向民生等领域倾斜。

根据上述指导思想和原则，经镇政府研究，对我镇2015年财政预算作如下安排：

一、  预算收入草案

2015年全镇财政总收入拟安排4153万元，各项收入安排如下：

1、一般预算收入拟安排3666万元（分税制口径），其中：国税收入173万元；地税收入（分别按税种计算）3493万元。

2、按分税制计算税收返还收入拟安排347万元，其中：上划中央所得税返还收入148万元，上划省“四税”返还收入199万元。

3、其他专项补助138万元。

4、上年滚存结余2万元。

二、预算支出草案

2015年全镇财政支出相应拟安排1421万元（未含上解支出及超收分成上解2732万元），比上年实际增长3.3%，具体分项情况如下:

1、文体广播事业费支出45万元，保证文化、广播、人口与计划生育专项活动事务经费及计生专干工资等；

2、医疗卫生及福利支出103万元，用于干部、职工医保、社保费用和住房公积金费用等；

3、其他部门事业类支出268万元，保证财政、税务及其他部门人员和各部门事业编制人员工资、福利等；

4、行政、事业离退休人员经费支出273万元，保证行政、事业离退休人员经费；

5、行政管理费支出394万元，保证政府公务员办公室及相关机构事务人员经费和办公经费；

6、其他支出285万元，保证村委会正常运作 (主要包括村干工资、村民小组长补助、农村党员补助、离任村干部补助及村委会办公经费)；

7、人大经费支出5万元，保证人大例会经费及活动经费；

8、公共安全支出7万元。其中，用于安全生产检查及其规范活动经费2万元，公安（派出所）5万元。

10、纪检监察事务3万元。

11、预备费38万元（预算中安排的预备费）。

继往开来，奋力拼搏，确保圆满完成全年预算任务

2015年是全面实施“十二五”规划的关键之年，我们要深入贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，以科学发展观为统领，全面贯彻中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，继续实行积极的财政政策，围绕镇委、镇政府的中心工作，各部门协调配合，继续解放思想，改革创新，狠抓增收节支，统筹财力，珍惜财力，用好财力，努力做细、做实、做优公共型财政，努力做新、做大、做强发展型财政，为我镇争当粤西县域科学发展排头兵作出新的贡献。 

（一）依法加强税收征管，做大财政蛋糕

一是依法加强税收征管。要加强对重点税源、重点企业、重点税种的监控的同时，对税收征管薄弱环节进行纳税评估与分析，促进企业依法纳税。加大税收稽查力度，严格执行税收政策，堵塞征管漏洞，确保应收尽收。二是不断调整完善协税护税工作机制，通过各部门协调配合，在促进财政收入稳定增长的同时，求实力，讲实效，不断提高税收收入。三是要严格落实收入目标管理责任制，加大考核奖惩力度，把收入任务落到实处，做到应收尽收；四是加强非税收入管理。进一步完善和规范非税征缴办法，不断挖掘非税收入增收潜力，加大稽查力度，净化非税征收环境，提高收入质量。

（二）以人为本，保障改善民生

优化财政支出结构，我们着力于保障和改善民计民生，提高公共服务水平，加大民生支出占财政支出的比重。在保证镇委、镇政府各项决策部署的贯彻落实，保证政府机关正常运作，保证我镇经济建设及各项事业发展的需要的基础上，积极落实财政强农惠民政策，确保种粮补贴、农资综合直补等惠农资金落实到位，以此推进各项民生事业建设，使农民群众真正得到实惠，使基本公共服务平等地惠及广大人民，让农民体现党和国家对构建社会和谐、建设社会主义新农村的执政能力。

（三）进一步推进乡镇财政信息化建设

推进乡镇财政信息化建设，村级财务代理记帐是国家金财工程的组成部分，我镇进一步推进乡镇财政信息化建设，充分发挥财政结算中心的作用，在财政监督、管理和服务三个方面再上台阶。中小学校财务代理记帐已渐规范化；在保证“三个民主”和“四权”不变的情况下，积极推进村级财务管理规范化。

（四）科学统筹，提高理财水平，规范财政管理

一是贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅转发〈中央纪委监察、财政部关于进一步落实党政机关厉行节约、反对浪费要求的通知〉》的精神，艰苦奋斗，厉行节约，牢固树立过紧日子的思想，坚持压缩一般性支出。二是提高财政资金使用效益，促进财政管理科学化、精细化。围绕转变经济方式这一核心，统筹生财、聚财、管财、用财各个环节，健全完善乡镇财务会计管理，充分发挥乡镇财政的职能。三是加强财政监管。更新监督理念，突出监督重点，改进监督方式，建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制，强化事前和事中监督，促进监督与管理的有机融合。完善内部监督制约机制，把加强对专项资金和规范津贴补贴的检查作为财政监督工作的重点，确保财政资金流向科学、使用规范、效益提高。

（五）努力强化干部作风建设

以深入开展党的群众路线教育实践活动为契机，以抓目标、促发展，抓制度、促管理，抓学习、促提高，抓思想、促和谐为着力点，进一步完善首问负责、服务承诺、限时办结、监督检查等制度，着力建设廉洁高效机关。采取切实有效的培训方式加强财政干部培训，全面塑造高素质财政干部队伍形象。切实加强财政文化建设，努力打造“创新、进取、廉洁、团结、和谐”为核心的财政文化。

各位代表，2015年财政收支面临形势复杂，增收困难的压力，做好财政工作任务艰巨，使命光荣。让我们在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，认真听取各方面的意见和建议，切实转变观念，努力抓好增收节支，创新财政管理体制，以更加强有力的执行力落实好各项政策，圆满完成全年财政预算任务和各项财政工作任务，为实现我镇跨越发展作出更大的贡献。