一、2016年财政预算执行情况 

2016年，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级财政部门的大力帮助以及有关单位的鼎力支持下，财政部门认真贯彻党的十八届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，切实增强政治意识、大局意识、核心意识，把依法组织收入、提高收入质量放在突出位置，努力实现产业结构调整和经济总量提升，财政收入保持平稳增长，各项支出保障有力，预算执行有序稳定，全年的财政预算执行情况良好。 

（一）财政预算收入情况 

2016年，全镇一般预算收入1140.83万元，全年财政收入比上年增长14.2%。构成公共财政预算收入的税种完成情况如下：（1）增值税224.36万元；（2）营业税274.03万元；（3）企业所得税51.77万元；（4）个人所得税20.51万元；（5）城市维护建设税106.92万元；（6）房产税17.40万元；（7）印花税6.7万元；（8）城镇土地使用税33.77万元；（9）车船税46.17万元；（10）契税165.85万元；（11）资源税4.27万元；（12）营改增值税135.39万元；(13)土地增值税53.69万元。

（二）财政预算支出情况 

2016年，全镇财政一般预算支出1587.99万元（未含上解支出），比上年增支468.30万元，增幅为41.82%。构成一般预算支出的项目是：（1）一般公共服务789.58万元；（2）文化体育与传媒29.64万元；(3)社会保障和就业225.02万元（主要是行政事业单位离退休费）；（4）医疗卫生81.36万元；（5）农林水事务415.72万元；其他支出46.67万元。

2016年我镇全年财政总收入为1781.83万元，其中一般预算收入1140.83万元，补助收入641万元。全镇全年财政总支出为1616.16万元，其中一般预算支出1587.99万元，上解支出28.17万元。当年收支对比，2016年财政达到收支平衡，略有结余目标。 

（三）2016年预算执行及财政工作的主要情况

1、紧抓发展主线，培植税源增添后劲

    面对经济下行压力，紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识。根据财政收入任务，认真分析税收结构，对接国地税部门，制订财政收入序时入库计划，及时掌握入库动态和剖析增减原因。创新工作方法，全力以赴培植税源，主动协调对接上级主管部门为企业发展助一臂之力。充分发挥财政职能作用，为我镇今年财政收入任务圆满完成打下了坚实基础。

 2、努力整合扶贫资金，助力精准扶贫工程

 根据上级的部署，集中财力推进贫困村、贫困人口精准扶贫、精准脱贫。我们加强了财政扶贫专项资金的管理，对扶贫资金的用途、组织管理、项目管理、资金拨付和监督检查等方面作出规定，确保扶贫资金用准、用好、用到点子上。2016年共统筹整合扶贫资金62.68万元，用于精准扶贫、精准脱贫。

    3、完善财务管理，提高资金使用效率

按照“量入为出，量力而行”的原则，我们不断加强农村财务规范化建设，完善“三资”平台建设以确保会计委托代理服务正常运行。加大对村(居)财务的监管和督查力度，定期不定期的对村(居)各项资金拨付和使用情况进行督查。为提高镇村会计人员的业务水平，对全镇20个村(居)委会的监督委员会成员进行财务专业培训。财政所和村（居）通力合作，努力做好各类涉农补贴项目的登记、核查、公示、上报和发放工作。在最短时间内做好耕地地力保护补贴项目的面积核查登记录入工作，严格按照程序进行操作，确保数据真实、准确、无误，及时将各项补贴发放至农户手中。

4、强化财政监督，规范财政资金使用

    认真贯彻执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出，公务接待费控制在限额以内。坚持以监督检查为手段，着力在“严监督、促规范”上下功夫，加大财政监督检查力度，规范财政资金使用管理。建立健全财政资金使用事前目标设定、事中跟踪监督、事后绩效评价的全过程预算绩效管理机制，强化重点项目建设资金的跟踪评价，不断提升财政资金使用效益。

 

各位代表，2016年财政运行总体较好，在取得成绩的同时，我们也清醒地看到工作中存在的薄弱环节和亟须完善的地方，主要是税源基础仍较脆弱，税收征管方式仍需完善，支出管理仍需进一步加强。对此，我们将高度重视，虚心听取各位代表的意见和建议，采取有效措施逐步加以解决。

 

二、2017年公共财政预算收支计划草案

 2017年，全面贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中和六中全会精神和中央、省、市经济工作会议精神，围绕镇年初确定的财政工作目标和工作重点，我们应锐意进取，踏实工作，努力完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。 

根据上述指导思想和2016年财政预算完成情况，编制2017年全镇财政预算草案如下：

（一）2017年全镇一般预算收入情况

 2017年，我镇财政总收入1640.76万元，其中补助收入497.66万元；一般预算收入1143.10万元，比上年预算增2.27万元，增长0.19%。构成一般预算收入的税种安排如下：（1）增值税360万元；（2）土地增值税65万元；（3）企业所得税49万元；（4）个人所得税36万元；（5）城市维护建设税150万元；（6）房产税6万元；（7）印花税18万元；（8）城镇土地使用税78万元；（9）契税198.10万元；（10）资源税6万元；（11）车船税41万元;（12）营改增值税136万元。

（二）2017年全镇一般预算支出草案

 根据上级核定的我镇财政支出基数和收入情况，2017年我镇财政总支出1640.76万元，一般预算支出1640.71万元，比上年预算增支52.72万元，增幅为3.32%。构成一般预算支出项目是：（1）一般公共服务878.05万元；（2）文化体育与传媒21.05万元；（3）社会保障与就业228.88万元；（4）农林水事务399.71万元；（5）医疗卫生63.02万元；（6）其他支出50万元。

（三）2017年预算工作设想

1、努力培源保收，打造实力财政 

一是加强税源培植。全力支持文化旅游等重点项目建设，充分发挥财政资金的引导作用，带动产业转型;加大招商引资，促进招商引资企业早日投产经营，形成新的税源。二是争取上级支持。重点关注财税体制改革动向，认真研究改革对我镇当前和未来的影响，主动作为，积极应对。围绕上级重大战略决策，加大解析研究力度，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。三是强化收入征管。加强部门协调配合，完善齐抓共管的征管机制，进一步增强工作合力。及时研判经济运行和税源变化情况，加强主体税种、重点税源监控，切实抓好挖潜堵漏，确保税收应收尽收。

    2、全面深化改革，打造发展财政

一是在税制改革方面。积极应对“营改增”、消费税、资源税等改革，确保各项改革顺利推进。二是全面铺开国库集中支付改革。进一步完善国库管理制度，加强国库现金管理，盘活财政存量资金，加快预算执行进度，保证资金安全高效运转。三是推进信息公开。加大财政预决算、部门预算、决算及“三公”经费预决算信息公开力度。四是积极推进财政信息化建设。做好信息化基础设施建设、技术队伍建设工作，全面提高财政管理水平，打造高效透明的“阳光理财”模式。

3、加强队伍建设，提高干部能力

  财政干部队伍建设是财政工作的基础建设。一要努力加强效能建设。结合财政工作实际，扎实推进以提高能力、转变作风、和谐发展为重点的效能建设。提高发现问题、研究问题、解决问题的能力，主动探索创新，充分发挥好财政职能，协调好各方面关系，逐步理顺分配渠道，推动财政和谐发展。二要加强干部教育培训工作。注重培养实用型财政人才，进一步提高质量和服务水平。三要加强财政文化建设。大力弘扬社会主义核心价值体系，不断提高干部素质，增强敬业精神，发扬优良作风，构建和谐环境，激发工作动力，牢固树立为民理财的财政工作宗旨，努力以财政文化提升财政形象，以财政形象展现财政文化。

  4、突出财政监管，提升管理水平

按照新《预算法》的要求，进一步完善财政收支监管体系，强化预算管理和监督，努力实现财政管理的法制化、科学化、精细化，提高财政资源配置的管理效益。一要强化财政监督。切实推进财政监督机制创新，进一步建立预算编制、执行、监督相互制衡的财政资金运行监督体系，重点强化事前、事中监督。二要加强绩效管理。要加快推进预算绩效评价工作，逐步建立支出绩效对预算编制的正向激励机制。三要自觉接受人大、审计及社会舆论的监督。提高预算的透明度，努力扩大社会知情权，注重通过接受社会各界监督，改进财政工作，提高管理水平。

 

 各位代表，2017年是全面深化改革的关键之年，我们要在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的有力监督指导下，凝心聚力、开拓进取，以新思维、新状态、新作为积极主动适应经济新常态，不断推进各项改革发展，圆满完成各项工作任务，为河唇的经济和各项事业的发展做出贡献，以优异的成绩迎接党的十九大召开！

 

 

  

镇十七届人大二次会议秘书处    2017年4月27日印发