（2020年6月10日在石城镇第十七届人民代表大会第八次会议上）

石城财政所所长  廖汝鹏

　　各位代表：

　　受镇人民政府的委托，现将石城镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提请大会审议。

　　一、 2019年财政预算执行情况

　　2019年，我镇财政工作在镇委、镇政府和市财政局的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在各有关职能部门的大力支持下，认真学习党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，按照全国全省财政工作会议的工作部署和廉江市委十三届四次全会的工作部署，紧紧围绕镇十七届人大六次会议确定的目标任务，切实抓好增收节支，严格依法理财，不断强化监督管理，财政收入稳步增长，财政支出整体有序，较好地完成本年度财政预算收支目标任务。

　　2019年主要收入项目如下：

　　（一）、财政收入情况

　　2019年全镇财政收入为80,404,721元。其中：①地方一般公共预算收入为63,584,689元，比上年增收1,056,719元，增幅1.69%；②政策性税收返还收入及其他专项补助收入16,820,032元。

　　2019年主要收入项目如下：

　　1、增值税收入15,848,068元，比上年减收1,358,289元，下降7.89%；2、个人所得税收入1,195,349元，减收90,432元，下降7.03%；3、企业所得税收入7,945,410元,比上年增收388,914元，增长5.15%；4、城市维护建设税收入5,022,506元，比上年减收1,032,767元，下降17.06%；5、房产税收入1,804,508元，比上年增收991,100元，增长121.85%；6、印花税收入3,628,252元,比上年增收1,838,336元，增长102.71%；7、城镇土地使用税收入475,663元，比上年减收424,676元，下降47.17%；8、土地增值税收入11,192,509元，比上年减收3,871,098元，下降25.7%；9、车船使用税收入2,590,283元，比上年增收1,718,091元，增长196.99%；

　　10、契税收入13,821,338元，比上年增收2,920,586元，增长26.79%；

　　11、资源税收入39,240元，比上年减收9,589元，下降19.46%；12、环境保护税收入21,563元，比上年减收13,457元,下降38.43%；

　　13、政策性税收返还收入及其他专项补助收入16,820,032元（其中税收返还收入1,641,300元，专款及其他一次性补助收入15,178,732元），比上年减收4,175,406元，下降19.89%。

　　（二）财政支出情况

　　2019年全镇财政总支出82,819,491元，下降0.72%。（其中：①地方公共预算支出32,471,874元。②上解支出50,347,617元）。

　　主要支出项目情况如下：

　　1、基本公共服务支出23,914,943元,完成预算任务133.25%，比上年增支397,851元，增长1.69%；2、公共安全支出70,000元，完成预算任务23.23%，比上年减支130,000元,下降65%； 3、文化体育与传媒支出219,764元，完成预算任务78.64%，比上年减支89,239元，下降28.88%；4、社会保障和就业支出1,700,306元，完成预算任务75.03%，比上年减支1,736,169元，下降50.52%；

　　5、医疗卫生支出2,287,883元，完成年度预算任务114.22%，比上年增支627,670元，增长37.81%；6、农林水事务支出3,925,673元,完成预算任务48.57%,比上年减支3,868,409元,下降49.63%；

　　7、城乡社区事务支出460,000元，完成预算任务42.59%，比上年减支110,000元，下降19.3%；8、上解支出50,347,617元，完成预算任务272.7 %，比上年增支4,444,501元，增长9.68%。

　　（三）财政收支平衡情况

　　2019年全镇财政总收入80,404,721元，财政总支出82,819,491元，收支相抵，滚存结余1,132,538元。

　　（四）2019年预算执行的主要工作及成效

　　1、全力抓好财税收入，提高财政保障水平。

　　一是高度重视财税工作，上下联动抓收入。镇委、镇政府高度重视，镇委书记、镇长和分管领导多次召集和主持财税工作会议，帮助查找和解决征管中的困难和问题，明确全年财政工作思路。并且多次带领财税部门同志千方百计找门路，培税源，要税收。二是切实加强与税务部门之间的沟通协调和分工协作，建立健全“横纵结合”的协调机制，做到全镇一盘棋，形成征管合力。加大依法治税力度，强化财税收入征管。财税部门同心协力，扎实做好税源调查，严格执法，依率计征，应收尽收。财政部门积极协调税务部门解决征管中存在的问题，努力做好税前引导，税中检查，税后监督。三是科学编制预算，细化了预算资金安排，确保了镇、村机构的正常运转和社会稳定，有效地提高财政保障水平。

　　2、加强“非税”资金管理。

　　加强非税收入征缴管理，确保非税收入及时入库，不断提高财政收入质量，夯实财政收入基础。一是依法组织收入，健全财税体制。全面落实财税体制改革，确保减税降费不留死角的同时，保证非税收入按照预算管理方式和预算级次及时、足额入库。二是加强票据管理，强化源头管控。严把票据领销关，充分发挥“以票控费，以票促收”的效能，加强非税票据动态监控，坚决做到源头控制，有效防范截留、挪用、私设“小金库”等现象的发生。

　　3、认真开展乡镇财政管理规范化建设。

　　继续扩大财政所标准化建设成果,进一步完善内部管理制度，提高业务能力和工作水平。根据廉财预[2012]24号《关于进一步加强和规范乡镇财政管理实效意见的通知》的文件精神，我们坚持以乡镇财政规范化建设为依托，以落实财政支农惠农政策为目标，以强化乡镇财政职能为手段，以乡镇财政资金监督为落脚点，认真实施乡镇财政规范化建设。在办公场所进行了简单维修的基础上，新改造了会议室，修缮了资料室、档案室，购置了一批办公用品，配齐各种办公设备，管理逐步走上了规范化。

　　4、认真开展农村“三资”管理工作。

　　根据湛江市委、廉江市委和廉江市财政局要求，我们积极配合镇委、镇政府开展农村集体“三资”管理工作，推进农村集体“三资”监管常态化、村级事务管理流程化、村务监督委员会工作正常化、“阳光村务”监管网络化，全面加强农村基层廉洁风险防控，加大涉农违纪违法案件查处力度，建立健全长效监管机制，确保广大群众拥有知情权、建议权和监督权，保障农民群众的合法权益。到目前为止全镇共217条自然村（经济合作社），已开户214条，尚有3条未开户；已接帐214户，未接帐3户；已建帐运作214户。同时，为了规范管理，我们在市局的支持下，共分五批，继续对全镇的各村委村务监督委员成员，以及各自然村（组）长、报账员等进行300多人次培训，有力地促进了该项工作的开展，为今后做好农村“三资”工作打下了较好的基础。

　　5、认真做好强农惠农资金的发放和专项资金的拨付工作。

　　①今年来，我们积极与镇有关部门联系和协调，及时按照土地确权情况，将耕地地力保护补贴的基础数据报送给市财政局，由市局按规定将耕地地力保护补贴资金2,609,422.65元拨付给农户；②积极配合镇委、镇政府，按要求拨付和使用村村通水资金4,753,350元；③积极按要求和规定拨付和使用扶贫资金30,384.8元；④2019年农村危房改造资金270,000元；⑤基本农田保护经济补偿资金4,019,557元（2017年和2018年两年的）；⑥新农村连片示范建设资金2,192,000元；⑦积极与镇相关部门密切配合，通力合作，将其他专项资金按规定及时拨付。

　　6、深化财政管理改革，努力完善公共财政体系。

　　完善单位内部经费预算管理，严格预算执行，强化预算有标准、执行有约束、决算有考评的财政管理体系。强化政府债务监管，提高财政资金使用效益，努力实现预算收支平衡。加强对镇财政工作的管理，推进镇财政工作科学化、精细化管理水平。

　　7、认真做好镇财政结算中心工作。

　　为加强管理，规范运作，提高工作效率。去年以来，我们采取了一系列措施认真抓好落实：一是强化培训。去年共组织学习培训所工作人员100多人次（含局培训）。通过培训，提高了工作人员的政策水平和业务工作能力，为做好财政工作，打下了良好基础；二是建立了《石城镇财政结算中心管理制度》，按制度办事，规范运作；三是提高服务意识，增强为民理财观念；四是创造良好工作环境，配齐办公设备；五是加强检查，发现问题及时处理。通过以上措施，镇财政结算中心的工作更加规范，效率也得到了进一步提高。

　　8、建立健全各项规章制度，确保财政工作的顺利开展。

　　为了充分调动干部、职工的积极性，明确各自的工作职责，严肃组织纪律，提高工作效率，我们继续建立健全了《石城财政所岗位责任制度》、《石城财政所考勤制度》、《石城财政所班子成员带班制度》、《石城财政所岗位值班制度》、《石城财政所财务管理制度》等25个制度。通过建立健全这些制度，用制度管人、管事，使我所各项工作有章可循，有据可依，把工作做得更好。

　　9、认真开展扫黑除恶专项斗争工作。

　　建立扫黑除恶专项斗争工作领导小组，周密部署，明确职责分工，落实专人负责，将扫黑除恶专项斗争作为一项重大政治任务抓紧抓实抓好。按照上级部署，我所成立了领导机构，安排一名副所长具体抓落实，并按要求开展宣传发动和线索摸排工作。建立健全扫黑除恶专项斗争工作联络员制度，及时收集报送扫黑除恶专项斗争工作有关资料、信息和工作进展情况，及时将本单位开展扫黑除恶专项斗争工作的各种文件、材料、图片等收集整理做好归档，总结工作中遇到的问题和不足，确保有关信息传递顺畅。同时还将扫黑除恶专项斗争与财政涉农资金管理、精准扶贫及农村“三资”管理结合起来，认真开展清理和查找线索。至目前止我所线索排查0条，群众举报0条。

　　10、积极配合镇委、镇政府，发挥财政参谋作用，做好各项中心工作。

　　我们在做好本职工作的同时，我们积极主动配合镇委、镇政府做好各项中心工作，为政府当好家、理好财,做好参谋。一是按时按质完成挂点村委的各项工作，二是按时完成镇各个时期交给的各项工作任务，三是当好镇党委、镇政府参谋，为抓好财政收入，管好资金，积极出谋献策。

　　11、狠抓队伍建设，提高依法行政的水平和能力。

　　为适应新时代对基层财政队伍的新要求，我们从如下几方面着手。一是加强学习和培训，学习政治理论和党的各项政策，培训业务知识，去年以来我们共组织干部职工学习培训15期，达300多人次，有力地提高了队伍的政策水平，增强了依法行政的能力；二是坚持“两手抓”，一手抓工作，一手抓廉政，加强党风廉政建设与反腐倡廉工作，强化“两个责任”的落实，建立健全廉洁文化体系，设立监督岗位和廉政风险点，营造“不想腐”、“不敢腐”、“不能腐”的廉洁氛围，筑牢依法行政防线；三是加强党的建设，按照“三会一课”要求，组织党员学习，上党课，开好民主生活会，积极参与开展“我是党员我先行”主题党日活动，并结合新时期精准扶贫工作，组织党员干部到挂点村进行捐款慰问贫困户；四是做好团结工作，形成合力；五是党支委和所班子带好头，做好表率作用，带头按时上下班，带头依法行政，带头做好廉洁自律工作。通过努力，全所干部职工精神面貌焕然一新，工作能力和业务水平得到大幅度提高，团结协作能力进一步增强，为做好财政工作打下了坚实基础。

　　二、2020年全镇一般公共财政收入草案

　　(一)财政预算编制和财政工作总体要求

　　根据廉江市对编制2020年预算的要求，我镇2020年财政预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会和上级的会议精神。深化预算编制执行监督管理改革，兜底兜牢“三保”支出底线，坚持稳中求进为工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，认真落实上级各项工作部署，实施积极财政政策，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，促进经济社会持续健康发展。按照廉江市和石城镇的决策部署，深入实施“规划引领，工业强市，城乡宜居，绿色崛起”的发展战略，调整和优化支出结构，充分发挥财政的保障作用，着力解决发展不平衡不充分的问题，以促进全镇经济社会各项事业全面发展。

　　(二) 2020年全镇一般公共财政预算安排情况

　　1、2020年全镇一般公共财政收入安排情况

　　2020年全镇一般公共财政收入拟安排68,670,000元，比上年增收5,085,308元，增幅8%。

　　一般公共财政收入各主要项目拟安排如下：

　　（1）增值税(含营改增）收入17,120,000元，比上年增收1,271,932元，增长8.03%；（2）个人所得税收入1,290,000元，比上年增收94,651元，增长7.92%；（3）企业所得税收入8,580,000元，比上年增收634,590元，增长7.99%；（4）土地增值税收入12,090,000元,比上年增收897,491元,增长8.02%；（5）资源税收入40,000元，比上年增收760元，增长1.94%；（6）城市维护建设税收入5,420,000元，比上年增收397,494元，增长7.91%；⑺ 房产税收入1,950,000元，比上年增收145,492元，增长8.06%；⑻ 印花税收入3,920,000元, 比上年增收291,748元，增长8.04%；⑼ 城镇土地使用税收入510,000元，比上年增收34,337元，增长7.22%；⑽ 车船使用税收入2,800,000元，比上年增收209,717元，增长8.1%；⑾ 契税收入14,930,000元,比上年增收1,108,662元，增长8.02%；⑿环境保护税收入20,000元，比上年减收1,563元，减幅7.25%；

　　2、2020年全镇一般公共财政支出草案

　　2020年全镇财政支出共74,257,355元，其中:一般预算财政总支出拟安排55,794,655元；上解支出18,462,700元。

　　一般公共财政支出各主要项目安排如下：

　　⑴ 公共服务支出(含住房改革支出)18,517,322元,比上年减支5,397,621元（其中镇人大会议及活动经费183,400元），减幅22.57%；

　　⑵ 国防兵役佂集费支出90000元；⑶ 文化体育与传媒支出197,114元，比上年减支22,650元，减幅10.31%；⑷ 人力资源和社会保障管理事务支出3,890,449元，比上年增支2,190,143元，增长128.81%；⑸ 医疗卫生支出1,149,927元，比上年减支1,137,956元,减幅49.74%；⑹ 城乡社区事务1,080,000元,比上年增支620,000元,增长134.78%；⑺ 农林水事务支出9,301,843元,比上年增支5,376,170元,增长136.95%；⑻公共安全支出400,000元（其中禁毒经费10万元）,与上年持平；⑼教育支出30,000元；⑽ 预备费支出2,908,000元；⑾ 其他支出18,230,000元；

　　三、不忘初心，牢记使命，努力完成全年工作目标任务

　　2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标、为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础的关键之年。今年，我们财政部门将始终围绕镇委、镇政府的决策部署，抢抓机遇，创新务实，努力做好2020年财政各项工作。

　　1、加大财源培植力度，培植骨干财源，壮大新兴财源，优化财源结构，为财政增收提供持久动力。

　　2、严格落实新预算法，依法依规编制预算，提升预算编制水平。

　　3、加强预算管理，规范预算支出，树立过紧日子思想，严控一般性支出，确保党政机关和农村基层政权的正常运转以及民生需要。

　　4、加强农村集体“三资”管理工作，规范运作。

　　5、加强财政资金监管，做到收入清楚，拨付有据，开支合理，手续完备，提升财政专项资金监管水平及使用效益。

　　6、加强党风廉政建设，严格执行中央八项规定和落实中央“反四风”精神，做到依法行政，廉洁从政。

　　7、认真当好镇委、镇政府参谋，完成镇委、镇政府交给的各项工作任务。

　　8、加强干部队伍建设，进一步提高干部队伍的整体素质和工作能力。

　　各位代表！2020年是具有里程碑意义的一年，我们将全面建成小康社会,实现第一个百年奋斗目标，2020年也是脱贫攻坚决战决胜之年。冲锋号已经吹响，我们要万众一心，撸起袖子加油干。我们决心在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在上级财政部门的支持下，牢记使命，初心不忘，只争朝夕，不负韶华，砥砺奋进再出发！