长山镇十三届人大

十次会议文件（11）

廉江市长山镇2020年财政预算执行情况

和2021年财政预算（草案）的报告

——2021年3月25日在长山镇第十三届人民代表大会第十次会议上

长山财政所所长  林荣程

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将廉江市长山镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的收官之年，也是实现长山镇“十三五”规划收官之年。在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持改革开放为动力，坚决打赢三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，实施积极的财政政策，全力保障全镇经济建设和社会事业平稳健康发展。

2020年，全镇一般公共预算收入417.80万元，加上上级补助收入1906.17万元，全年一般公共预算总收入2323.97万元。全镇一般公共预算支出2224.05万元，加上上解支出99.13万元，全年一般公共预算总支出2323.18万元，年终结余0.79万元，收支相抵，实现了收支平衡，略有结余的目标。

（一）预算收入执行主要项目

2020年，全镇一般公共预算收入完成417.80万元，完成年度预算的99.03%，比上年增收28.18万元，增长7.23%。主要收入项目情况如下：

（1）增值税完成175.74万元，比上年增收8.60万元，增长5.15%；

（2）个人所得税完成12.38万元，比上年增收0.24万元，增长1.98%；

（3）城市维护建设税完成53.38万元，比上年增收31.30万元，增长141.74%；

（4）企业所得税完成10.54万元，比上年增收1.96万元，增长22.86%；

（5）城镇土地使用税完成10.42万元，比上年增收2.60万元，增长33.27%；

（6）车船使用和牌照税完成26.05万元，比上年增收12.60万元，增长93.71%；

（7）印花税完成35.94万元，比上年增收33.36万元，增长1292.99%；

（8）契税完成69.49万元，比上年减收31.12万元，下降30.93%；

（9）资源税完成12.28万元，比上年减收0.13万元，下降1.01%；

（10）房产税完成11.56万元，比上年减收25.84万元，下降69.09%；

（11）环境保护税完成0.01万元，比上年减收0.17万元，下降94.33%。

（二）预算支出执行主要项目

2020年，全镇一般公共预算支出为2224.05万元，完成年度预算的104.29%，比上年增支34.07万元，增长1.56%。主要支出项目情况如下：

（1）一般公共服务支出1232.67万元，比上年减支293.28万元，下降19.21%，其中，人大支出13.86万元；

（2）国防支出0.85万元，与去年持平；

（3）公共安全支出3万元，比上年减支4万元，下降57.14%；

（4）医疗卫生支出235.61万元，比上年增支53.86万元，增长29.63%；

（5）文化体育与传媒支出15.27万元，比上年减支2.12万元，下降12.19%；

（6）社会保障和就业支出122.86万元，比上年增支50.51万元，增长69.81%；

（7）农林水支出613.78万元，比上年增支235.59万元，增长62.29%。

各位代表，2020年虽然我镇各项财政工作目标任务顺利完成，但是我们清醒地认识到，受国内外宏观经济形势及新冠肺炎疫情的双重影响，我镇财政收入形势异常严峻，财源基础薄弱，财政增收艰难。经济结构转型期财政收支平衡压力增大，预算编制的科学性有待提升，预算执行的约束力有待加强，财政支出的结构还有待进一步优化，各项社会事业的发展仍需加大投入，我们必须正视问题、直面挑战，真抓实干，切实加以解决。

二、2021年财政预算草案

（一）预算编制的指导思想

2021年财政预算编制和工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，落实中央经济工作会议精神，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，在常态化疫情防控下促进经济高质量发展，社会事业迈上新台阶，推动全镇经济社会全面协调持续发展。

贯彻上述指导思想，2021年预算安排聚焦保障重点支出，支持民生、教育、医疗卫生、养老等社会事业发展，不断提高城市治理能力和服务水平。优化支出结构，坚持勤俭节约、效益优先原则，从严控制非急需、非刚性支出。2021年全镇财政预算安排如下：

（二）2021年全镇一般公共预算草案

根据2021年预算编制的指导思想和政策调整因素，2021年我镇一般公共预算收入拟安排增长12.76%，为471.12万元，比2020年一般公共预算收入增收53.32万元。2021年全年控制的支出预算为2222.97万元，比上年减少1.08万元，下降0.05%。

1．主要收入项目安排情况：增值税200.26万元、企业所得税16.38万元、个人所得税15.69万元、资源税20.01万元、城市维护建设税68.72万元、房产税5.25万元、印花税13.13万元、城镇土地使用税0.46万元、车船税16.27万元、契税114.75万元、环境保护税0.2万元。

2．主要支出项目安排情况：一般公共服务支出1626.33万元，其中，人大支出13.86万元；国防支出0.85万元，文化体育与传媒支出16.59万元，社会保障和就业支出220.54万元，卫生健康支出88.24万元，城乡社区支出16.20万元，农林水支出126.64万元，住房保障支出63.52万元，预备费64.06万元。

三、积极发挥财政职能作用，努力完成全年工作目标任务

（一）调整优化支出结构，严格控制一般性支出

2021年预算编制充分考虑了上年预算执行和当年支出需求的实际情况，牢固树立“过紧日子”思想，进一步调整优化支出结构；根据“有保有压，量入为出”的原则，聚焦“六稳”、“六保”，加强对支出事项必要性、合理性的审核，继续压减一般性项目支出。

（二）防风险促改革，切实规范财政管理

一是坚持依法理财。以贯彻落实新修订预算法为中心，坚持用法律、法规、制度引领和做好各项工作。二是完善内部控制制度建设。强化预算管理监督和财政收支监督，深化财政内部监督和会计监督。三是不断深入推进作风建设。积极弘扬“真情、真干、真诚、真实”的工作作风，讲服务、讲效率、讲执行力，以作风转变推动工作开展，抓住廉政建设风险关键点，把财政权力关进制度的笼子里，确保财政资金和财政干部政治生命“两个安全”。

（三）规范完善预算编制，强化预算执行约束

将部门预算、政府采购预算、政府购买服务预算同步考虑、同步编制，切实细化预算，进一步规范预算项目分类和具体项目设置，使预算项目设置更好体现部门职责和重点工作安排。各部门和单位应严格按照镇人大批准的预算，依法依规执行。严格政府采购行为，杜绝无预算采购、超预算采购。

各位代表，2021年，是建党一百周年，是“十四五”规划开局之年。在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大代表监督支持下，我们将坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，紧密围绕镇委镇政府决策部署，以积极有为的精神状态和工作举措，勇挑重担，开好局、起好步，扎实做好2021年财政工作，为推进我镇经济社会持续健康发展作出应有的贡献。