2019年财政预算执行情况

　　2019年，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级财政部门的大力帮助下，我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕镇十七届人大六次会议确定的目标任务，采取有效措施组织财政收入和加强财政管理，在收支矛盾突出的情况下积极推进财政工作有序、稳步发展。

　　（一）财政预算收入情况 

　　2019年，全镇一般预算收入1302.26万元，比上年负增长9.6%。构成公共财政预算收入的税种完成情况如下：（1）增值税529.21万元；（2）企业所得税68.60万元；（3）个人所得税35.34万元；（4）城市维护建设税197.60万元；（5）房产税46.43万元；（6）印花税22.30万元；（7）城镇土地使用税50.40万元；（8）车船税59.03万元；（9）契税166.82万元；（10）资源税71.06万元； (11)土地增值税49.60万元;(12)环境保护税5.87万元。

　　（二）财政预算支出情况 

　　2019年，全镇财政一般预算支出2420.90万元（未含上解支出），比上年增支438.88万元，增幅为22.14%。构成一般预算支出的项目是：（1）一般公共服务1129.75万元；（2）文化体育与传媒26.85万元；(3)社会保障和就业108.46万元（主要是行政事业单位离退休费）；（4）医疗卫生232.64万元；（5）农林水事务882.13万元；(6)其他支出41.07万元。

　　2019年我镇全年财政总收入为2849.28万元，其中一般预算收入1302.26万元，补助收入1547.02万元。全镇全年财政总支出为2848.12万元，其中一般预算支出2420.90万元，上解支出427.22万元。当年收支对比，2019年财政达到收支平衡，略有结余目标。 

　　（三）2019年预算执行及财政工作的主要情况

　　1、加强税收管理，保障财政收入

　　在宏观经济下行的影响下，紧紧围绕全年各项目标任务，完善财政运行形势分析会制度，加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切跟踪税收收入的即时动态，剖析增减原因，落实措施，及时研究解决相关财税问题，有效保障财政收入。

　　2、坚持统筹兼顾，保障民生发展。

　　围绕公共财政建设目标，不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作突出的位置。我镇在保证机构的正常运转、社会稳定的基础上，重点保证教育、医疗、社会保障等领域基本公共服务支出，尽力而为、量力而行，兜牢民生底线，增强政府基本公共服务保障能力，确保各项基本民生政策不折不扣落实到位。

　　3、强化预算管理，提高财政效益。

　　随着各项事业的不断推进，刚性支出不断增加，财政支出压力大。我镇强化支出管理，优化支出结构，合理调度使用财政资金，提高财政资金效益。一是强化预算管理，按照量入为出、收支平衡的原则组织预算的编制，认真进行预算执行情况分析，进一步增强预算的约束力。二是完善管理制度，加强镇财政规范化建设，积极完善财政服务体系建设，保证收支的公开、透明、公平、公正。三是继续落实中央八项规定等厉行节俭各项制度，严格控制行政支出和“三公”经费支出，继续压缩一般性支出。

　　各位代表，2019年财政运行总体较好，但我们也清醒地看到工作中存在的薄弱环节和亟须完善的地方，主要是税源基础薄弱，产业结构不合理，可支配财力的减少等。对此，我们将虚心听取各位代表的意见和建议，采取有效措施逐步加以解决。

　　2020年公共财政预算收支计划（草案）

　　2020年，我们将全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合我镇经济和社会发展总体要求，落实镇党委的决定部署，进一步优化支出结构，坚持依法理财，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

　　经综合分析研判我镇经济形势和影响我镇财政收支的各种因素，并根据2019年财政预算完成情况，编制2020年全镇财政预算草案如下：

　　（一）2020年全镇一般预算收入情况

　　2020年，我镇财政总收入2252.90万元，其中补助收入846.46万元；一般预算收入1406.44万元，比上年预算减少32.56万元，负增长2.26%。构成一般预算收入的税种安排如下：（1）增值税580万元；（2）土地增值税86万元；（3）企业税所得税81万元；4）个人所得税24万元；（5）城市维护建设税134.10万元；（6）房产税28.60万元；（7）印花税16.80万元；（8）城镇土地使用税145.60万元；（9）契税257.04万元；（10）资源税6.3万元；（11）车船税 47万元。

　　（二）2020年全镇一般预算支出草案

　　根据上级核定的我镇财政支出基数和收入情况，2020年我镇财政总支出2252.67万元，一般预算支出2252.67万元，比上年预算增支215.25万元，增幅为10.56%。构成一般预算支出项目是：（1）一般公共服务869.38万元（其中含人大公用经费30.96万元）；（2）文化体育与传媒22.79万元；（3）社会保障与就业263.54万元；（4）农林水事务920.07万元；（5）医疗卫生105.45万元；（6）住房保障支出71.44万元。

　　（三）2020年预算工作设想

　　1、积极落实政策，组织财政收入

　　一是深入贯彻上级关于实施更大规模减税降费的重大决策部署，配合税务部门积极宣传减税降费政策，有效减轻企业负担，为市场主体营造更加完善的政策制度环境，提升经济发展活力；二是主动与税务、市财政局等部门联系，认真分析镇企业生产发展状况及中央实行的减税降费政策，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，在认真执行落实减税降费政策的前提下确保企业税收应收尽收，并密切关注重点交易相关税收缴库情况;三是强化非税收入征缴。建立非税收入长效机制，有效堵塞收入漏洞，确保全年财政收入目标任务顺利完成。 

　　2、做好制度衔接，规范财务工作。

　　2018年10月，国家财政部正式发文在全国推行行政事业单位新会计准则制度，为我国行政事业单位财务制度的重大变革。2019年，根据市财政局安排，财政所认真组织学习领会文件精神，按要求对固定资产进行全面清理、对往来款项作清理分析、对内控制度的完善和执行作查漏补缺。通过前期充分的准备工作，于2019年下半年在市财政局的指导下对2019年以来的账务处理全面实施新的会计制度。2020年，财政所业务工作将以继续推进实施新的准则制度为重点，认真学习和掌握业务，规范实施当家理财，让我镇基础财务工作水平上到新的台阶。

　　3、坚持过紧日子，降低行政支出。

　　坚持政府带头过“紧日子”， 认真贯彻落实中央八项规定、国务院“约法三章”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，将厉行节约与部门预算编制工作结合起来。按照“零增长”的原则编制“三公”经费，“三公”经费预算原则上比上年只减不增，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。完善一般性支出信息公开制度，要进一步公开会议和培训计划、内容、人数、经费等信息，以及国有资产占有使用和新增配置情况，接受社会监督。

　　各位代表，2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是实施“十三五”规划的收官之年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，坚定信心，攻坚克难，狠抓落实，开拓创新，牢固树立全面协调可持续的发展观，为我镇经济和各项事业的发展作出新贡献。