一、2020年财政预算执行情况

     2020年，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级财政部门的大力帮助下，我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕镇十七届人大八次会议确定的目标任务，采取有效措施组织财政收入和加强财政管理，在收支矛盾突出的情况下积极推进财政工作有序、稳步发展，较好地完成了各项财政工作任务，实现“十三五”规划圆满收官，为“十四五”开局奠定良好基础。

      （一）财政预算收入执行情况 

      2020年，全镇一般公共预算收入1330.03万元，比上年增收28万元，增长2.13%。构成一般公共财政预算收入的税种完成情况如下：

     （1）增值税596.07万元，比上年增收66.87万元，增长12.64%；

     （2）企业所得税95.04万元，比上年增收26.45万元，增长38.55%；

     （3）个人所得税21.80万元，比上年减收13.54万元，下降38.31%；

     （4）资源税11.94万元，比上年减收59.12万元，下降83.19%；

     （5）城市维护建设税112.49万元，比上年减收85.12万元，下降43.08%；

     （6）房产税89.42万元，比上年增收42.98万元，增长92.58%；

     （7）印花税14.90元，比上年减收7.40万元，下降33.19%；

     （8）城镇土地使用税29.95万元，比上年减收20.45万元，下降40.57%；

     （9）土地增值税110.59万元，比上年增收70.00万元，增长123.01%;

     （10）车船税51.27万元，比上年减收7.76万元，下降13.15%；

     （11）契税192.88万元，比上年增收26.05万元，增长15.62%；

      (12) 环境保护税3.68万元，比上年减收2.20万元，下降37.38%。

    （二）财政预算支出执行情况 

     2020年，全镇财政一般公共预算支出2777.12万元（未含上解支出），比上年增支356万元，增幅为14.71%。构成一般公共预算支出的项目是：

    （1）一般公共服务支出1443.50万元；

    （2）文化旅游体育与传媒支出20.72万元；

    （3）社会保障和就业支出105.38万元（主要是行政事业单位离退休费）；

    （4）卫生健康支出254.76万元；

    （5）农林水事务支出838.69万元；

    （6）其他支出114.07万元。

     2020年我镇全年财政总收入为3078.74万元，其中一般预算收入1330.03万元，补助收入1748.71万元。全镇全年财政总支出为3077.20万元，其中一般预算支出2777.12万元，上解支出300.08万元。当年收支对比，2020年财政达到收支平衡，略有结余。 

   （三）2020年预算执行及财政工作的主要情况

   （一）努力挖掘财源，确保完成收入任务。2020年受新型冠状病毒感染疫情及经济下行影响，财政收入形势比往年更加严峻。我镇开拓创新、锐意进取，积极配合税务部门，强化税源信息收集报送工作，加大涉税信息共享力度，严防税收流失，促进税收增长与经济发展同步。

   （二）加强支出管理，优化支出结构。在保证行政事业基本运转条件下，大力压缩行政运行成本，严格落实中央八项规定精神，从严从紧控制“三公”支出，确保“三公”经费只减不增。

   （三）强化民生保障，落实惠民政策。一是保基本、促民生，全面落实各项惠民政策，切实加强各项财政补贴资金的管理，2020年通过“一卡通”发放耕地地力保护资金337万元。二是保重点、促发展，科学安排和整合财政支农资金，切实加大对“三农”的投入，深入推进乡村人居环境整治和乡村振兴发展，2020年全年拨付1664万元建设新农村示范村；拨付502万元人居环境整治和美丽宜居乡村建设资金；拨付396.53万元村庄卫生保洁资金；拨付190万元支持农村垃圾处理转运工作；拨付131万元基本农田保护经济补偿资金；拨付4.62万元农村“厕所革命”户厕补助资金。

   （四）坚决打赢脱贫攻坚战，决胜全面建成小康社会。2020年全年拨付精准扶贫资金11.8万元；为在校贫困户学生发放补贴148万元；为未脱贫户、脱贫不稳定户参加公益性岗位就业所需资金15.09万元；为打赢脱贫攻坚收官之战提供了坚实的财力保障，促进脱贫攻坚目标任务如期完成。

各位代表，2020年我镇总体收支达到平衡略有结余的目标。但在财政运行过程中存在的一些问题不容忽视：受新冠病毒感染疫情以及水源保护政策的影响，我镇的财政收入增长困难，税源薄弱以及产业结构不合理问题突出，民生等刚性支出增长较快，收支平衡难度不断增大；专项资金支出进度还相对滞后。这些问题有待于我们在今后的工作中加以解决，我们也虚心听取各位代表的意见和建议，采取有效措施逐步加以解决，推动我镇财政可持续高质量发展。

  二、2021年公共财政预算收支计划（草案）

2021年是建党一百周年，是“十四五”规划的开局之年，完成2021年预算责任重大。根据国内外经济环境、政策和目前我镇经济形势以及2020年财政预算完成情况，编制2021年全镇财政预算草案如下：

   （一）2021年全镇一般预算收入情况

2021年，我镇预算总收入2410.54万元，其中补助收入1004.10万元,一般预算收入1406.44万元。构成一般预算收入的税种安排如下：

   （1）增值税571.54万元；

   （2）企业所得税74.08万元；

   （3）个人所得税38.16万元；

   （4）资源税76.74万元；

   （5）城市维护建设税213.42万元；

   （6）房产税50.16万元；

   （7）印花税24.09元；

   （8）城镇土地使用税54.43万元；

   （9）土地增值税53.56万元;

   （10）车船税63.75万元；

   （10）契税180.17万元；

    (11) 环境保护税6.34万元。

  （二）2021年全镇一般预算支出草案

根据上级核定的我镇财政支出基数和收入情况，2021年我镇财政总支出2410.43万元，一般预算支出2410.43万元。构成一般预算支出项目是：

  （1）一般公共服务支出1803.50万元；

  （2）文化旅游体育与传媒支出22.54万元；

  （3）社会保障与就业支出275.82万元；

  （4）卫生健康支出107.02万元；

  （5）农林水事务支出129.57万元；

  （6）住房保障支出71.98万元。

  （三）2021年预算工作设想

     （一）支持经济发展，抓好财源建设。我们要继续加强对农业基础建设的投入，管好用好支农资金，加快产业结构调整步伐，实施科技兴农；充分利用良好的区位优势、交通优势，积极支持工业企业的发展，加大招商引资力度，抓好企业培育，完善基础配套，继续改善投资环境，注重环境保护，强化安全意识，促进经济又好又快发展。

    （二）强化税收征管，壮大财政税收。要进一步加大税收宣传力度，增强全社会税法意识，改善纳税环境，要积极向上级部门多争取项目资金，壮大财政税收，以确保镇财政收入的稳定增长和各项事业的健康发展。

    （三）深化财政监督，提高资金绩效。要严格执行新《预算法》，加强预算管理、强化预算约束、全面推行零基预算、综合预算和收支两条线管理办法，努力压缩公务支出,进一步完善会计核算工作，规范行政事业单位经费支出管理，稳步推进国库集中支付， 提高镇财政资金的使用效益。

各位代表：2021年财政工作任重道远，我们要与时俱进，牢固树立新时代财政工作理念，以党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神为引领，勤奋工作，为圆满完成全年财政预算和各项财政工作而努力奋斗。

附件：

2021年廉江市河唇镇人民政府预算公开.pdf