长山镇十三届人大

　　八次会议文件（13）

                                        廉江市长山镇2019年财政预算执行情况

　                                    　和2020年财政预算（草案）的报告

　　                                        长山财政所所长  林荣程

　　各位代表：

　　受镇人民政府的委托，现将廉江市长山镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）提请大会审议，并请特邀代表和列席会议的同志提出意见。

　　一、2019年财政预算执行情况

　　2019年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督指导下，以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指引，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕建设“宜居宜业的北部湾现代化生态园林城市”的奋斗目标，紧扣全年预算目标任务，认真履行财政职能，积极抓好财政收入、优化财政支出结构、强化财政监督管理，切实提高财政资金使用效益，全力保障全镇经济建设和社会事业平稳健康发展。

　　（一）2019年财政预算收支执行情况

　　2019年，全镇一般公共预算收入389.62万元，加上上级补助收入1882.02万元，全年公共财政总收入2271.64万元。

　　2019年，全镇一般公共预算支出2189.98万元，加上上解支出80.76万元，全年公共财政总支出2270.74万元，年终结余0.9万元，收支相抵，实现了收支平衡，略有结余的目标。

　　1．预算收入执行主要项目

　　2019年，全镇一般公共预算收入完成389.62万元，完成年度预算的94.79%，比上年增收14.15万元，增长3.77%。主要收入项目情况如下：

　　（1）增值税完成167.15万元，比上年增收36.87万元，增长28.30%；（2）契税完成100.62万元，比上年增收18.89万元，增长23.11%；（3）资源税完成12.41万元，比上年增收8.87万元，增长250.93%；（4）房产税完成37.40万元，比上年增收34.93万元，增长1415.62%；（5）个人所得税完成12.14万元，比上年增收5.57万元，增长84.77%；（6）土地增值税完成5.23万元，比上年增收1.84万元，增长54.48%；（7）城市维护建设税完成22.08万元，比上年减收54.50万元，下降71.16%；（8）企业所得税完成8.58万元，比上年减收2.19万元，下降20.35%；（9）城镇土地使用税完成7.82万元，比上年减收23.90万元，下降75.35%；（10）车船使用和牌照税完成13.45万元，比上年减收8.70万元，下降39.29%；（11）环境保护税完成0.18万元，比上年减收0.41万元，下降69.42%；（12）印花税完成2.58万元，比上年减收3.12万元，下降54.68%。

　　2．预算支出执行主要项目

　　2019年，全镇公共财政支出为2189.98万元，完成年度预算的109.20%，比上年同期增支252.11万元，增长13.01%。主要支出项目情况如下：

　　（1）一般公共服务支出1525.95万元，比上年增支504.24万元，增长49.35%，其中，人大支出13.68万元；（2）国防支出0.85万元，与去年持平；（3）公共安全支出7万元，比上年增支1万元，增长16.67%；（4）教育支出6.5万元，比上年增支6.5万元；（5）医疗卫生支出181.75万元，比上年增支72.93万元，增长67.01%；（6）文化体育与传媒支出17.39万元，比上年减支36.73万元，下降67.87%；（7）社会保障和就业支出72.35万元，比上年减支62.19万元，下降46.22%；（8）农林水支出378.19万元，比上年减支233.64万元，下降38.19%。

　　（二）落实镇人大预算决议情况

　　1．财政收入实现稳步增长。面对国家实施一系列结构性减税降费政策，切实加强与税务部门的沟通协调，加大稽查力度，做好税源调查，坚持大小税源一起抓，实行信息共享、数据对碰，积极查漏补缺，及时总结和分析收入进度情况，确保抓收入工作常态化。积极发挥地域优势，加强财源建设，注重发展现代特色农业，加大对重点企业的扶持力度，因地制宜培植我镇的财源。

　　2．财政保障能力逐步增强。围绕镇党委、镇政府确定的重点项目和民生工程，民生配套资金全部按政策标准落实到位，启动建设的重点项目资金也按计划落实到位。

　　3．财政管理体系不断健全。坚持依法行政、依法依规编制年度预算，努力优化财政支出结构，认真贯彻落实财政各项法律法规，整顿规范预算单位的会计行为，对本镇各行政事业单位的财政收支、会计工作进行不定时的检查，发现问题及时纠正和处理；不断完善财政预算支出审批制度，科学合理地安排各项财政支出，切实提高财政资金的使用效率。

　　各位代表，2019年虽然我镇各项财政工作目标任务顺利完成，但是我们也清醒地看到，财政还面临着较多的困难和问题，如财源枯竭，后劲不足，财政薄弱的现状依旧没有从根本上得到改变，没有规模以上税源支撑，加之林木业经济环境不景气导致三家木片厂经济日渐萎缩，目前仅依靠着搅拌厂以及个体户提供税源，财政收入增长相当乏力。而且财政刚性支出需求增长较快，可支配财力不足，财政运行对上级转移支付依赖性过大，财政管理机制体制仍不够健全等。这些问题有待今后进一步解放思想，大胆创新，开拓进取，逐步推进解决。

　　二、2020年财政预算草案

　　（一）预算编制的指导思想

　　2020年财政预算编制和工作的指导思想：深入贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，集中财力支持国家和省的重大战略实施，切实保障和改善民生。结合全市财政工作会议精神和镇党委、镇政府关于今年的经济总体发展部署，认真总结2019年财政收支执行情况，按照2020年本镇经济运行情况和社会发展的预期目标，努力增收节支，确保民生支出，调整优化支出结构，推动全镇经济社会全面协调持续发展。

　　贯彻上述指导思想，按照“统筹兼顾、积极稳妥，保压并举”和财政收入增长的原则，2020年全镇财政预算安排如下：

　　（二）2020年全镇一般公共预算草案

　　根据2020年预算编制的指导思想和政策调整因素，2020年我镇一般公共预算收入拟安排增长8 %，为420.79万元，比2019年一般公共预算收入增收31.17万元。2020年全年控制的支出预算为2132.47万元，比上年减少57.51万元，下降2.63%。

　　1.主要收入项目安排情况：增值税180.53万元、企业所得税9.27万元、个人所得税13.11万元、资源税13.40万元、城市维护建设税23.85万元、房产税40.39万元、印花税2.79万元、城镇土地使用税8.44万元、土地增值税5.64万元、车船税14.52万元、契税108.67万元、环境保护税0.20万元。

　　2.主要支出项目安排情况：一般公共服务支出759.46万元，其中，人大支出13.68万元；国防支出0.85万元，文化体育与传媒支出17.78万元，社会保障和就业支出221.81万元，卫生健康支出102.88万元，城乡社区支出16.20万元，农林水支出893.30万元，住房保障支出63.86万元，预备费56.33万元。

　　三、积极发挥财政职能作用，努力完成全年工作目标任务

　　2020年我镇要继续改善投资环境，优化调整支出结构，积极加强招商引资工作，培植后劲财源，千方百计增加财政收入。重点抓好以下四方面工作：

　　1．加强税收征管，确保完成预算任务。2020年我们将进一步加强财税部门的协调和统筹，加强形势分析，关注重点税源变化和国家减税降费政策的影响。开展税源清理，抓好税源预测工作；突出重点，勤征细管，聚力增效实施积极财政政策；强化征管、税法刚性，严厉打击涉税违法犯罪行为，确保各项税费及时入库；长山大桥的开通，让我们看到了发展机遇，要进一步加强招商引资工作，增加土地供应，争取房地产企业能落户我镇。同时，发展民营经济，突出地方特色，打造知名品牌。

　　2．加强监督管理，严格控制财政支出。一是严肃财经纪律，严格财务管理制度，加强村账镇管，全面开展财经纪律大检查，堵塞漏洞，切实做到依法治税、依法理财。二是进一步完善村级财务管理，加强财政审计与监督，做到量入为出，坚决杜绝违规支出，乡镇集体闲置资产要充分利用起来，盘活低效和闲置的存量资产，把存量资产为账面资金，确保年度预算收支平衡。

　　3．加强队伍建设，提高财政队伍素质。坚持全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记重要讲话精神。持续抓好学习教育，深入开展调查研究，认真落实上级政策部署，扎实有效地开展党风廉政建设和反腐倡廉建设，以服务农村农业、服务经济领域、服务社会保障为重点，增强财政干部的大局观念、创新观念、效率观念、服务观念、法治观念和责任观念，努力打造一支高素质的财政干部队伍。

　　4．加强改革创新，提升财政管理水平。继续深化预算编制执行监督管理改革，加强财政收支管理，强化主责主业意识，强化民生兜底保障，树立过“紧日子”思想，优化工作流程和内部机制，推进财政“放管服”改革。

　　各位代表，2020年我镇的财政工作任务艰巨繁重，我们决心在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大及上级主管部门的监督支持下，不忘初心，牢记使命，砥砺奋进，锐意进取，争取圆满完成全年财政预算目标任务，努力开创我镇财政工作新局面。