第一部分 预算报告
根据街道办经济和社会发展规划，2022年街道办财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，围绕市委十三届七次、八次全会的工作部署，全面推进新时期财政各项工作，继续坚持开源节流、增收节支，调整和优化支出结构，切实保障和改善民生，严格控制一般性支出，坚持统筹兼顾原则，加强财政科学管理，提高财政资金使用效益，促进街道经济持续健康发展。
按照上述指导思想和原则，结合我街道办实际情况，对2022年财政收支预算安排如下：
（一）预算收入计划
1、增值税4768.12万元
2、企业所得税1439.50万元
3、个人所得税276.71万元
4、城市维护建设税1476.68万元
5、房产税546.72万元
6、城镇土地使用税119.29万元
7、土地增值税732.81万元，
8、资源税20.54万元
9、印花税366.12万
10、契税2055.52万元
11、环境保护税59.64万元
12、车船税611.43万元
2022年一般预算收入12473.08万元，比去年收入增长5%。
（二）预算支出计划
1、一般公共服务支出885.26万元
2、教育支出5万元
3、文化体育与传媒支出49.10万元
4、社会保障就业支出387.72万元
5、卫生健康支出99.58万元
6、城乡社区支出532.45万元
7、农林水事务支出1.39万元
8、住房保障支出102.51万元
2022年预算支出2063.01万元，预算支出比去年增幅9%。
第二部分 预算草案报表
表1 |
2022年廉江市罗州街道办一般公共预算收入表 |
单位：万元 |
项 目 | 预算数 |
收入总计 | 12473.08 |
一、本级一般公共预算收入 | 12473.08 |
（一）税收收入 | 12473.08 |
增值税 | 4768.12 |
消费税 | 0.00 |
企业所得税 | 1439.5 |
个人所得税 | 276.71 |
资源税 | 20.54 |
城市维护建设税 | 1476.68 |
房产税 | 546.72 |
印花税 | 366.12 |
城镇土地使用税 | 119.29 |
土地增值税 | 732.81 |
契税 | 2055.52 |
环境保护税 | 59.64 |
车船税 | 611.43 |
其他税收收入 | 0.00 |
（二）非税收入 | 0.00 |
专项收入 | 0.00 |
行政事业性收费收入 | 0.00 |
罚没收入 | 0.00 |
国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
二、转移性收入 | 0.00 |
（一）上级补助收入 | 0.00 |
返还性收入 | 0.00 |
一般性转移支付收入 | 0.00 |
专项转移支付收入 | 0.00 |
（二）下级上解收入 | 0.00 |
（三）调入资金 | 0.00 |
表2 |
2022年廉江市罗州街道办一般公共预算支出表 |
单位：万元 |
项目 | 预算数 |
一、一般公共服务支出 | 885.26 |
二、外交支出 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 |
五、教育支出 | 5.00 |
六、科学技术支出 | 0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 | 49.10 |
八、社会保障和就业支出 | 387.72 |
九、卫生健康支出 | 99.58 |
十、节能环保支出 | 0.00 |
十一、城乡社区支出 | 532.45 |
十二、农林水支出 | 1.39 |
十三、交通运输支出 | 0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 |
十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
十九、住房保障支出 | 102.51 |
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
二十二、预备费 | 0.00 |
二十三、其他支出 | 0.00 |
二十四、转移性支出 | 0.00 |
二十五、债务还本支出 | 0.00 |
二十六、债务付息支出 | 0.00 |
二十七、债务发行费用支出 | 0.00 |
支出总计 | 2063.01 |
表3 |
2022年廉江市罗州街道办一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） |
单位：万元
|
功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
| 廉江市罗州街道办）本级一般公共预算支出 | 2063.01 |
201 | 一般公共服务支出 | 885.26 |
20101 | 人大事务 | 11.33 |
2010104 | 人大会议 | 11.33 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 713.78 |
2010301 | 行政运行 | 615.65 |
2010399 | 其他 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 98.13 |
20106 | 财政事务 | 136.82 |
2010601 | 行政运行 | 70.82 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 66.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 0.00 |
2011101 | 行政运行 | 23.33 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 |
|
20132 | 组织事务 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 5.00 |
20501 | 教育管理事务 | 5.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 5.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 49.10 |
20701 | 文化和旅游 | 49.10 |
2070199 | 其他文化旅游支出 | 49.10 |
208 | 社会保障和就业支出 | 387.72 |
20802 | 民政管理事务 | 26.35 |
2080299 | 其他民政管理事务 | 26.35 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 361.01 |
2080501 | 行政单位离退休 | 125.97 |
2080502 | 事业单位离退休 | 81.94 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.12 |
2080506 | 机关单位职业年金缴费支出 | 49.98 |
20899 | 其他社会保障和就业 | 0.37 |
2089999 | 其他社会保障和就业 | 0.37 |
210 | 卫生健康支出 | 99.58 |
21007 | 计划生育事务 | 36.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 36.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 63.58 |
2101101 | 行政单位医疗 | 30.72 |
2101102 | 事业单位医疗 | 32.86 |
212 | 城乡社区支出 | 532.45 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 514.72 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 514.72 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 17.73 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17.73 |
213 | 农林水支出 | 1.39 |
21301 | 农业农村 | 1.39 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 1.39 |
221 | 住房保障支出 | 102.51 |
22102 | 住房改革支出 | 102.51 |
2210201 | 住房公积金 | 102.51 |
关于2022年廉江市罗州街道办本级一般公共预算支出的说明
1.2022年一般公共服务支出预算0.08852亿元，比上年减少0.0507亿元，降低36.5%。主要原因：村居委办公费，生活补贴，计生专干，离任村干部补贴原列入组织事务支出，现改列城乡社区管理事务。
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2.2022年教育支出0.0005亿元与去年持平。
3.2022年文化支出0.00491亿元，比去年增加0.001027亿元，主要原因是正常增资和新进人员增加工资福利支出。
4.2022年社会保障就业支出0.038772亿元，比去年增加0.00655亿元，主要原因是殡仪站人员工资改列在民政管理事务支出和离休人员增加离退休费。
5.2022年卫生健康支出0.009958亿元，比去年增加0.002967亿元，主要原因是行政事业单位医疗职工基本保险缴费增加。
6.2022年城乡社区支出0.053245亿元，比去年增加0.051689亿元，主要原因是村居委经费及补贴改列城乡社区管理事务支出。
7.2022年农林水支出支出0.000139亿与去年基本持平。
8.住房保障支出0.010251亿元，比去年增加0.003563亿元，主要是增加住房公积金的原因。
表4 |
2022年廉江市罗州街道办一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目） |
单位：万元 |
项目编码 | 项 目 | 预算数 |
| 基本支出合计 | 2063.01 |
501 | 机关工资福利支出 | 1089.00 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 769.45 |
50102 | 社会保障费 | 217.04 |
50103 | 住房公积金 | 102.51 |
502 | 机关商品和服务支出 | 372.66 |
50201 | 办公经费 | 116.77 |
50202 | 会议费 | 11.33 |
50208 | 公务车辆运行维护费 | 3.6 |
50299 | 其他商品服务支出 | 240.96 |
503 | 机关资本性支出（一） | 0.00 |
50301 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
504 | 机关资本性支出（二） | 0.00 |
50401 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
505 | 对事业单位经常性补助 | 0.00 |
50501 | 工资福利支出 | 0.00 |
506 | 对事业单位资本性补助 | 0.00 |
50601 | 资本性支出（一） | 0.00 |
507 | 对企业补助 | 0.00 |
50701 | 费用补贴 | 0.00 |
508 | 对企业资本性支出 | 0.00 |
50801 | 对企业资本性支出（一） | 0.00 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 601.35 |
50901 | 社会福利和救助 | 0.00 |
50905 | 离退休费 | 206.22 |
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 395.13 |
510 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
51002 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
511 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
51101 | 国内债务付息 | 0.00 |
512 | 债务还本支出 | 0.00 |
51201 | 国内债务还本 | 0.00 |
513 | 转移性支出 | 0.00 |
51301 | 上下级政府间转移性支出 | 0.00 |
514 | 预备费及预留 | 0.00 |
51401 | 预备费 | 0.00 |
599 | 其他支出 | 0.00 |
59906 | 赠与 | 0.00 |
表5 |
2022年廉江市罗州街道办本级一般公共预算“三公”经费表 |
单位：万元 |
项目 | 预算数 |
“三公”经费 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）费用 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 3.6 |
（三）公务接待费 | 0.00 |
