2020年6月10日  和寮镇第十六届人民代表大会第八次会议

和寮财政所所长  梁永超

　　各位代表：

　　我受镇政府委托，向大会报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议，并请列席会议同志提出意见和建议。

　　一、2019年财政预算执行情况

　　2019年，在镇党委、镇政府的领导和镇人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为统揽，按照党委提出的工作部署，为推动我镇乡村振兴、经济发展提供了坚实的财政基础和保障。2019年，我镇积极应对新形势和新挑战，统筹支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，以保运转、保基本民生、促发展为目标，狠抓组织收入，优化支出结构，集中财力支持打好三大攻坚战，有力促进我镇经济社会持续健康发展。
（一）收入执行情况

　　2019年我镇完成税收收入289.06万元，完成预算的70.71%，比上年减收39.1万元，同比下降11.92%（下降原因：国家实施一系列结构性减税降费政策）。其中：上划中央“两税”收入195.32万元，为年度预算的199.3%，同比增长55.11%；上划省“四税”收入27.58万元，为年度预算的55.16%，同比增长131.95%。

　　具体收入项目如下：

　　增值税：195.32万元，为预算的199.3%，同比增长1677.28%；

　　企业所得税：11.35万元，为预算的103.16%，同比增长728.19%；

　　个人所得税：15.01万元，为预算的83.39%，同比增长240.05%；

　　印花税：5.39万元，为预算的97.95%，同比下降60.58%；

　　城镇维护建设税：21.72万元，为预算的30.16%，同比下降63.18%；

　　契税：29.49万元，为预算的73.72%，同比下降57.81%；

　　房产税：0.59万元，为预算的33%，同比下降74.26%；

　　土地增值税：1.23万元，为预算的5.84%，同比下降79.74%；

　　车船使用税：6.08万元，为预算的30.39%，同比下降0.08%；

　　环境保护税：2.89万元，为预算的144.86%，同比下降34.39%；

　　（二）支出执行情况

　　2019年镇财政支出1867.58万元，完成预算的93.77%，同比下降0.02%。

　　具体支出项目为：

　　文化体育与传媒事业费：7.79万元，为预算的62.84%，同比下降47.04%（减人）；

　　其他部门事业费：114.61万元，为预算的80.49%，同比增长17.57%；

　　医疗卫生费：121.97万元，为预算的87.26%，同比增长107.25%（社保提高）；

　　行政事业单位离退休经费：58.28万元，为预算的101.23%，同比下降50.34%（部分社保发工资）；

　　行政管理费：695.19万元，为预算的85.54%，同比下降7.14%（压支）；

　　税收事务：2万元；

　　纪检监察：38.65万元，为预算的91.95%，同比下降7.98%；

　　人大经费：33.07万元，为预算的122.48%，同比下降5.5%；

　　其他支出：796.02万元，为预算的111.7%，同比增长17.42%（村委、计生专干、干部增资所致）。

　　（三）财政一般预算收支执行平衡情况

　　2019年，我镇一般预算收入289.06万元，上级一次性补助收入123.62万元，体制核定补助929.87万元，各类补助收入667.52万元（其中：离休干部补助差额：69.44万元；税收返还56.57万元；村委增加办公费补助差额：80万元；增加村社区党组织服务群众专项经费：96万元；计生、村干部增资：145.32万元；离休干部一次性增加生活补贴：0.26万元；村民小组长差额：9.05万元；40年以上党龄农村党员补助差额：1.72万元；住房改革补贴资金：71.01万元；增加边远山区公务员补助：68.93万元；增加乡镇人员交通补贴：19.45万元；营改增后镇级预算收入减少部分作补助：49.77万元。），当年实际可支配财力2010.07万元；一般预算支出1867.58万元，上解支出142.48万元；结余0.01万元。

　　（四）财政预算执行中主要工作

　　1、财政收入略有下降。面对国家实施一系列结构性减税降费政策，切实加强与税务部门的沟通协调，积极发挥地域资源优势，加强财源建设，及时总结和分析财政收入进度情况，确保抓财政收入工作的常态化。

　　2、坚持以人为本，推进以保障和改善民生为重点的社会事业发展。⑴是以保障和改善民生为工作导向，积极稳妥地推进城镇化战略及美丽乡村等重点项目建设，构建一流的镇村环境，打造生态美丽的宜居空间。⑵是认真落实支农惠农政策，加强对“三农”的投入力度，提高农业综合生产能力。⑶是严格控制行政开支，努力降低行政成本，压缩“三公”经费等支出。⑷是继续加大对教育、环境卫生事业的投入。

　　3、坚持统筹兼顾，促进社会和谐。实施乡村振兴发展战略，开展美丽乡村建设、土地治理工程、环境整治、污水管网及污水处理站建设、病险水库除险加固、道路提升改造、旅游公园等基础设施建设。支持现代农业的发展，支持林权制度改革和国家生态林建设，做好生态林资金的发放和监管工作。支持做好社会治安综合治理和平安建设创建活动，切实做好应急保障和防灾救灾工作，构建和谐社会。

　　4、监管体系持续完善，预算监管更加有力。厉行法制财政，落实人大监督新要求。严格执行《预算法》，预算编制、预算调整、预算执行全过程接受人大监督。主动接受人大监督指导，配合人大实施财政支出绩效评价工作督察。借市委村级巡查和经济责任审计良好机会，加强对村级及各项专项资金的监督管理，提高财政资金的使用效益，把有限的财力重点投入基础设施建设和惠民工程上，放大财政效应，体现政府对农村建设的支持。

　　2019年我们工作成绩的取得，是镇党委、政府正确领导和镇人大认真监督的结果，也是各级各部门及社会各界共同关心、理解和支持的结果，但我们也认识到，财政运行中仍然存在一些困难和问题。主要有：税源基础较为薄弱，镇本级财政收入体量偏小，支出压力较大，公共保障能力有限，用于民生保障的刚性配套资金量大，财税改革不够深入，财政资金使用效益有待提高，财政监督还需加强。这些困难和问题，将在今后的工作中采取积极措施予以逐步解决。随着国民经济和社会发展进入新的一年，财政改革发展的任务更加繁重，在此恳请各位代表、各界人士一如既往地给予指导、帮助和支持。

　　二、2020年财政预算草案

　　根据《预算法》规定，结合我镇经济和社会发展总体要求，按照依法理财，深化改革、零基预算，强化约束、优化结构，保障重点、全面绩效，提高效率等基本原则，落实镇党委的决定部署，坚持以民生需求为导向，进一步优化支出结构，坚持依法理财，依法行政，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。经综合分析，研判我镇经济形势和影响我镇财政收支的各种因素，编制2020年预算草案。

　　（一）全镇财政收入预算

　　根据现有经济形势和我镇实际情况，2020年预算安排各类税收收入312.18万元，比上年下降23.63%。其中：上划中央“两税”收入138万元，减收60万元，下降30.3%；上划省“四税”收入27.39万元，减收22.6万元，下降45.2%。

　　具体收入项目如下：

　　1、增值税：138.06万元

　　2、企业所得税：12.26万元

　　3、个人所得税：13.82万元

　　4、印花税：5.68万

　　5、城镇土地使用税：54.22万元

　　6、城市维护建设税：28.68万元

　　7、契税：28.95万元

　　8、房产税：1.99万元

　　9、土地增值税：1.33万元

　　10、车船使用税：24.06万元

　　11、环境保护税：3.13万元

　　（二）支出预算

　　2020年，我镇一般预算收入312.18万元，加税收返还净额56.57万元，上级补助1797.29万元，全年本级财政可支配财力2109.47万元。按照“量入为出，收支平衡”原则，2020年我镇预算支出相应安排2109.1万元，比上年增支117.44万元，增幅5.89%。

　　具体支出项目为：

　　1、文化体育与传媒事业费：10.55万元

　　2、其他部门事业费：147.05万元

　　3、行政事业单位离退休经费：22.94万元

　　4、行政管理费：781.68万元

　　5、纪检监察事务：42.57万元

　　6、人大经费：17.71万元

　　7、其他支出：1028.21万元（其中：离任村干部工资151.92万元，村民小组长16.53万元，党员12.49万元，计生专干54万元，征兵经费1.3万元，医疗保障249.65万元，离任村干部补贴286.32万元，办公费256万元。）

　　（三）2020年财政工作主要任务

　　为了确保完成2020年财政计划，要着重做好以下几项工作：

　　1、大力发展经济，培育财税源

　　只要坚持以经济建设为中心，促进全镇经济的全面发展，才能有效地增加财政收入。建立和完善财政投入和激励机制，培育壮大企业。发挥投资拉动增长的关键作用，提高投资效率，支持强力推进特色产业集群培育和产业发展载体建设。支持推进招商活动，支持文化旅游，为市场主体营造更加完善的政策制度环境。加强对企业管理和服务，促其产生最大效益。要促进企业投资，加快新项目上马，培育新的财税增长点，确保我镇财政收入持续稳步增长。

　　2、坚持收支并重的方针，加强财政收支管理

　　要狠抓税收征管和非税收入，确保完成年度预算收入。加强对财税工作的领导，充分发挥财税征收职能部门的作用，落实责任制，抓好今年各项收入计划的落实。坚持依法治税，采取强而有力的措施清缴各种欠税，杜绝偷、骗、漏税等行为，确保基数任务的完成和地方既得财力。

　　要落实控制压缩财政支出措施，确保重点支出。我们必须区分轻重缓急，调整支出结构，压缩专项经费支出，重点“保吃饭、保开门、保平安”及做好财政支农工作，要树立过紧日子的思想，坚持艰苦奋斗，勤俭节约，严格控制各项开支，做到量入而出，量力而行。

　　3、健全财务制度，强化财政监督

　　加强财务管理，对各单位各部门财务实行定期会审、交叉检查，理好财，当好家，提高财政资金的使用效果。努力推进乡镇财政管理信息化建设，逐步改善办公条件，形成科学、精细、高效的运行体制，确保财政管理信息化稳健运行。

　　各位代表，2020年财政预算任务繁重而艰巨，我们要在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，坚定信心，深化改革，攻坚克难，狠抓落实，扎实工作，开拓创新，牢固树立全面协调可持续的发展观，不断开创财政工作的新局面，为建设繁荣富强的新和寮作出更大的贡献！