2021年廉江市良垌镇人民政府部门决算
目
录
第一部分
廉江市良垌镇人民政府概况
一、部门（单位）主要职责
二、部门（单位）机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分
廉江市良垌镇人民政府2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
廉江市良垌镇人民政府2021年部门决算情况说明
名词解释
第一部分
廉江市良垌镇人民政府概况
一、部门（单位）主要职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树
立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
部门（单位）机构设置
主要内设部门有：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（社区建设办公室）、生态环境保护办公室、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室）等十一个部门。
三、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入我部门2021年部门决算编报范围的单位共9个，包括部本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：廉江市良垌财政所、良垌镇农业技术推广站、良垌镇农业技术推广站、良垌镇融媒体服务站、良垌镇文化站、良垌镇殡仪服务站、良垌镇林业站、良垌镇水利管理所。
第二部分 廉江市良垌镇人民政府2021年部门决算
表1 |
收入支出决算总表 |
部门：廉江市良垌镇人民政府 |
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项
目 |
行次 |
决算数 |
项
目 |
行次 |
决算数 |
栏
次 |
|
1 |
栏
次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4578.49 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
3460.12 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
28 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
29 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
30 |
30.5 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
31 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
32 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
33 |
41.09 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
34 |
300.91 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
35 |
475.21 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
36 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
37 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
38 |
71.5 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
39 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
40 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
41 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
43 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
44 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
175.16 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
48 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
49 |
24.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
51 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
52 |
|
|
22 |
|
|
|
0.00 |
本年收入合计 |
23 |
4578.49 |
本年支出合计 |
|
4578.49 |
使用非财政拨款结余 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
总计 |
26 |
4578.49 |
总计 |
55 |
4578.49 |
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
部门：廉江市良垌镇人民政府
|
单位：万元 |
项
目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4578.49 |
4578.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
3460.12 |
3460.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
30.62 |
30.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010101 |
行政运行 |
30.19 |
30.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1378.81 |
1378.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
1,164.83 |
1,164.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
213.98 |
213.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20106 |
财政事务 |
173.56 |
173.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010601 |
行政运行 |
128.56 |
128.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010699 |
其他财政事务支出 |
45 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
40.16 |
40.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011101 |
行政运行 |
39.43 |
39.43 |
|
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
1,821.98 |
1,821.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
1,821.98 |
1,821.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
30.50 |
30.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20402 |
公安 |
30.50 |
30.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040299 |
其他公安支出 |
30.50 |
30.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
41.09 |
41.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
41.09 |
41.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070101 |
行政运行 |
40.37 |
40.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
300.91 |
300.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
204.09 |
204.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
123.85 |
123.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
80.24 |
80.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
74.84 |
74.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
46.02 |
46.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080899 |
其他优抚支出 |
28.82 |
28.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
21.98 |
21.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
21.98 |
21.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
475.21 |
475.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
144.56 |
144.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
144.56 |
144.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
330.64 |
330.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
330.64 |
330.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
71.5 |
71.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业 |
70.48 |
70.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130101 |
行政运行 |
39.06 |
39.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业支出 |
31.43 |
31.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130399 |
其他水利支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
175.16 |
175.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
175.16 |
175.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
175.16 |
175.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299901 |
其他支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
部门：廉江市良垌镇人民政府 |
单位：万元 |
项
目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4578.49 |
4578.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
3460.12 |
3460.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
30.62 |
30.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010101 |
行政运行 |
30.19 |
30.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1378.81 |
1378.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
1,164.83 |
1,164.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
213.98 |
213.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20106 |
财政事务 |
173.56 |
173.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010601 |
行政运行 |
128.56 |
128.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010699 |
其他财政事务支出 |
45 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
40.16 |
40.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011101 |
行政运行 |
39.43 |
39.43 |
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
1,821.98 |
1,821.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
1,821.98 |
1,821.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
30.50 |
30.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20402 |
公安 |
30.50 |
30.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040299 |
其他公安支出 |
30.50 |
30.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
41.09 |
41.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
41.09 |
41.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070101 |
行政运行 |
40.37 |
40.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
300.91 |
300.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
204.09 |
204.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
123.85 |
123.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
80.24 |
80.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
74.84 |
74.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
46.02 |
46.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080899 |
其他优抚支出 |
28.82 |
28.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
21.98 |
21.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
21.98 |
21.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
475.21 |
475.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
144.56 |
144.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
144.56 |
144.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
330.64 |
330.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
330.64 |
330.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
71.5 |
71.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业 |
70.48 |
70.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130101 |
行政运行 |
39.06 |
39.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业支出 |
31.43 |
31.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130399 |
其他水利支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
175.16 |
175.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
175.16 |
175.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
175.16 |
175.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299901 |
其他支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
表4 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
部门：廉江市良垌镇人民政府 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项
目 |
行次 |
金额 |
项
目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏
次 |
|
1 |
栏
次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4578.49 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
3460.12 |
3460.12 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
30.5 |
30.5 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
41.09 |
41.09 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
300.91 |
300.91 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
475.21 |
475.21 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
71.5 |
71.5 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
175.16 |
175.16 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
4578.49 |
本年支出合计 |
53 |
4578.49 |
4578.49 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
4578.49 |
总计 |
58 |
4578.49 |
4578.49 |
0.00 |
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门：廉江市良垌镇人民政府 |
单位：万元 |
项
目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4578.49 |
4578.49 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
3460.12 |
3460.12 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
30.62 |
30.62 |
0.00 |
2010101 |
行政运行 |
30.19 |
30.19 |
0.00 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1378.81 |
1378.81 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
1,164.83 |
1,164.83 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
213.98 |
213.98 |
0.00 |
20106 |
财政事务 |
173.56 |
173.56 |
0.00 |
2010601 |
行政运行 |
128.56 |
0.00 |
0.00 |
2010699 |
其他财政事务支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
40.16 |
0.00 |
0.00 |
2011101 |
行政运行 |
39.43 |
0.00 |
0.00 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
1,821.98 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
1,821.98 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
30.50 |
0.00 |
0.00 |
20402 |
公安 |
30.50 |
0.00 |
0.00 |
2040299 |
其他公安支出 |
30.50 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
41.09 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
41.09 |
41.09 |
0.00 |
2070101 |
行政运行 |
40.37 |
40.37 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
300.91 |
300.91 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
204.09 |
204.09 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
123.85 |
123.85 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
80.24 |
80.24 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
74.84 |
74.84 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
46.02 |
46.02 |
0.00 |
2080899 |
其他优抚支出 |
28.82 |
28.82 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
21.98 |
21.98 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
21.98 |
21.98 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
475.21 |
475.21 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
144.56 |
144.56 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
144.56 |
144.56 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
330.64 |
330.64 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
330.64 |
330.64 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
71.5 |
71.5 |
0.00 |
21301 |
农业 |
70.48 |
0.00 |
0.00 |
2130101 |
行政运行 |
39.06 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业支出 |
31.43 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
2130399 |
其他水利支出 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
175.16 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
175.16 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
175.16 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
2299901 |
其他支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
部门：廉江市良垌镇人民政府 |
单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1943.79 |
302 |
商品和服务支出 |
836.89 |
30101 |
基本工资 |
750.46 |
30201 |
办公费 |
723.31 |
30102 |
津贴补贴 |
636.95 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
28.59 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.5 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
9.27 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.25 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
330.64 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
21.98 |
30211 |
差旅费 |
30.03 |
30113 |
住房公积金 |
175.16 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
17.69 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1779.83 |
30215 |
会议费 |
9.3 |
30301 |
离休费 |
18.19 |
30216 |
培训费 |
7.2 |
30302 |
退休费 |
185.9 |
30217 |
公务接待费 |
4.49 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
46.02 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
1469.9 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
16.18 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.73 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.5 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
59.81 |
30240 |
税金及附加费用 |
2.45 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
17.98 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
3723.61 |
|
公用经费合计 |
854.87 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
部门：廉江市良垌镇人民政府 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
32.47 |
0.00 |
32.47 |
17.98 |
10 |
4.49 |
32.47 |
0.00 |
32.47 |
17.98 |
10 |
4.49 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
部门：廉江市良垌镇人民政府 |
单位：万元 |
项
目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2290805 |
体育彩票销售机构的业务费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2290808 |
彩票市场调控资金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
部门(单位）：廉江市良垌镇人民政府 |
单位：万元 |
项
目 |
本年支出 |
功能分类 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230102 |
“三供一业”移交补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230103 |
国有企业办职教幼教补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230106 |
国有企业棚户区改造支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230107 |
国有企业改革成本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230108 |
离休干部医药费补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22302 |
国有企业资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230201 |
国有经济结构调整支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230202 |
公益性设施投资支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230203 |
前瞻性战略性产业发展支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
廉江市良垌镇人民政府2021
年部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
廉江市良垌镇人民政府2021年度总收入4578.49万元，其中本年收入4578.49万元。具体情况如下：
一般公共预算财政拨款收入4578.49万元，
比上年决算数增加300.05万元，增长7.01%。主要变动情况：组织事务收入大幅增加。
政府性基金预算财政拨款收入0万元，
与上年决算数持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5．事业收入0万元，与上年决算数持平。
6．经营收入0万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8．其他收入0万元，与上年决算数持平。
（二）年度支出总体情况
廉江市良垌镇人民政府2021年度
年度总支出 4578.49万元，其中本年支出4578.49万元。具体情况如下：
1.基本支出4578.49万元，
比上年决算数增加300.05万元，增长7.01%，主要变动情况：组织事务支出大幅增加。
2.项目支出0万元，
与上年决算数持平。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元，
与上年决算数持平。
二、2021年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2021年度财政拨款收入说明
廉江市良垌镇人民政府2021年度财政拨款收入合计4578.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4578.49 万元，比上年决算数
增加300.05万元，
增长7.01%；组织事务收入大幅增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，
与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
（二）2021年度财政拨款支出说明
廉江市良垌镇人民政府2021年度财政拨款支出合计4578.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4578.49万元，与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平。
三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
廉江市良垌镇人民政府2021年度年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.47万元，完成预算32.47万元的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出27.98万元，占86.17%；公务接待费支出4.49万元，占13.83%。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出27.98万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，2021年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出10万元，
公务用车保有量为4辆。公务接待费支出4.49万元，主要用于国内接待，发生国内接待39次，接待人数共360人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年本部门机关运行经费支出854.87万元，与预算数持平。
（二）政府采购支出情况说明
2021年本部门政府采购支出总额6.28万元，其中：政府采购货物支出6.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的28.34%，其中：授予小微企业合同金额1.78万元，占授予中小企业合同金额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，
岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆;单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。
组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出4578.49万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，全年预算数4578.49万元，执行数4578.49万元，完成预算的100%，完成统筹使用各类资源的工作目标。
绩效自评结果。
我部门今年开展了部门整体支出自评。
部门(单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数4578.49万元，执行数4578.49万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成统筹使用各类资源的工作目标。发现的问题及原因主要是：1、预算管理绩效管理制度还需健全，绩效管理工作流程和操作细节仍需优化，虽然制定了相关的制度和流程，但随着绩效管理工作的逐步深入和探索，制度和工作流程需要作出相应的完善和补充。2、财务人员业务水平仍需提高，由于专业性的培训较少，导致预算绩效管理工作的业务不熟悉，完成预算绩效管理相关工作的质量不高。下一步改进措施主要是：1、完善预算管理绩效管理制度，推进制度落实，优化工作流程，采用便捷高效的实施细则和业务规范。2、加大预算绩效管理工作的培训，加强相关人员对预算绩效工作的认识，提高相关人员对预算绩效工作的业务水平。
名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
廉江市良垌镇人民政府
2023年2月17日
