廉江市青平镇2020年财政决算和2021年

                                                            财政预算（草案）报告

　　                                        ——2021年4月9日在青平镇第十七届

　　                                                   人民代表大会第十次会议上

　　                                                  廉江市青平财政所所长黄晖

　　各位代表：

　　你们好！我受青平镇人民政府的委托，向大会报告青平镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席会议的全体同志提出意见。

　　2020年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大监督支持下，紧紧围绕市委、市政府“科学规划，发挥优势，建立环北部湾中心城市，和谐发展”的发展战略，按照新《预算法》要求；认真执行财政政策，达到收支平衡，略有结余的目标，预算执行情况整体较好。

　　一、2020年财政预算执行情况

　　（一）财政预算收入情况

　　2020年全镇财政总收入3497.33万元（包括地方一般公共预算收入和其他专项补助及转移支付收入）完成预算136.22%，比上年增收310.63万元，增长9.76%。其中：

　　1、增值税收入（25%部分）524.43万元，完成预算114.75%，比上年增收101.26万元，增长23.93%。

　　2、个人所得税收入23.33万元，完成预算41.8%，比上年减收28.35万元，减收54.85%。

　　3、企业所得税收入74.76万元, 完成预算150.97%，比上年增长28.9万元,增长63.04%。

　　4、资源税收入132.93万元，完成预算111.09%，比上年增收22.13万元，增长19.98%。

　　5、城市维护建设税收入127.5万元，完成预算70.84%，比上年减收39.16万元，减收23.5%。

　　6、房产税收入39.68万元，完成预算55.58%，比上年减收26.42万元，减收39.97%。

　　7、印花税收入58.19万元，完成预算574.91%，比上年增收48.82万元，增长520.9%。

　　8、城镇土地使用税收入92.84万元，完成预算91.84%，比上年减收0.75万元，减收0.81%。

　　9、土地增值税收入53.68万元，完成预算128.36%，比上年增收14.96万元，增长38.63%。

　　10、车船使用税收入49.75万元，完成预算88.71%，比上年减收2.17万元，减收4.19%。

　　11、契税收入164.3万元，完成预算84.52%，比上年减收15.68万元，减幅8.71%。

　　12、环境保护税收入11.91万元,完成预算428.43%。

　　13、上级补助收入2143.97万元，完成预算174.64%，比上年增收197.75万元，增长10.18%。

　　（二）财政预算支出情况

　　2020年全镇财政总支出3479.03万元，完成预算120.92%，比上年增支317.09万元，增长10.03%。各项支出情况如下：

　　1、一般公共服务支出133.65万元,完成预算120.23%，比上年减支314.46万元，减幅19.05%。减支主要原因是村委干部及计生专干和40年党员及村民小组长补贴列入农业支出。

　　2、国防支出2万元，完成预算100%。

　　3、公共安全支出13万元,完成预算43.33%，比上年减支17万元 ，减幅56.67% .

　　4、文化体育与传媒支出20.18万元，完成预算93.48%。

　　5、社会保障和就业支出240.59万元，完成预算74.77%，比上年增支87.01万元，增长56.66%。

　　6、医疗卫生支出319.09万元，完成预算265.76%，比上年增支115.24万元，增长56.53%。

　　7、农林水事务支出1155.5万元,完成预算93.49%,比上年增支400.12万元,增长52.97%。

　　8、其他支出1万元，完成预算25%，比上年减支9万元，减幅90%。

　　9、上解支出391.11万元，完成预算1299.39%，比上年增支53.66万元，增长15.9%。

　　（三）财政收支平衡情况

　　2020年全镇财政总收入3497.33万元，财政总支出3479.03万元，收支相抵当年累计结余18.3万元。

　　2020年的我们主要抓了如下几方面工作：

　　1、积极组织财政收入

　　2020年受地理环境等多种因素的影响，我镇没有纳税大户。一是财源结构单一、二是资金调度紧张、三是财政减收增支因素多，特别是营改增税源变化的情况下，组织收入压力大，但财税部门紧密团结，全镇上下克服困难，切实增强责任意识和主动意识，加大招商引资力度，千方百计挖掘收入潜力，为我镇财政收入目标任务圆满完成打下了坚实基础。

　　2、不断提升预算管理法治水平。

　　进一步强化预算约束，严格执行人大批准预算，坚决做到“无预算不开支，有预算不超支”。按照量入为出，有保有压的原则，科学调度财政资金，合理安排支出结构，做到财力保障统筹兼顾。大力压减 “三公”经费支出，对公务购车用车、公务接待费用等实行年压减10%以上，使有限财政资金发挥更大的效益，提高财政资金使用效率，加大预决算公开力度。

　　3、落实强农惠农政策，准确及时兑现。

　　坚持“小财政办大民生”，切实解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。确保强农惠民政策的落实，及时将各项补贴政策落到实处。足额发放到农户手中，促进农村经济发展和社会和谐稳定。

　　4、加强专项资金监管，确保资金安全

　　从规范流程、完善制度、约束行为等方面入手，规范资金审批使用，加强财政、审计监督，制定资金监管工作实施办法，加强资金监管工作，实现财政资金监管全覆盖，确保新农村建设资金和扶贫资金能及时安全用于美丽村庄建设中去。

　　各位代表，2020年全镇财政预算执行情况总体较好，这是镇党委、政府正确领导的结果，也是各级、各部门及全体干群、各位代表的关心、理解、支持财政工作的结果。为此，我代表全体财税干部向在座的各位领导、各位代表表示衷心的感谢。  

　　二、2021年财政预算（草案）

　　2021年财政预算编制和财政工作指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻党的十九大和省委、市委全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依法理财，严格控制“三公”经费等费用支出，确保镇委、镇政府各项中心工作和各项民生政策的落实，实现财政收支平衡。

　　根据上述指导思想和总体要求，按照积极稳妥，统筹兼顾，确保平衡的原则。结合我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，2021公共财政预算收支拟作如下安排：

　　（一）财政收入预算安排

　　2021年财政总收入拟安排3028.8万元，比上年预算增收151.17万元，增长5.25%。各主要项目收入安排情况如下：

　　1、增值税收入493.5万元，比上年预算增收36.5万元，减幅8%。

　　2、企业所得税收入53.48万元，比上年预算增收3.96万元，增长8%。

　　3、个人所得税收入60.28万元，比上年预算增收4.47万元，增长8%。

　　4、资源税收入129.23万元,比上年预算增收9.58万元，增长8%。

　　5、土地增值税45.17万元，比上年预算增收3.35万元，增长8%。

　　6、城市维护建设税收入194.4万元，比上年预算增收14.4万元，增长8%。

　　7、房产税收入77.1万元，比上年预算增收5.8万元，增长8.1%。

　　8、印花税收入10.93万元，比上年预算增收0.81万元，增长8%。

　　9、城镇土地使用税收入109.16万元，比上年预算增收8.08万元，增长8%。

　　10、车船使用税收入60.57万元，比上年预算增收4.49万元,增长8%。

　　11、契税收入209.94万元,比上年预算增收15.55万元,增长8%。

　　12、环境保护税收入3万元。比上年预算增收0.3万元,增长11%。

　　13、补助收入（主要是“两税”、“四税”返还和体制补助）3427.91万元，比上年预算增收253.92万元，增长8%。

　　（二）财政支出预算安排

　　2021年全镇财政总收入计划总额为3028.8万元，（含体制补助662.54万元、转移支付补助698.83万元，税收返还补助210.54万元，其他补助10万元），全镇可支配财力2996.8万元，按照《中华人民共和国预算法》规定和量入为出、收支平衡、略有结余的原则，2021年全镇预算支出计划相应安排2997.7万元，比上年预算增支150.58万元，增长5.28%，各主要项目支出安排情况是：

　　1、一般公共服务支出2161.39万元,比上年预算增支1049.71万元，增长94.42%，主要用于村干部、离任村干部和农林水干部的增资。

　　2、国防支出3万元。

　　3、公共安全支出30万元，主要维持社会治安、维稳工作等。

　　4、文化体育与传媒支出19.71万元，比上年预算减支1.88万元，减幅8.7%，主要用于文化站人员工资。

　　5、社会保障和就业支出330.24万元，比上年预算增支8.45万元，增长2.62%，主要用于机关事业单位退休人员工资，遗属人员抚恤金和埋抚费。

　　6、卫生健康支出126.05万元，主要用于计生人员工资及财政供养在职人员社保缴费。

　　7、农林水事务支出167.28万元,比上年预算增支52.25万元,增长45.42%，主要用于农村公益事业，村干部工资，办公经费、40年党员补贴及村长补贴、扶贫等。

　　8、住房保障支出90万元，主要财政供养人员住房公积金。

　　9、其他支出20万元，与上年预算增支16万元。

　　10、预备费50万元，主要用于应急救灾等支出。

　　11、上解支出32万元，比上年增支1.9万元，增长6.3%。

　　三、2021年是全面贯彻党的十九大精神，全面深化改革开放，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的攻坚关键年。根据中央、省、市经济工作会议精神，结合我镇实际，把“稳增长、调结构、促改革、惠民生”作为2021年财政工作总体思路，以提升人居环境为标准，加大美好镇村建设，实现“跨越发展，富民强镇”，提供有力的财政保障。

　　1、强化税收征管，确保应收尽收。
  因我镇没有主体税源，现有的纳税企业少，收入增长潜力小，我们一定要强化收入组织协调和调度，进一步创新财税征管模式，逐步扩大综合治税范围，努力形成财政收入齐抓共管、全社会共同参与的协税护税良好局面，确保税收收入有新突破、新进展，确保财政收入持续增长。

　　2、坚持艰苦奋斗，厉行勤俭节约。

　　时刻要牢固树立过“紧日子”思想，本着勤俭办事业的精神，严格控制压缩一般性公务支出，完善政府采购和购买服务管理，削减低效无效和长期沉淀资金，用好管严财政资金，着力支持解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

　　3、保障脱贫攻坚，推进乡村人居环境整治。

　　继续加大支农力度，科学合理安排财政资金。强化精准扶贫精准脱贫资金保障，“开展人居环境综合整治，支持发展农村“厕所革命”，建立专项资金台帐，完善项目库管理，防范财政运行风险，提高财政运行风险监控意识，加强专项资金检查和监督。

　　4、坚持量入为出，科学统制预算。

　　准确把握当前疫情防控和经济社会发展运行态势，实事求是，科学合理地编制预算，以收定支，量力而行，坚持贯彻落实执行中央八项规定，严肃财经纪律，严把预算关和支出关，从严审核预算调整。一是适当压减差旅、培训、会议等一般性支出，减少公务餐费，杜绝奢靡之风；二是禁止无预算、超预算拨款；三是继续完善部门预算管理，认真执行新《预算法》，科学制定部门预算，提高财政资金使用效率；四是严格执行各项规章制度和工作流程，财务人员要进一步强化自身的责任意识和服务意识，切实转变作风，着力打造服务型政府，增强服务意识，端正服务态度，树立“为民、务实、廉洁、高效”的良好干部队伍，全面提升财政管理服务水平。

　　各位代表，2021年财政预算任务任重而道远，增收形势相当严峻，但挑战和机遇并存，是困难与希望同在，让我们在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，充分发挥财政职能作用，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。