一、2015年财政预算执行情况

2015年，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级财政部门的大力帮助以及有关单位的鼎力支持下，财政部门积极贯彻落实十八届四中、五中全会精神，紧紧围绕全年总体目标任务，认真落实各项政策措施，千方百计化解困难矛盾，努力实现产业结构调整和经济总量提升，财政收入保持平稳增长，各项支出保障有力，预算执行有序稳定，全年的财政预算执行情况良好。 

（一）财政预算收入情况

2015年，全镇公共财政预算收入完成1135万元，完成年度预算的76%，比上年增收133万元，增长13%。构成公共财政预算收入的税种完成情况如下：（1）增值税308万元；（2）营业税353万元；（3）企业所得税57万元；（4）个人所得税14万元；（5）城市维护建设税66万元；（6）房产税15万元；（7）印花税6万元；（8）城镇土地使用税69万元；（9）车船税28万元；（10）契税162万元；（11）资源税2万元；（12）营改增值税23万元。从我镇2015年一般预算收入情况看，增收的金额主要来源于地税部门的建筑营业税、契税和城镇土地使用税，为我镇公共财政预算收入任务的完成提供了有力保证。

（二）财政预算支出情况

2015年，全镇财政一般预算支出1284万元（未含上解支出万元），比上年增支43万元，增幅为3%。构成一般预算支出的项目是：（1）一般公共服务605万元；（2）文化体育与传媒18万元；(3)社会保障和就业186万元（主要是行政事业单位离退休费）；（4）医疗卫生80万元；（5）农林水事务382万元。

2015年我镇全年财政总收入为1672万元，其中一般预算收入1135万元，补助收入537万元。全镇全年财政总支出为1284万元，其中一般预算支出1284万元。当年收支对比，2015年财政达到收支平衡，略有结余目标。

（三）2015年预算执行及财政工作的主要情况

1、加强预算管理，狠抓预算编制的科学性

按上级的要求，及时编制年度预算。编制年度预算前召开经济形势分析会，预测该年经济发展情况和财政收入情况，在预测经济形势的基础上，精打细算，打实打足。基本支出采取以定点定额管理为主，单位核定为辅的方法核定，按定额标准计算的基本支出，预算又分为人员经费和日常公用经费两部分，确定了财政支出总盘子，把预算编制工作抓好抓实。

2、积极组织收入，加强收入征管力度

加强财税部门的协调，定期召开财税联席会议，认真分析税收收入情况和存在问题，及时采取针对性措施，协调解决税收中所遇到的各种问题。既努力抓好税收收入的征收，又努力抓好税收收入的管理。认真开展税源调查活动，了解企业生产经营状况，及时掌握税源第一手资料。配合税务部门税收征管，确保应收尽收，促进财政收入的稳定增长。

3、强化财政监督，提高资金使用效率

按照“量入为出，量力而行”的原则，建立健全各项财务管理制度，进一步深入推进“镇财县管”和“村财镇代管”工作，建立“三资”管理平台，严格按照省财政厅关于推行镇村财务精细化管理的要求，进一步加强了镇村财务的管理水平。

4、坚持改革创新，不断提升理财水平

坚持依法依规，实施创新驱动，不断健全管理制度，完善运行机制，推进财政科学化、精细化管理。开展权责发生制政府综合财务报告试编，推进政府会计改革。实施公务卡强制结算目录，减少现金提取和使用。按时公开除涉密部门外的所有一级预算单位2015年部门决算和2016年部门预算，进一步提高政务信息公开度。积极推进政府投资项目评审，提高财政资金使用绩效。全程监控财政资金，保障财政资金安全。

 

各位代表，2015年财政运行总体较好，但也存在着一些困难和问题：一是经济发展进入新常态，财政增收异常艰难;二是支出规模快速扩大，收支矛盾异常突出;三是财政运行机制正在健全完善，改革任务异常艰巨。对此，我们将高度重视，虚心听取各位代表的意见和建议，采取有效措施逐步加以解决。

 

二、2016年公共财政预算收支计划（草案）

2016年，全镇财政工作要以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中全会、中央经济工作会议和全国、全市财政工作会议精神，围绕镇委镇政府重大决策部署，不断完善体制机制，加强财政监督与管理；不断深化财政改革，推进依法行政和财政信息公开；不断加强干部队伍建设，着力提高科学理财能力和服务水平。为推动财政改革与发展，促进全镇经济和社会事业健康发展作出更大的贡献。 

根据上述指导思想和2015年财政预算完成情况，编制2016年全镇财政预算草案如下：

 

（一）2016年全镇一般预算收入草案

2016年，我镇财政总收入1663万元，其中补助收入498万元；一般预算收入1663万元，比上年预算增30万元，增长3%。构成一般预算收入的税种安排如下：（1）增值税353万元；（2）营业税401万元；（3）企业税所得税53万元；（4）个人所得税15万元；（5）城市维护建设税124万元；（6）房产税25万元；（7）印花税10万元；（8）城镇土地使用税47万元；（9）契税54万元；（10）资源税2万元；（11）车船税40万元;（12）营改增值税26万元。

（二）2016年全镇一般预算支出草案

根据上级核定的我镇财政支出基数和收入情况，2016年我镇财政总支出1663万元，一般预算支出1663万元，比上年预算增支150万元，增幅为8%。构成一般预算支出项目是：（1）一般公共服务821万元；（2）文化体育与传媒25万元；（3）社会保障与就业279万元；（4）农林水事务388万元；（5）医疗卫生36万元；（7）其他支出74万元；收支平衡。

（三）2016年预算工作设想

1、加强财政管理，提高服务水平

一是加强预算管理。建立预算执行动态监控机制，强化预算约束力，提高年初预算到位率；发挥财政大平台作用，完善预算拨款核销机制。二是强化国库资金监管。完善零余额账户管理和大额资金拨付监管机制，加强资金安全风险控制。三是改进部门预算编制。完善项目预算编制方法，建立预算项目库，做好三年滚动预算编制规划。四是加强乡镇财政管理，扩大乡镇预算制范围，加快乡镇财政管理信息化建设。五是加强财政监督管理，完善财政监督管理制度。

2、深化财政改革，打造阳光财政

一是在税制改革方面。推进“营改增”和资源税等税制改革，做好其他税费改革工作。二是改革预算管理制度。改进预算编制方法，政府债务纳入部门预算，实行全口径预算管理。三是推进信息公开。加大财政预决算、部门预算、决算及“三公”经费预决算信息公开力度。四是全面推进国库集中支付，范围扩大到乡镇各级。五是推进预算绩效管理。扩大预算绩效管理项目范围，提高预算绩效预算管理工作质量，加大绩效结果评价应用。六是深化政府采购制度改革，推进政府购买服务。七是加大财政信息化建设力度，完善财政信息公开发布平台。

3、加强队伍建设，增强理财能力

一是以巩固党的群众路线教育实践活动成果和效能建设为契机，切实加强干部队伍建设，着力打造“团结、创新、勤廉、高效”的财政干部队伍新形象。二是强化学习和业务培训。加大对财政改革、政策法规的宣传和学习教育，开展乡镇财政干部财政业务知识培训，建立乡镇财政干部培训长效机制。全面提高财政系统人员的政治素质、综合管理能力和服务水平。三是加大财政系统作风建设力度。进一步改进工作作风，优化服务环境。不断提高工作质量和办事效率。四是建立激励机制。加强财政系统干部考核评价长效机制建设，充分调动财政干部的工作积极性和责任感。

4、进一步严肃财经纪律

结合推进预算管理和转移支付制度改革，加强民生资金整合和统筹使用，把有限宝贵的资金用在刀刃上。提高政策信息的透明度，中央和地方财政部门每一个专项资金，都要发布操作指南，向社会全面公开、主动接受监督，使财政资金阳光运行。结合加强内部控制建设，堵塞管理漏洞，严防违法违纪行为发生。切实加强财政资金监管，积极配合强化审计监督，严格执行财政违法行为处罚处分条例，对于违反条例的行为严惩不贷。

 5、强化效能管理，加强队伍建设

2016年度，全体财政人员要严格遵守中央八项规定和“六条禁令”,对能力要有危机感、对名利要有满足感，在“放电”的同时不断“充电”，做到工作学习化、学习工作化，争当学习型干部，争创学习型机关。进一步加强各项制度建设，努力实现财政业务办理“时间减少、效率提升、群众满意”，实现用制度管人管事，不断增强财政干部宗旨意识、团结意识和廉政意识，努力造就一支高素质的财政干部队伍。

 

  各位代表，2016年是全面深化改革的关键之年，是“十三五”规划的开局之年，做好财政经济工作意义重大。做好2016年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级财政主管部门的支持帮助下，认真贯彻落实好本次大会决议，求真务实、开拓创新、扎实工作，努力为推进全镇小康进程，加快建设美丽河唇做出更大的贡献！

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

镇十六届人大六次会议秘书处    2016年4月28日印发