廉江市青平镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）报告

2023年4月12日在青平镇第十八届人民代表大会

第四次会议上

黄晖

各位代表：

你们好！我受青平镇人民政府的委托，向大会报告青平镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席会议的全体同志提出意见。

2022年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大监督支持下，紧紧围绕市委、市政府“深入落实三化三大发展思路”的发展战略，按照新《预算法》要求；认真执行财政政策，达到收支平衡，略有结余的目标，预算执行情况整体较好。

一、2022年财政预算执行情况

（一）财政预算收入情况

2022年全镇财政总收入3218.63万元（包括地方一般公共预算收入和其他专项补助及转移支付收入）完成预算85.94%，比上年减收516.97万元，减收13.84%。其中：

1.增值税收入（25%部分）643.07万元，完成预算112.85%，比上年增收115.41万元，增长21.87%。

2.个人所得税收入195.23万元，完成预算532%，比上年增收161.25万元，增长474.55%。

3.企业所得税收入44.18万元,完成预算58.31%，比上年减收25.98万元,减幅37.03%。

4.资源税收入105.15万元，完成预算19.13%，比上年减收403.7万元，减幅79.34%。

5.城市维护建设税收入109.5万元，完成预算101.61%，比上年增收9.71万元，增长9.74%。

6.房产税收入29.29万元，完成预算85.77%，比上年减收2.33万元，减收7.37%。

7.印花税收入39.87万元，完成预算118.92%，比上年增收8.83万元，增长28.44%。

8.城镇土地使用税收入34.79万元，完成预算242.57%，比上年增收21.51万元，增收28.44%。

9.土地增值税收入60.02万元，完成预算103.06%，比上年增收6.09万元，增长11.3%。

10.车船使用税收入16.71万元，完成预算44.37%，比上年减收18.16万元，减收52.08%。

11.契税收入62.03万元，完成预算41.8%，比上年减收75.37万元，减幅54.85%。

12.环境保护税收入2.35万元,完成预算30.04%。

13.上级补助收入1876.41万元，完成预算90.59%，比上年减收309.33万元，减幅14.15%。

（二）财政预算支出情况

2022年全镇财政总支出3218.63万元，完成预算85.94%，比上年减支773.78万元，减幅19.83%。各项支出情况如下：

1.一般公共服务支出1491.15万元,完成预算125.21%，比上年减支816.95万元，减幅35.39%。减支主要原因是村委干部及计生专干和40年党员及村民小组长补贴列入上级支出。

2.国防支出0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒支出10.68万元，完成预算90.17%。

5.社会保障和就业支出405.03万元，完成预算87.64%，比上年增支86.58万元，增长37.92%。

6.医疗健康支出371.92万元，完成预算313.81%，比上年增支51.69万元，增长16.14%。                            

7.城乡社区支出148.71元,完成预算929.45%,比上年增支148.71万元。

8.住房保障支出135.79万元，完成预算96.1%，比上年增支19.78万元，增长17.05%。

9.上解支出655.33万元，完成187.24%，比上年增支157.19万元，增长31.56%。

（三）财政收支平衡情况

2022年全镇财政总收入3218.63万元，财政总支出3218.63万元，收支相抵当年累计结余0万元。

2022年的我们主要抓了如下几方面工作：

1.积极组织财政收入

2022年受疫情防控等多种因素的影响，我镇没有纳税大户。一是财源结构单一、二是资金调度紧张、三是财政减收增支因素多，特别是三年疫情的情况下，组织收入压力大，但财税部门紧密团结，全镇上下克服困难，切实增强责任意识和主动意识，加大招商引资力度，千方百计挖掘收入潜力，为我镇财政收入目标任务圆满完成打下了坚实基础。

2.深化预算绩效管理改革，实现预算和绩效管理一体化。

进一步强化预算约束，严格执行人大批准预算，坚决做到“无预算不开支，有预算不超支”。按照量入为出，有保有压的原则，科学调度财政资金，合理安排支出结构，做到财力保障统筹兼顾。大力压减 “三公”经费支出，对公务购车用车、公务接待费用等实行年压减10%以上，使有限财政资金发挥更大的效益，提高财政资金使用效率，加大预决算公开力度。

3.落实强农惠农政策，准确及时兑现。

坚持“小财政办大民生”，切实解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。确保强农惠民政策的落实，及时将各项补贴政策落到实处。足额发放到农户手中，促进农村经济发展和社会和谐稳定。

4.深化专项资金管控，使存量资金“活起来”。

从规范流程、完善制度、约束行为等方面入手，规范资金审批使用，加强财政、审计监督，制定资金监管工作实施办法，加强资金监管工作，实现财政资金监管全覆盖，确保新农村建设资金和乡村振兴资金能及时安全用于美丽村庄建设中去。

各位代表，2022年全镇财政预算执行情况总体较好，这是镇党委、政府正确领导的结果，也是各级、各部门及全体干群、各位代表的关心、理解、支持财政工作的结果。为此，我代表全体财税干部向在座的各位领导、各位代表表示衷心的感谢。

二、2023年财政预算（草案）

2023年财政预算编制和财政工作指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和省委、市委全会精神，依法理财，严格控制“三公”经费等费用支出，确保镇委、镇政府各项中心工作和各项民生政策的落实，实现财政收支平衡。

根据上述指导思想和总体要求，按照积极稳妥，统筹兼顾，确保平衡的原则。结合我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，2023公共财政预算收支拟作如下安排：

（一）财政收入预算安排

2023年财政总收入拟安排3780.06万元，比上年预算增收34.81万元，增长0.93%。各主要项目收入安排情况如下：

1.增值税收入581.74万元，比上年预算增收11.87万元，增长2%。

2.企业所得税收入77.35万元，比上年预算增收1.57万元，增长2%。

3.个人所得税收入37.45万元，比上年预算增收0.76万元，增长2%。

4.资源税收入561.01万元,比上年预算增收11.45万元，增长2%。

5.土地增值税59.45万元，比上年预算增收12.02万元，增长2%。

6.城市维护建设税收入110万元，比上年预算增收2.24万元，增长2%。

7.房产税收入34.87万元，比上年预算增收0.71万元，增长2%。

8.印花税收入34.22万元，比上年预算增收0.69万元，增长2%。

9.城镇土地使用税收入14.63万元，比上年预算增收0.29万元，增长2%。

10.车船使用税收入38.44万元，比上年预算增收0.78万元,增长2%。

11.契税收入151.49万元,比上年预算增收3.09万元,增长2%。

12.环境保护税收入7.97万元。 比上年预算增收0.15万元,增长2%。

13.补助收入（主要是“两税”、“四税”返还和体制补助）2071.41万元，比上年预算增收持平。

（二）财政支出预算安排

2023年全镇财政总收入计划总额为3780.06万元，按照《中华人民共和国预算法》规定和量入为出、收支平衡、略有结余的原则，2023年全镇预算支出计划相应安排3780.01万元，比上年预算增支34.94万元，增长0.93%，各主要项目支出安排情况是：

1.一般公共服务支出1381.68万元,比上年预算增支190.73万元，增长16.01%。

2.国防支出3万元。

3.公共安全支出10万元，主要维持社会治安、维稳工作等。

4.文化体育与传媒支出12.39万元，比上年预算增支0.54万元，增长4.6%，主要用于文化站人员工资。

5.社会保障和就业支出241.65万元，比上年预算减支220.47万元，减幅47.70%，主要用于机关事业单位退休人员工资，遗属人员抚恤金和埋抚费。

6.卫生健康支出433.54万元，主要用于计生人员工资及财政供养在职人员社保缴费。

7.农林水事务支出145.53万元,主要用于农村公益事业，村干部工资，办公经费、40年党员补贴及村长补贴、扶贫等。

8.城乡社区管理事务支出16万元。

9.住房保障支出148.64万元，主要财政供养人员住房公积金。

10.其他支出2万元，与上年预算减支3万元。

11.上解支出75.8万元。

三、2023年是全面学习贯彻党的二十大精神，全面深化改革开放，是全党全国各族人民迈入全面建成社会主义现代化强国新征程的关键年。根据中央、省、市经济工作会议精神，结合我镇实际，把“稳增长、调结构、促改革、惠民生”作为2023年财政工作总体思路，以乡村振兴为目标，加大美好镇村建设，实现乡村振兴，提供有力的财政保障。

1.强化税收征管，确保应收尽收。
  因我镇没有主体税源，现有的纳税企业少，收入增长潜力小，我们一定要强化收入组织协调和调度，进一步创新财税征管模式，逐步扩大综合治税范围，努力形成财政收入齐抓共管、全社会共同参与的协税护税良好局面，确保税收收入有新突破、新进展，确保财政收入持续增长。

2.坚持艰苦奋斗，厉行勤俭节约。

时刻要牢固树立过“紧日子”思想，确保民生底线。本着勤俭办事业的精神，严格控制压缩一般性公务支出，完善政府采购和购买服务管理，削减低效无效和长期沉淀资金，用好管严财政资金，着力支持解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

3.保障乡村振兴，推进乡村人居环境整治。

继续加大支农力度，科学合理安排财政资金。优先安排资金支持项目建设的对接，认真落实项目带动，全力支持乡村振兴建设。开展人居环境综合整治，支持发展农村“厕所革命”，建立专项资金台账，完善项目库管理，防范财政运行风险，提高财政运行风险监控意识，加强专项资金检查和监督。

4.坚持量入为出，科学统制预算。

准确把握当前疫情防控和经济社会发展运行态势，实事求是，科学合理地编制预算，以收定支，量力而行，坚持贯彻落实执行中央八项规定，严肃财经纪律，严把预算关和支出关，从严审核预算调整。一是适当压减差旅、培训、会议等一般性支出，减少公务餐费，杜绝奢侈之风；二是禁止无预算、超预算拨款；三是继续完善部门预算管理，认真执行新《预算法》，科学制定部门预算，提高财政资金使用效率；四是严格执行各项规章制度和工作流程，财务人员要进一步强化自身的责任意识和服务意识，切实转变作风，着力打造服务型政府，增强服务意识，端正服务态度，树立“为民、务实、廉洁、高效”的良好干部队伍，全面提升财政管理服务水平。

各位代表，2023年财政预算任务任重而道远，增收形势相当严峻，但挑战和机遇并存，是困难与希望同在，让我们在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，充分发挥财政职能作用，为乡村振兴和经济社会发展双胜利贡献财税人的力量。