廉江市市政园林局

2018年部门预算编制基本情况说明

一、2018年部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

机构设置：内设机构6个股室分别是办公室、人事股、市政管理股、市容环卫股、园林管理股、建筑垃圾管理办公室。主要职能：负责市区市政公用行业（含城市道路、桥涵、道路照明、大型户外广告、灯杆广告等）的管理，负责审批市区临时占用城市道路的审批事项。

廉江市市政园林局设置3个下属单位分别为廉江市园林绿化管理处、廉江市城建卫生监察大队、廉江市路灯管理所，其中：

1.园林绿化管理处作为一个公益一类股级单位，主要职能是负责市区内绿化种植、管理、维护。

2.城建卫生监察大队作为公益一类事业单位，副科级。主要职能是对市区环境卫生、市政公用设施、园林绿化、市容市貌等实施管理。

3.廉江市路灯管理所作为公益一类股级事业单位，主要职能是 负责市区路灯的维护、管理工作。

（二）人员构成情况

廉江市政园林局现有事业编制20名。2017年底有财政供养人员29人，其中：在职人员19人，退休人员12人；城建卫生监察中队现有事业编制5名，在职5人，协管员30人。

廉江市园林绿化处事业编制35人，2017年底在职人员人数32人，退休人员人数20人，全部属财政供给人员。

廉江市城建卫生监察大队现有财政供养人员4名。2017年底在职人员2人，退休人员2人。

廉江市路灯管理所现有事业编制16名。2016年底实有财政供养人员13名，全部为在职人员。

二、2018年部门收入预算说明

廉江市市政园林局2018年部门预算收入数为427.84万元，全部为财政预算拨款收入。

廉江市路灯管理所2018年部门预算收入数为415.18万元，其中：预算经费安排拨款 415.18万元，全部为预算拨款收入。

廉江市园林绿化管理处2018年收入预算662.46万元，其中：预算拨款659.57万元,其他非税收入安排拨款2.89万元。

廉江市城建卫生监察大队2018年收入预算26.57万元，全部为财政预算拨款收入。

三、2018年部门支出预算说明

廉江市市政园林局2018年部门预算支出数为427.84万元，按用途划分：工资福利支出273.1万元，占预算支出63.83%；商品和服务支出6.86万元，占预算支出1.60%；对个人和家庭的补助支出72.88万元，占预算支出17.03%；行政事业类项目支出75万元，占预算支出17.54%。

廉江市路灯管理所2018年部门预算支出数为415.18万元，比2017年预算拨款支出增加187.7万元。按用途划分：

基本支出预算105.18万元，占预算支出25.33%。其中：工资福利支出101.49万元，工资福利支出中的其他工资福利支出23.52万元，全部为路灯管理所聘用临时工作人员支出；商品和服务支出3.69万元；项目支出预算310万元，占预算支出74.67%。包括：两辆高空作业车维护经费10万元，路灯维护费300万元。

廉江市园林绿化管理处2018年预算拨款支出659.57万元, 比2017年预算拨款支出增加222.42万元。按用途分:人员支出预算256.60万元，占预算拨款支出38.90%；对个人和家庭补助支出预算76.07万元，占预算拨款支出11.53%；日常公用支出预算6.90万元，占预算拨款支出1.05%；行政事业类项目支出320.00万元，占预算拨款支出48.52%。

2018年预算拨款支出26.57万元,按用途分:人员支出预算12.70万元，占预算47.80%；对个人和家庭补助支出预算5.65万元，占预算21.26%；商品和服务支出预算2.22万元，占预算 8.36%；行政事业类项目支出6万元，占预算22.58 %。预算拨款收入比2017年减少5.86万元。

四、2018预算收支增减变化情况说明

2018年市政园林局预算拨款427.84万元，比2017年预算拨款收入增加43.91万元；预算支出427.84万元，比2017年预算支出增加43.91万元，主要因为人员变动。

廉江市路灯管理所2018年部门预算收入数为415.18万元，全部为预算拨款收入。比2017年收入预算增加187.7万元，主要原因为路灯维修工程增加。

廉江市园林绿化管理处2018年收入预算662.46万元，其中：预算拨款659.57  万元,其他非税收入安排拨款2.89万元，预算支出数662.46万元。比2017年收入预算增加225.31万元。

廉江市城建卫生监察大队2018年收入预算26.57万元，支出预算26.57万元。预算收入比2017年减少5.86万元。

五、2018年“三公”经费情况说明

2018年市政园林局及下属单位“三公”经费预算支出合计4.8万元，均为公务用车运行维护费，与上年比较无增减变化。

六、2018年政府性基金预算支出情况说明

2018年市政园林局无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、2018年机关运行经费情况说明

2018年市政园林局机关运行经费为11.86万元，与上年比较有所增加原因是单位在职人员增加。

八、2018年政府采购安排情况说明

2018年市政园林局预算中无政府采购安排。

九、专业名词解析

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（三）非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

           附件：汇总2018年部门预算公开表格1—8