和寮镇2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算草案的报告

──2021年3月24日在和寮镇第十六届

人民代表大会第十次会议上

和寮财政所所长 卢明旺

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将和寮镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在镇党委、镇政府和市财政局的正确领导与关心支持下，在镇人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中、五中精神，紧紧围绕镇党委、政府的经济发展总体目标，结合本镇改革与发展的实际，认真执行财税政策，强化收入征管措施，合理安排财政资金，较好地完成了全年的工作任务，财政预算执行情况良好。
  （一）财政预算收入执行情况

2020年，我镇财政经济虽然面临新冠肺炎疫情冲击，但全镇上下坚定信心、迎难而上，2020年全镇财政税收入为305.6万元，比上年289.06万元增长了5.72%，完成年初预算312万元的97.89%。

具体收入项目如下：

   1、增值税：131.06万元，全年预算138万元，完成94.93%；

   2、企业所得税：18.19万元，全年预算12.25万元，完成148.44%；

   3、个人所得税：7.1万元，全年预算13.8万元，完成51.43%；

   4、印花税：22.61万元，全年预算5.68万元，完成397.99%；

   5、城镇维护建设税：39.13万元，全年预算28.68万元，完成136.4%；

   6、城镇土地使用税：10.28万元，全年预算54.22万元，完成18.92%；

   7、契税：6.85万元，全年预算28.95万元，完成23.68%；

   8、房产税：10.98万元，全年预算1.99万元，完成550.24%；

   9、车船使用税：15.62万元，全年预算24.06万元，完成64.92%；

   10、环境保护税：43.78万元，全年预算3.13万元，完成1399.26%；

（二）财政预算支出执行情况

2020年全镇财政支出1941万元，全年预算2109万元，完成92.03%。具体支出情况如下：

   1、文化体育与传媒事业费：3.3万元，全年预算10.5万元，完成31.29%；

   2、其他部门事业费：108.57万元，全年预算147万元，完成73.84%；

   3、医疗卫生费：142.08万元，全年预算76.95万元，完成184.65%；

   4、行政事业单位离退休经费：87.78万元，全年预算187.9万元，完成46.71%；

   5、行政管理费：711.72万元，全年预算838.45万元，完成84.89%；

   6、纪检监察事务：35.4万元，全年预算42.5万元，完成83.15%；

   7、林业事务：29.7万元，全年预算26.38万元，完成112.56%；

   8、水利事务：19.27万元，全年预算29.58万元，完成65.15%；

   9、人大经费：33.1万元，全年预算17.71万元，完成186.85%；

   10、其他支出：770.08万元，全年预算740.94万元，完成103.93%。

（三）财政一般预算收支执行平衡情况

2020年，我镇一般预算收入305.6万元，上级一次性补助收入62万元，体制核定补助929.87万元，各类补助收入750.27万元（其中：离休干部补助差额：55.29万元；税收返还56.57万元；村委办公费补助差额：80万元；村社区党组织服务群众专项经费：96万元；计生、村干部增资：154.5万元；离休干部一次性增加生活补贴：0.3万元；村民小组长差额：8.7万元；40年以上党龄农村党员补助差额：-0.91万元；遗属生活困难补助部分5.37万元；政府雇员工资福利待遇增资部分1.93万元；四个全面绩效工资86.17万元；新增转移支付补助3.83万元；住房改革补贴资金：69.37万元；增加边远山区公务员补助：65.1万元；增加乡镇人员交通补贴：18.28万元；营改增后镇级预算收入减少部分作补助：49.77万元。），当年实际可支配财力2047.74万元；一般预算支出1941万元，上解支出106.69万元；结余0.05万元。

围绕年初工作目标，财政着重做了以下几个方面的工作：

1、努力增收节支，缓解财政收支矛盾。统筹预算内外财力，保重点、保运转、保发展。大力支持政府工作，全力支持招商引资、基础设施建设，财政收入谋求新突破。积极争取及配合各部门向上争取各项专项资金与专项的申报，壮大了财政实力。

2、认真落实惠农补贴政策，及时将各项补贴政策落到实处；加大财政投入力度，健全社会保障体系，落实低保、农村“五保”、残疾人救助政策，切实保障困难群众、弱势群体“全覆盖”。进一步规范惠农政策补贴发放信息化工作，认真贯彻落实中央惠农政策，切实保障农民权益，把对农户的补贴项目全部纳入统一发放的范围，一律通过“一卡通”直接发放到农户。

3、实施乡村振兴发展战略，开展美丽乡村建设、土地治理工程、环境整治、污水管网及污水处理站建设、危险水库除险加固、道路提升改造等基础设施建设。支持现代农业的发展，国家生态林建设，做好生态林资金的监管使用工作。支持做好社会治安综合治理和平安建设创建活动，切实做好应急保障和防灾救灾工作，构建和谐社会。

4、积极向上争取资金和项目支持，从源头上激发农民自主创业的激情，切实帮助农民致富加快，新农村建设步伐。不断完善和优化财政支持经济发展的方式，努力培植稳固强大和结构合理的税源，实现经济平稳快速的发展。

5、加强资金监管，确保专项资金专款专用。按时拨付专项资金，不滞留、延压专用资金。常态化开展抽查巡查，了解项目完成情况，确保资金落实到位。

各位代表，2020年通过全镇各级的共同努力，取得可观成绩的同时，我们也应该知道在预算执行和财政管理中还存在一些不容忽视的问题，主要是：部分预算执行与预算相比变动较大，预算执行不够严肃；资金使用效率有待提高，支出结构有待优化；税源基础较为薄弱，镇本级财政收入体量偏小，支出压力较大，公共保障能力有限，用于民生保障的刚性配套资金量大。这些问题要予以高度重视，认真研究，采取有效措施解决，也恳请各位代表一如既往地给予支持和指导。

二、2021年财政预算（草案）

2021年，和寮镇财政预算编制和财政工作的指导思想：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻党的十九届系列会议精神，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压，防范化解地方政府隐性债务风险，促进经济社会持续健康发展。根据上述指导思想，按照积极可靠、稳定增长；统筹兼顾、确保重点；量入为出、收支平衡的原则，编制我镇2021年财政预算（草案）如下：

（一）财政收入预算安排

2021年全年财政税收收入337.15万元，比上年增长8%，其中：上划中央“两税”收入149.11万元；上划省“四税”收入29.58万元。

具体收入项目如下：

1、增值税：149.11万元

2、企业所得税：13.2万元

3、个人所得税：14.92万元

4、印花税：6.14万

5、城镇土地使用税：58.56万元

6、城市维护建设税：30.97万元

7、契税：31.27万元

8、房产税：2.16万元

9、土地增值税：1.45万元

10、车船使用税：25.99万元

11、环境保护税：3.38万元

（二）财政预算支出安排

2021年财政预算总支出2119.25万元。具体支出情况如下：

1、文化体育与传媒事业费：2.8万元

2、其他部门事业费：110.99万元

3、行政事业单位离退休经费：74.72万元

4、行政管理费：934.26万元

5、纪检监察事务：27.68万元

6、人大经费：16.95万元

7、其他支出：951.85万元（其中：离任村干部工资188.28万元，村民小组长16.42万元，党员11.99万元，计生专干54万元，征兵经费1万元，医疗保障137.78万元，村干部补贴286.38万元，办公费256万元。）

（三）完成2021年财政预算任务的主要工作措施

一、加强财源培植，加大招商引资力度，创新招商理念，引进效益好、科技含量高、持续发展后劲强的项目，培育工业经济新的增长点。同时加强与企业的联系沟通，提供合理的政策指导和扶持，营造良好的投资发展环境。创新融资理念，充分挖掘融资渠道，降低融资成本，盘活存量资产，合理统筹安排资金。

二、推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出。重点加强对工程建设项目的监管，严格控制工程超概算，避免项目重复投资。认真贯彻落实各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。重点保障民生和民生项目的需要，保障工业配套设施建设资金的需要。

三、加强财务管理，对各单位各部门财务实行定期会审、交叉检查，理好财，当好家，提高财政资金的使用效果。努力推进乡镇财政管理信息化建设，逐步改善办公条件，形成科学、精细、高效的运行体制，确保财政管理信息化稳健运行。

四、进一步规范行政事业单位内控制度，完善政府采购管理，提高采购资金节约率。继续加强国库集中支付管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

各位代表，完成2021年财政预算任务艰巨，责任重大。在镇党委、政府的坚强领导下，在市财政局的业务指导下，在镇人大的监督下，在社会各界的鼎力支持和全镇各级的共同努力下，我们将克难奋进，勇挑重担，主动作为，尽心尽责做好工作，为全面完成2021年的各项财政工作任务而作出新的努力。

和寮镇2021年镇街预算公开.pdf