廉江市交通运输局2018年部门预算编制基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门职能

主要职能：1负责道路运输管理。2对交通运输市场和基本建设实施管理、调控、检查和监督。3负责公路、港口、站场及其配套建设和维护的管理。4水路运输服务业及镇渡口、横水渡船监督检查。5从事车辆运输经营业户营运证照核发工作。6负责交通战备，组织协调重点物资、紧急物资的运输。7 制定城市公共交通的发展规划并组织实施，负责城市公共交通客运市场的管理。8承办市人民政府和上级交通部门交办的其他事项。9贯彻执行国家、省、市有关交通的政策和法规，拟订地方公路和水路交通行业发展总体规划及年度计划，并组织协调、监督实施。

（二）本部门预算为本级预算。

（三）机构设置及人员构成情况

廉江市交通运输局设7个职能股室，13个事业单位。

现有编制150名，其中行政编制79名，事业编制71名，自收自支71名。

2018年实有财政供养人员104名，其中行政编制67名，离退休人员38人，自收自支76人。

二、收入预算说明

2018年收入预算1020.75万元，其中：预算拨款 872.75  万元。 比2017年收入预算增加57.6万元。

三、支出预算说明

2018年预算拨款支出872.75万元,按用途分:人员支出预算524.79万元，占预算60.13%；对个人和家庭补助支出预算  200.92万元，占预算23.02%；日常公用支出预算19.55万元，占预算2.24%；行政事业类项目支出127.49万元，占预算14.61%。比2017年预算拨款支出增加58.08万元。

四、预算收支增减变化情况说明

2018年廉江市交通运输局预算拨款收入1020.75万元，比2017年预算拨款收入增加57.6万元，主要是因为人员的工资福利支出增加。

2018年廉江市交通运输局预算拨款支出872.75万元，比2017年预算拨款支出增加58.08万元，主要是因为人员的工资福利支出增加。

五、 “三公”经费情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2018年廉江市交通运输局财政拨款预算“三公”经费合计4.8万元，与上年持平。其中：公务用车购置及运行维护费4.8万元，与上年持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

2018年廉江市交通运输局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费情况说明

2018年廉江市交通运输局机关运行经费36.65万元。其中：办公费18.60万元，邮电费4.85万元，公务用车运行维护费13.20万元。

八、政府采购安排情况说明

2018年廉江市交通局政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

九、行政经费情况说明

行政性经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2018年廉江市交通运输局行政经费1020.75万元，其中：基本支出893.28万元，一般行政管理项目支出127.49万元。

十、国有资产占有使用情况说明

截至目前，廉江市交通运输局共有一般公务用车13辆。资产变动情况为：2018年计划报废一辆。

十一、预算绩效信息公开情况说明

2018年，廉江市交通运输局没有纳入预算绩效目标管理的重点项目。

十二、专业名词解析

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

附件1：2018年廉江市交通运输局部门预算公开表格.xls

附件2：廉江市交通运输局预算公开补充表格.xlsx